1、- 1 -2017 年德城区委办公室预算公开补充说明及政府采购预算一、财政拨款收支增减变化说明2017 年财政拨款收入预算为 1345.06 万元，其中：一般公共预算 1345.06 万元，政府性基金预算 0 万元。比上年增长 23.13%，主要原因是：一般公共支出增加、人员工资增加。2017 年财政拨款支出预算为 1345.06 万元，比上年增长 23.13%，具体情况如下：1、一般公共服务支出 1231.96 万元（根据部门预算按大类填报），比上年增长 27.48%，主要原因是：一般公共支出增加，调整基本工资、津贴补贴。 2、社会保障和就业支出 81.43 万元，比上年减少 16.59%，
2、主要原因是：离退休工资转由人社局发放。3、医疗卫生与计划生育支出 31.67 万元，比上年增长 11.67 %，主要原因是：工资缴费基数提高。二、机关运行经费情况说明我部门共含行政单位 1 家，为中共德城区委办公室。上述单位2017 年机关运行经费财政预算拨款共计 666.84 万元。- 2 -三、名词解释1、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的
3、人员经费和日常公用经费。4、 “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。5、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
4、房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。- 3 -德城区 2017 年单位政府采购预算表单位：万元单位名称 功能科目名称 采购类别 项目名称 数量 预算资金2017 政府采购预算 0 万元，其中财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。政府性基金收支总表单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 功能分类 2017 年预算政府性基金收入 0 0收入总计 0 支出总计 0 - 4 -政府性基金预算收入表单位：万元预算资金总计财政拨款（补助）资金 非税收入0 0 0政府性基金预算支出明细表单位：万元科目编码类 款 项功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 其他支出0 0 0 0
