1、- 1 -2015 年度玉林市艺术创作研究所部门决算及“三公”经费决算编制说明第一部分：部门概况 一、部门主要职责 我单位的基本职责是艺术创作、研究、辅导等。 二、机构设置情况 玉林市艺术创作研究所属非参照公务员管理全额事业单位。 三、人员构成情况 本单位编制总数为 14 人，其中事业编制 14 人，实有财政供养人数 16 人，其中事业在职 11 人，退休人员 5 人。聘用人数 1 人。第二部分：2015 年部门报表 表一： 收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 127.82 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 3.60 二、外交支出 三、事业收入
2、 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 117.31- 2 -八、社会保障和就业支出 4.36九、医疗卫生与计划生育支出 8.27十九、住房保障支出 7.50本年收入合计 131.42 本年支出合计 137.44用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 30.00 年末结转与结余 23.98 收入总计 161.42 支出总计 161.42 表二：收入决算表 单位：万元 项 目科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收 入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 131.42
3、 127.82 3.60 207 文化体育与传媒支出111.28 107.68 3.60 20701 文化 111.28 107.68 3.60 2070199 其他文化支出 111.28 107.68 3.60 208 社会保障和就业支出4.36 4.3620808 抚恤 4.36 4.36 2080801死亡抚恤 4.36 4.36 210 医疗卫生与计划生育支出 8.27 8.27 21005 医疗保障8.27 8.27 2100502 事业单位医疗5.00 5.002100503 公 3.26 3.26- 3 -务员医疗补助221 住房保障支出7.50 7.5022102 住房改革支出
4、7.50 7.502210201 住房公积金6.74 6.742210203 购房补贴0.76 0.76表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 137.44 126.03 11.41 207 文化体育与传媒支出117.31 105.90 11.41 20701 文化 113.86 105.90 7.96 2070199 其他文化支出 113.86 105.90 7.96 20799 其他文化体育与传媒支出3.45 3.45 2079999其他文化体育与传媒支出 3.45 3.45
5、208 社会保障和就4.36 4.36 - 4 -业支出20808 抚恤 4.36 4.36 2080801死亡抚恤 4.36 4.36 210 医疗卫生与计划生育支出 8.27 8.2721005 医疗保障8.27 8.272100502 事业单位医疗5.00 5.002100503 公务员医疗补助3.26 3.26221 住房保障支出7.50 7.5022102 住房改革支出7.50 7.502210201 住房公积金6.74 6.742210203 购房补贴0.76 0.76表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目行次 合计项目（按功能分类）行次 小计公共预算财政拨款
6、政府性基金预算财项目（按功能分类）行次 小计公共预算财政拨款政府性基金预算财- 5 -政拨款政拨款栏 次 2栏 次 6 7 8栏 次 12 13 14一、公共预算财政拨款1 127.82 七、文化体育与传媒支出31 115.61 115.61 一、基本支出54 124.33 124.33 二、政府性基金预算财政拨款2 八、社会保障和就业支出32 4.36 4.36 人员经费55 120.18 120.18 3 九、医疗卫生与计划生育支出33 8.27 8.27 日常公用经费56 4.15 4.15 4 十九、住房保障支出34 7.5 7.5 二、项目支出57 11.41 11.41 5 35
7、基本建设类项目58 6 行政事业类项目59 11.41 11.41 7 60 8 61 本年收入 24 127.82 本年支出合计 135.74 77 135.74 13574 - 6 -合计25 78 年初财政拨款结转和结余26 12.99 年末财政拨款结转和结余 5.07 79 5.06 5.06 一、公共预算财政拨款27 12.99 基本支出结转 2.83 80 2.83 2.83 二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余 2.24 81 2.24 2.24 29 82 收入总计 30 140.81 支出总计 140.81 83 140.81 140.81 表五：一般公共预算财
8、政拨款支出决算表单位：万元项 目 本年支出科目编码科目名称 合计 基本支出 项目支出小计 人员经费 日常公用经费栏次 1 2 3合计 135.74 124.33 11.41207 文化体育与传媒支出115.61 104.20111.41 20701 文化 112.16 104.20 77.96 2070199 其他文112.16 104.20 77.96 - 7 -化支出 20799 其他文化体育与传媒支出3.45 33.45 2079999其他文化体育与传媒支出 3.45 33.45208 社会保障和就业支出4.36 4.3620808 抚恤 4.36 4.362080801死亡抚恤 4.3
9、6 4.36210 医疗卫生与计划生育支出 8.27 8.2721005 医疗保障8.27 8.272100502 事业单位医疗5.00 5.002100503 公务员医疗补助3.26 3.26221 住房保障支7.50 7.50- 8 -出22102 住房改革支出7.50 7.502210201 住房公积金6.74 6.742210203 购房补贴0.76 0.76表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 124.33 120.18 4.15工资福利支出 75.36 75.36基本工资 34.78 34.78社会
