1、12015 年建工处部门决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4一、 主要职能负责全区工程建设项目的报建、建筑工程施工许可审批、建筑施工企业资质管理、建筑施工安全监督管理、建设工程标准定额管理、建筑装饰装修管理、新型墙材及
2、建筑节能管理、建筑施工企业养老保障金管理等工作。二、 部门决算单位构成建工处部门决算包括建工处一个单位。第二部分2015 年部门决算表5收入支出决算总表公开 01 表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数一、财政拨款收入 1 190.9 城乡社区支出 30 190.9二、上级补助收入 2 31三、事业收入 3 32四、经营收入 4 33五、附属单位上缴收入 5 34六、其他收入 6 357 368 379 3810 3911 4012 4113 4214 4315 4416 4517 4618 4719 4820 4921 5022 5123 5224
3、53本年收入合计 25 190.9 本年支出合计 54 190.9用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55上年结转和结余 27 年末结转和结余 5628 57合计 29 190.9 合计 58 190.96收入决算表公开 02 表单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 合 计 190.9 190.9212城乡社区支出 190.9 190.921206建设市场管理与监督 190.9 190.92120601建设市场管理与监督 190.9 190.9 7支出决算表公开 03 表单位：万元科目编码 科目名
4、称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合 计 190.9 190.9212 城乡社区支出 190.9 190.9 21206 建设市场管理与监督 190.9 190.9 2120601 建设市场管理与监督 190.9 190.9 8财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 190.9 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支
5、出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 十一、 城乡社区支出 21 190.9 190.9 8 22 本年收入合计 9 190.9 本年支出合计 23 190.9 190.9 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 190.9 合计 28 190.9 190.9 9一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合 计212 城乡社区支出 190.9 190.9 21206 建设市场管理与监督
6、 190.9 190.9 2120601 建设市场管理与监督 190.9 190.9 10一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：万元经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费类 款 合计 190.9 182.2 8.7301 工资福利支出 158.2 158.230101 基本工资 42.5 42.530102 津贴补贴 72.2 72.230104社会保障缴费 43.5 43.5302 商品和服务支出 8.7 8.730201 办公费 0.2 0.230205 水费30206 电费 0.6 0.630207 邮电费 0.6 0.61130208 取暖费 5.
7、2 5.230228 工会经费 1.4 1.430231公务用车运行维护费 0.7 0.7303对个人和家庭的补助 24 2430309 奖励金30311 住房公积金 9.1 9.130313 购房补贴 14.9 14.930399其他对个人和家庭的补助支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。12政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位：万元本年支出科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出年末结转和结余类 款 项 合 计13- 14 -一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08 表单位：万元公务用车购置及运行维护费合计
8、 因公出国（境）经费小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费公务接待费0.7 0.7 0.7注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。- 15 -第三部分2015 年部门决算情况和重要事项说明- 16 -一、2015 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015 年收入总计 190.9 万元（其中本年收入 190.9 万元），包括：财政拨款收入 190.9 万元，年初结转和结余 0 万元。2015 年支出总计 190.9 万元（其中本年支出 190.9 万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 0 万元，社会保障和就业支出（类）0 万元
9、，城乡社区支出 190.9 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）158.2 万元，商品和服务支出（类）8.7 万元，对个人和家庭的补助（类）24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015 年财政拨款收入决算总计 190.9 万元，包括：本年财政拨款收入合计 190.9 万元，其中一般公共预算财政拨款 190.0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。2015 年财政拨款收入决算总计
10、190.9 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 190.9 万元、年初结转和结余 0 万元。 - 17 -2015 年财政拨款支出决算总计 190.9 万元，支出具体情况如下：1、城乡社区（类）支出 190.9 万元，主要用于人员经费和单位运行正常开支。6、年末结转和结余 0 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 190.9 万元，支出具体情况如下：城乡社区支出 190.9 万元。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 190.9 万元
11、，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出 158.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出 8.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出 24 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和
12、家庭的补助支出等。- 18 -（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明建工处是不参照公务员管理的事业单位。（二）政府采购支出情况说明2015 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额
13、0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 XX%。（待政府采购监 督管理处确定）（三）国有资产占用情况说明。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 XX 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。- 19 -（待定）（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公 ”经费 支出情况及增减 变动原因201
14、5 年建工处一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.7 万元，公务接待费 0 万元。2015 年“三公 ”经费 决算比年初预算数增加（减少） 0 万元，与年初预算相比没有变化。其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2015 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2015 年基本持平）0 万元、公务接待费增加（减少/与2015 年基本持平）0 万元。与年初预算相比都没有增加减少。2、“三公 ”经费 支出相关情况 说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维
15、修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年建工处使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.7 万元。主要用于公车燃油和维修。2015 年建工处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。- 20 -第四部分名词解释- 21 -一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款
16、。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财政 拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
17、积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）- 22 -弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、 “
18、三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、- 23 -因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
