2016年度（卫生计生局单位名称）预算公开.doc

1、2016 年度（卫生计生局单位名称）预算公开目 录第一部分 2016 年卫生计生局部门预算基本情况说明1、部门基本情况2、收入预算说明3、支出预算说明4、“三公”经费说明5、其他需要说明的情况第二部分 2016 年卫生计生局部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)6、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)7、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)8、 2016年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 行 政 经 费 及“三 公 ”经 费 预 算 表9、20

2、16 年政府性基金预算支出情况表10、2016 年部门预算基本支出预算表11、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表第一部分 201 年卫生计生局部门预算基本情况说明1、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 （二）制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责职

3、责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负 责 医 疗 机 构 和 医 疗 服 务 的 行 业 准 入 管 理 并 监 督 实施 。 组 织 实 施 医 疗 机 构 及 其 医 疗 服 务 、 医 疗 技 术 、 医 疗 质 量 、医 疗 安 全 以 及 采 供 血 机 构 管 理 的 规 范 、 标 准 ， 实 施

4、 卫 生 专 业 技术 人 员 执 业 规 则 和 服 务 规 范 ， 建 立 医 疗 机 构 医 疗 服 务 评 价 和 监督 管 理 体 系 。 （六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 （八）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信

5、息库建设。 （九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 （十）组 织 拟 订 全 县 卫 生 和 计 划 生 育 人 才 发 展 规 划 ， 指 导卫 生 和 计 划 生 育 人 才 队 伍 建 设 ， 加 强 全 科 医 生 等 急 需 紧 缺 专 业人 才 培 养 ， 建 立 完 善 住 院 医 师 和 专 科 医 师 规 范 化 培 训 制 度 并 指导 实 施 。 （十一）指 导 镇 级 卫 生 和 计 划 生 育 工 作 ， 组 织 实 施 人 口 与 计 划生 育 目 标 管 理 责 任 制 的 考

6、 评 工 作 ， 监 督 落 实 计 划 生 育 一 票 否 决制 。 （十二）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。（十三）承办县人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。(1) 部门机构设置、职能我单位纳入 2016 年部门预算的一级预算单位 1 个，二级预算单位 14 个，分别为：计生协、爱卫办、卫监所、疾控中心、妇计中心、县人民医院、三江卫生院、寨岗卫生院、寨南卫生院、大麦山卫生院、三排卫生院、涡水卫生院、大坪卫生院、香坪卫生院。(二)人员构成情况2016 年全年定编人数 759 人，其中：行政编制 33 人；事业编制 726 人2016 年末实有人

7、数 741 人，其中；实有在职行政人员 33 人、事业人员 708 人。离退休人员 258 人。局共有编制 22 人（含行政编制 22 人，事业编制 0 人）。2016 年年末实有在职人员 22 人，离退休人员 24 人。下属单位共有编制 406 人（含行政编制 11 人，事业编制 395 人）。2016 年年末实有在职人员 708 人，离退休人员234 人。(三)预算年度的主要工作任务全面贯彻党的十八届系统全会精神，开展了以下工作：（一）“造血”托管帮扶，提升县级医院综合服务能力。（二）落实惠民工程，完善基层医疗基础建设。（三）发挥瑶族特色，发展中医药服务能力。（四）探索创新模式，加强卫生计

8、生信息化建设。（五）完善工作机制，有序实施基本公卫服务项目工作。 （六）构筑健康屏障，增强疾病预防控制能力。（七）推进卫生创强，深入开展爱国卫生运动。（八）完善利益导向，确保扶助工作落实到位。二、收入预算说明2016 年部门预算收入数为 5507 万元,比上年增加 2634 万元,增长 48%。其中:一般公共预算拨款 5507 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。 三、支出预算说明2016 年部门预算支出数为 5507 万元,其中：基本支出预算 2631 万元,占总支出的 48%,比上年增加 783 万元,增长42%。其中:工资福利支出 1988 万元;一

9、般商品和服务支出 6.9万元;对个人和家庭的补助 635 万元;其他资本性支出等支出 0万元。项目支出预算 2876 万元,占总支出的 52%,比上年增加（或减少）1851 万元,增加（或减少）180%。其中：经常性业务支出项目 1547 万元；财政投资性项目 20 万元。四、“三公”经费说明2016 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 6.8万元,比上年增加 3 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3.3 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 3.3 万元),占 48%,比上年增加 0.3 万元,增加的主要原因是组织开展