10、保障缴费 14.34 14.34绩效工资 26.24 26.24商品和服务支出 4.15 4.15办公费 1.71 1.71差旅费 0.07 0.07维护费 0.02 0.02劳务费 0.14 0.14- 9 -工会费 0.58 0.58其他商品和服务支出 1.65 1.65对个人和家庭的补助支出 44.82 44.82退休费 28.55 28.55抚恤金 8.77 8.77住房公积金 6.74 6.74购房补贴 0.76 0.76表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计
11、基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 0 类 款 项 表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）单位：万元项 目 统计 数 项 目 统计 数栏 次行次 1 栏 次 行次 2一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 （一）支出合计 2 0 （一）行政单位 20 - 10 -1.因公出国（境）费 3 （二）参照公务员法管理事业单位 21 2.公务用车购置及运行维护费 4 22 （1）公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23 （2）公务用车运行维护费 6 （一）车辆数合计（辆） 24 3.公务接待费 7 1.部级领导干部用车
12、25 （1）国内接待费 8 2.一般公务用车 26 （2）国（境）外接待费 9 3.一般执法执勤用车 27 （二）相关统计数 10 4.特种专业技术用车 28 1.因公出国（境）团组数（个） 11 5.其他用车 29 2.因公出国（境）人次数（人） 12 （二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套） 30 3.公务用车购置数（辆） 13 31 4.公务用车保有量（辆） 14 32 5.国内公务接待批次（个） 15 33 6.国内公务接待人次（人） 16 34 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 35 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 36 表九：政府采购情况表单位：万元采购预算
13、 采购金额项目 行次 总计 财政性资金其他资金 总计财政性资金其他资金栏次 1 2 3 4 5 6合 计 1 2.35 2.35 2.35 2.35 货物 2 2.35 2.35 2.35 2.35 工程 3 服务 4 11第三部分：2015 年部门决算、“三公”经费决算报表说明 一、2015 年收支总体情况及增减情况 （一）收入决算说明。 2015 年收入总决算 131.42 万元，与上年相比，减 8.05 万元，同比减 5.77%。1财政拨款收入 127.82 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增 3.94 万元，同比增 3.18%。2上级补助收入 3.60 万元，为主管局补助文
14、化活动收入。3上年结转和结余 30 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二） 支出决算说明。 2015 年支出总决算 137.44 万元，与上年相比，增 11.94 万元，同比增 9.52%。1文化体育与传媒支出117.31万元：主要用于发放单位人员工资福利、单位的正常办公经费以及用于艺术创作研究经费等。2社会保障和就业（类）4.36万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.医疗卫生与计划生育支出8.27万元:主要用于缴纳
15、本单位职工各种医疗保险。4住房保障支出（类）7.5万元：主要用于按照国家政策12规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5年末结转和结余 23.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015 年一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出135.74万元，其中：基本支出 124.33万元，项目支出11.41万元，与上年相比，增14.56万元，同比增12%。2070199其他文化支出决
16、算数112.16万元，年初预算数98.31 万元，差异13.85 万元，主要是人员调动及死亡职工补助经费。2079999其他文化体育与传媒支出3.45万元，年初预算数0 万元，差异3.45 万元，差异3.45万元。该费用为上年结转数调整。2080801死亡抚恤决算数4.36万元，年初预算数0万元，差异4.36万元，主要是本单位1人因病去世。2100502事业单位医疗决算数5.00万元，年初预算数5.00万元，差异0万元，无差异。2100503公务员医疗补助决算数3.26万元，年初预算数3.26 万元，差异0万元，无差异。2210201住房公积金决算数6.74万元，年初预算数6.74万元，差异0
17、万元，无差异。2210203购房补贴决算数0.76万元，年初预算数0.76万元，13差异0万元，无差异。三、2015 年度政府性基金支出决算情况 2015年度政府性基金支出 0万元。四、2015 年公共财政拨款“三公”经费决算情况 2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。：（三）公务接待费支出 0 万元。 五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2015 年本部门机关运行经费支出 0 万元。（二）政府采购支出情况说明。 2015 年本部门政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元。 主要用于购买电脑等办公设备。（三）国有资产占用情况说明。 截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2015 年，没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。
