1、2017 年度吉木乃县吉木乃镇卫生院决算公开说明目 录第一部分 单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分吉木乃县吉木乃镇卫生院决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情
2、况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分吉木乃县吉木乃镇卫生院决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性
3、基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、吉木乃县吉木乃镇卫生院决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、吉木乃县吉木乃镇卫生院单位基本情况1. 提供医疗、预防、保健服务、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划与实施、搞好计划生育提供服务和生育指导与避孕咨询。2.机
4、构情况:2017 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。3.年末编制情况、实有在职人员情况:在职人员 16 人；退休人员 9 人；遗属人员 2 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，吉木乃县吉木乃镇卫生院部门决算包括：吉木乃县吉木乃镇卫生院部门本级决算、所属单位决算等。纳 入 吉木乃县吉木乃镇卫生院 2017 年 部 门 决 算 编 制 范围 的 单 位 名 单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 吉木乃镇卫生院本级第二部分 部门决算情况说明一、吉木乃县吉木乃镇卫生院收支总体情况（一）吉木乃县吉木乃镇卫生院收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 278.32 万元,与
5、上年相比，增加 20.12万元，增长 8%，增加主要原因是：增加补发工资和绩效，增加人员 2 人 。2017 年度支出 272.71 万元,与上年相比，增加 22.94 万元，增长 8%，增加原因主要是：增加补发工资和绩效，专项经费增加 。与预算相比情况：2017 年年初预算收入 209.98 万元，年末实际预算收入 278.32 万元，增加 68.34 万元，增长32.54%，增加变化的主要原因是：财政拨款和全民健康体检费增加。其他有关说明内容：无。（二）吉木乃县吉木乃镇卫生院收入总体情况说明本年收入合计 278.32 万元，其中：财政拨款收入22.01 万元，占 10%；上级补助收入 0
6、万元， ；占 0%；事业收入 47.42 万元，占 138%；增加变化主要原因是：全民健康体检费增加。经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占0%；其他收入 0.87 万元，占 84%。与预算相比情况：201 年年初预算收入 209.98 万元，年末实际预算收入 278.32 万元，增加 68.34 万元，增长32.54%，增加变化的主要原因是：财政拨款和全民健康体检费增加。（三）吉木乃县吉木乃镇卫生院支出总体情况说明本年支出合计 272.71 万元，其中：基本支出 248.84 万 元，占 5%；项目支出 12.76 万元，占 3%；增加变化的主要原因：交了医疗设备 10%，
7、上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。与预算相比情况：2017 年预算支出 209.98 万元，决算数 272.71 万元，与预算相比增加 62.73 万元。其他有关说明内容：无。二、吉木乃县吉木乃镇卫生院财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 220.01 万元，与上年相比，减少 12.57 万元，降低 5%。增加变化的主要原因是：村医人员增加。财政拨款支出 238.63 万元，上年 226.36 万元，增加 12.37 万元，增长 5%。增加变化的主要原因是：村医人员增加。其中：基本支出 2
8、14.77 万元，项目支出 7.87万元。增加变化的主要原因是：村医人员增加。财政拨款结转结余 5.13 万元，上年 13.12 万元，减少 7.99 万元，减少 60%。减少的主要原因是：村医人员增加。与预算相比情况：2017 年度财政拨款预算收入 200.01万元，决算数相比增加 20 万元。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 238.63 万元。上年 226.36 万元，增加 12.37 万元，增长 5%，增加变化的主要原因是：村医人员增加。其中：按功能分类科目，2080502 款项（事业单位离退休）支出 6.53 万元，2080505款项（机关事业
9、单位基本养老保险缴费）支出 24.58 万元。210302 款项（乡镇卫生院）支出 183.67 万元。2100399 款项（其他基层医疗卫生机构）支出 3.77 万元。2100408 款项（基本公共卫生服务）支出 19.58 万元。2100409 款项（重大公共卫生专项）支出 0.5 万元。按经济分类科目:工资福利支出 186.42 万元，商品和服务支出 29.72 万元，对个人和家庭的补助支出 20.47 万元，其他资本性支出 2.02万元。与预算相比情况:2017 年度一般公共预算财政拨款预算支出：230.42 万元，决算数 238.63 万元，与预算相比增加0.21 万元。其他有关说明
10、内容:无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况。无。其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出 0 万元。按经济分类科目，支出 0 万元。与预算相比情况：无。其他有关说明内容：无
11、。三、吉木乃县吉木乃镇卫生院结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，降低 0%。其中财政拨款结转结余 5.13 万元。与上年相比，减少7.99 万元，降低 60%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。 ；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是；公务接待
12、费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。吉木乃镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于车辆燃料费等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是 0 等。吉木乃镇卫生院国内公务接待 0 批次，0人次。与预算相比情况：无。其他有关说明
13、内容：无。五、机关运行经费支出情况2017 年度单位机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0。其他有关说明内容。六、政府采购情况吉木乃镇卫生院政府采购计划 4.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.4 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 196.07 万元，其中：流动资产 68.64 万元，
14、固定资产 127.43 万元，其中：房屋 408.5（平方米） ，价值 11.2 万元，共有车辆 1 辆，价值 19.06 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：0） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，其他固定资产价值 97.1 万元。其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截止 2017 年 12 月 31 日，0 单位资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0万元，已缴财政
15、专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用0 万元。其他有关说明内容。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算 238.63 万元，项目支出决算 238.63 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1. 1.基本公共卫生服务项目：建立居民健康档案；更新宣传栏和健康教育讲座；公共卫生资料发放；老年人管理；高血压管理；2 型糖尿病管理；妇幼保健工作；严重精神疾病患者管理；全民健康体检工作的日常费用支出。关于预算绩效管理工作开展情况说明：我单位绩效奖励工资年底考核并审批发放。其他有关说明内容。第三部分
16、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年
17、支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
18、生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
19、接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。208（类）05 款）02（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休。208（类）05 款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）02（款）99（项）：医疗卫生与计划生育支出-其他公立医院支出。210（类）03（款）02（项）：基层医疗卫生机构-乡镇卫生院。210（类）0
20、3（款）99（项）：其他基层医疗卫生机构支出。210（类）04（款）08（项）：公共卫生-基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）：公共卫生-重大公共卫生专项。其他有关说明内容。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、 收入支出决算总表三、 收入决算表四、 支出决算表五、 收入支出决算表六、 项目收入支出决算表七、 行政事业类项目收入支出决算表八、 基本建设类项目收入支出决算表九、 支出决算明细表十、 基本支出决算明细表十一、 项目支出决算明细表十二、 财政专户管理资金收入支出决算表十三、 财政拨款收入支出决算总表十四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 。二十二、 资产负债简表二十三、 资产情况表二十四、 国有资产收益征缴情况表 、二十五、 基本数字表二十六、 机构人员情况表二十七、 非税收入征缴情况表二十八、 部门决算相关信息统计表二十九、 政府采购情况表三十、 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