10、下乡工作增多，费用增多；公务接待费 3.5 万元,占 52%,与上年保持不变。五、其他需要说明的情况(一)机关运行经费一般公共预算 82.89 万元,包括办公费32.3 万元、印刷费 1.12 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费10.6 万元、会议费 1.9 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.5万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0.52 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、其他商品和服务支出 31.6 万元。(二)政府采购预算 25 万元,包括通用设备采购预算 0 万元;图书、档案采购预算 1 万元;办公

11、用具采购预算 3 万元;办公消耗用品采购预算 1.5 万元;其他货物采购预算 3 万元;装修工程采购预算 0 万元;服务类采购预算 16.5 万元,其中信息技术服务0.5 万元、维修和保养服务 4 万元、商务服务 0 万元、其他服务 12 万元。(三)政府性基金收支情况说明2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。(四)国有资本经营预算收支情况说明。 2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。(五)预算绩效2016 年,我局的主要工作目标有: （一）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育

12、服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 （二）制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责医疗

13、机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 （六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 （八）负责卫生和计

14、划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信息库建设。 （九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 （十）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 （十一）指导镇级卫生和计划生育工作，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。 （十二）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。（十三）承办县人民政府、市卫生和计划

15、生育局交办的其他事项。(六)专业名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

16、指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、

17、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

18、公务接待（含外宾接待）支出。10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。第二部分 201年部门预算表一、收支总体情况表单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算一、财政拨款 55,071,478.44 一、基本支出 26,307,125.44 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 28,764,353.00 三、其他资金 0.0

19、0 三、事业单位经营支出 0.00 二、收入总体情况表单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元项 目 2016 年预算一、预算拨款一般公共预算拨款 55,071,478.44 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入 0.00 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下午 0.00 收入总计 55,071,478.44 支出总计 0.00 注：财政拨款收支

20、情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 55,071,478.44 四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 55,071,478.44 二、支出总体情况表单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元项 目 2016 年预算一、基本支出 26,307,125.44 工资福利支出 19,883,392.36 一般商品和服务支出 69,000.00 对个人和家庭的补助 6,354,733.08 其他资本性支出二、项目支出 28,764,3

21、53.00 民生政策性支出 0.00 经常性业务支出 15,473,637.00 偿债支出 0.00 财政投资性项目支出 200,000.00 其他项目支出 13,090,716.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 55,071,478.44 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 55,071,478.44 四、财政拨款收支总体情况表单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算一、一般公共预算 55,071,478.44 一、一般公共预算 55,

22、071,478.44 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 五、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元一般公共预算支出类 款 项 功能科目名称小计 其中：基本支 出 项目支出合计 55,071,478.44 26,307,125.44 28,764,353.00208 社会保障和就业支出 6,005,496.24 6,005,496.24 0.0003财政对社会保险基金的补助 2,015,399.16 2,015,399.16 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 491,538.48 49

23、1,538.48 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 44,741.64 44,741.64 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 9,537.84 9,537.84 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 72,213.96 72,213.96 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 36,480.60 36,480.60 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 27,649.44 27,649.44 0.00三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 55,071,478

24、.44 本年收入合计 55,071,478.44 208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 176,554.56 176,554.56 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 54,366.00 54,366.00 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 4,737.72 4,737.72 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 70,132.92 70,132.92 0.00208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 9,890.40 9,890.40 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 2,182.92 2,182.

25、92 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 733.68 733.68 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 2,126.88 2,126.88 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 4,793.88 4,793.88 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 20,357.28 20,357.28 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 760.80 760.80 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 37,984.44 37,984.44 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 5,394.84 5,

26、394.84 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 2,806.20 2,806.20 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 87,141.60 87,141.60 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 5,554.92 5,554.92 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 4,182.00 4,182.00 0.00208 03 02财政对失业保险基金的补助 364.44 364.44 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 28,473.72 28,473.72 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助

27、 37,009.44 37,009.44 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 95,885.64 95,885.64 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 26,715.96 26,715.96 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 259,366.56 259,366.56 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 19,535.64 19,535.64 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 42,563.52 42,563.52 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 27,183.24

28、 27,183.24 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 39,032.64 39,032.64 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 37,887.96 37,887.96 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 6,220.08 6,220.08 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 100,369.80 100,369.80 0.00208 03 03财政对基本医疗保险基金的补助 42,455.64 42,455.64 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 323.04 323.04 0.00208 0

29、3 04财政对工伤保险基金的补助 2,427.48 2,427.48 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 957.24 957.24 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 2,801.28 2,801.28 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 164.04 164.04 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 1,091.64 1,091.64 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 17,093.04 17,093.04 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 1,881.84 1,881.84 0.00208

30、 03 04财政对工伤保险基金的补助 2,777.76 2,777.76 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 1,598.04 1,598.04 0.00208 03 04财政对工伤保险基金的补助 343.56 343.56 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 2,091.24 2,091.24 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 366.84 366.84 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 380.52 380.52 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 3,016.92 3,016.92 0.00208 03

31、05财政对生育保险基金的补助 19,034.16 19,034.16 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 6,790.56 6,790.56 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 2,697.84 2,697.84 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 182.28 182.28 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 5,302.56 5,302.56 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 4,106.52 4,106.52 0.00208 03 05财政对生育保险基金的补助 3,112.68 3,112.68 0.002

32、08 03 05财政对生育保险基金的补助 1,930.80 1,930.80 0.0005 行政事业单位离退休 3,990,097.08 3,990,097.08 0.00208 05 01归口管理的行政单位离退休 24,001.20 24,001.20 0.00208 05 01归口管理的行政单位离退休 2,751.96 2,751.96 0.00208 05 02事业单位离退休 42,506.76 42,506.76 0.00208 05 02事业单位离退休 159,129.24 159,129.24 0.00208 05 02事业单位离退休 631,874.04 631,874.04 0

33、.00208 05 02事业单位离退休 42,164.40 42,164.40 0.00208 05 02事业单位离退休 155,841.84 155,841.84 0.00208 05 02事业单位离退休 66,052.80 66,052.80 0.00208 05 02事业单位离退休 62,564.40 62,564.40 0.00208 05 02事业单位离退休 888,813.36 888,813.36 0.00208 05 02事业单位离退休 34,801.32 34,801.32 0.00208 05 02事业单位离退休 1,420,792.92 1,420,792.92 0.00

34、208 05 02事业单位离退休 340,365.24 340,365.24 0.00208 05 02事业单位离退休 118,437.60 118,437.60 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 46,701,346.20 17,936,993.20 28,764,353.0001医疗卫生与计划生育管理事务 31,849,588.20 17,927,951.20 13,921,637.00210 01 01行政运行（医疗卫生管理事务） 15,716,105.20 2,029,468.20 13,686,637.00210 01 01行政运行（医疗卫生管理事务） 965,960.80 9

35、65,960.80 0.00210 01 02一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 33,876.00 33,876.00 0.00210 01 02一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 52,416.00 52,416.00 0.00210 01 02一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 5,000.00 0.00 5,000.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 55,195.04 50,195.04 5,000.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 583,587.60 583,587.60 0.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 765,02

36、9.96 760,029.96 5,000.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 5,000.00 0.00 5,000.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 1,699,182.00 1,489,182.00 210,000.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 754,231.20 754,231.20 0.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 851,397.60 851,397.60 0.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 690,452.40 690,452.40 0.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理

37、事务） 5,169,322.80 5,169,322.80 0.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 92,112.80 87,112.80 5,000.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 509,080.80 509,080.80 0.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 691,082.40 691,082.40 0.00210 01 03机关服务（医疗卫生管理事务） 3,210,555.60 3,210,555.60 0.0002 公立医院 4,688,542.00 9,042.00 4,679,500.00210 02 05精神病医院 1,5

38、52,000.00 0.00 1,552,000.00210 02 08其他专科医院 9,042.00 9,042.00 0.00210 02 99其他公立医院支出 3,127,500.00 0.00 3,127,500.0003 基层医疗卫生机构 5,521,696.00 0.00 5,521,696.00210 03 02乡镇卫生院 4,964,096.00 0.00 4,964,096.00210 03 99其他基层医疗卫生机构支出 557,600.00 0.00 557,600.0004 公共卫生 3,654,500.00 0.00 3,654,500.00210 04 08基本公共卫

39、生服务 3,245,600.00 0.00 3,245,600.00210 04 99其他公共卫生支出 408,900.00 0.00 408,900.0005 医疗保障 12,800.00 0.00 12,800.00210 05 10疾病应急救助 12,800.00 0.00 12,800.0006 中医药 400,000.00 0.00 400,000.00210 06 01中医（民族医）药专项 200,000.00 0.00 200,000.00210 06 01中医（民族医）药专项 200,000.00 0.00 200,000.0007 计划生育事务 574,220.00 0.00

40、 574,220.00210 07 17计划生育服务 374,220.00 0.00 374,220.00210 07 99其他计划生育事务支出 200,000.00 0.00 200,000.00221 住房保障支出 2,364,636.00 2,364,636.00 0.0002 住房改革支出 2,364,636.00 2,364,636.00 0.00221 02 01住房公积金 118,704.00 118,704.00 0.00221 02 01住房公积金 97,788.00 97,788.00 0.00221 02 01住房公积金 78,096.00 78,096.00 0.002

41、21 02 01住房公积金 67,548.00 67,548.00 0.00221 02 01住房公积金 77,868.00 77,868.00 0.00221 02 01住房公积金 439,032.00 439,032.00 0.00221 02 01住房公积金 98,088.00 98,088.00 0.00221 02 01住房公积金 94,152.00 94,152.00 0.00221 02 01住房公积金 10,932.00 10,932.00 0.00221 02 01住房公积金 212,232.00 212,232.00 0.00221 02 01住房公积金 20,400.00

42、 20,400.00 0.00221 02 01住房公积金 121,620.00 121,620.00 0.00221 02 01住房公积金 259,404.00 259,404.00 0.00221 02 01住房公积金 668,772.00 668,772.00 0.00六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元科目代码类 款科目名称 2016 年预算合计 26,307,125.44301 工资福利支出 19,748,992.3630103 奖金 272,611.0030102 津贴补贴 8,590,605.6030104

43、 社会保障缴费 2,047,631.7630101 基本工资 6,648,840.0030107 绩效工资 2,189,304.00302 商品和服务支出 203,400.0030239 其他交通费用 134,400.0030299 其他商品和服务支出 69,000.00303 对个人和家庭的补助 6,354,733.0830301 离休费 686,615.8830302 退休费 1,171,051.8030304 抚恤金 44,556.0030305 生活补助 2,075,732.4030307 医疗费 12,141.0030311 住房公积金 2,364,636.00七、2016 年一般公

44、共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元科目代码类 款科目名称 2016 年预算合计 28,764,353.00 301 工资福利支出 149,919.00 30102 津贴补贴 149,919.00 302商品和服务支出 27,012,886.00 30299其他商品和服务支出 5,000.00 30299其他商品和服务支出 5,000.00 30299其他商品和服务支出 26,777,353.00 30299其他商品和服务支出 5,000.00 30299其他商品和服务支出 5,000.00 30299其他商品和服务支出 215,000.00

45、 30211 差旅费 533.00 303对个人和家庭的补助 1,552,000.00 30302 退休费 1,552,000.00 309 基本建设支出 49,548.00 30905基础设施建设 5,548.00 30903专用设备购置 44,000.00 八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元项 目 2016 年预算2016 年行政经费2016 年三公经费 68000 其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 33000 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 3300

46、0 （三）公务接待费支出 35000注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

47、因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、2016 年政府性基金预算支出情况表单位名称： 单位：元政府性基金预算支出功能科目名称小计 其中：基本支出 项目支出注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空十、2016 年部门预算基本支出预算表单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局 单位：元财政拨款支出单位名称（项目类别、项目名称

48、） 总计 合计 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 其他资金合计 26,307,125.44 26,307,125.44 26,307,125.44 0.00 0.00 0.00 0.00 连南瑶族自治县卫生和计划生育局3,820,996.32 3,820,996.32 3,820,996.32 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 3,820,996.32 3,820,996.32 3,820,996.32 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 2,071,799.40 2,071,799.40 2,071,799.40 0.00 0.00

49、 0.00 0.00 个人经费支出 1,960,468.20 1,960,468.20 1,960,468.20 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 763,968.00 763,968.00 763,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 909,025.20 909,025.20 909,025.20 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励或绩效工资183,495.00 183,495.00 183,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特殊岗位性津贴12,780.00 12,780.00 12,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 车改补贴 91,200.00 91,200.00 91,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障缴费 111,331.20 111,331.20 111,331.20 0.00 0.00 0.00 0.00 基本养老 9,537.84 9,5