1、12017 年度上杭县博物馆决算说明按照关于批复上杭县博物馆 2017 年度乡镇和部门决算的通知的要求，现将我单位 2017 年度部门决算说明如下:一、部门主要职责上杭县博物馆部门的主要职责是：1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策；2. 做好文物的收集与维护；3. 做好日常接待，认真对待各个单位的来访。二、部门决算单位基本情况从决算单位构成看，上杭县博物馆下设 6 个科室，其中：列入2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数上杭县博物馆 全额拨款 8 7三、部门主要工作总结2017 年，上杭县博物馆主要任务是：我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署
2、，在县文体广电新闻出版局的直接领导下，在国家、省、市文物管理部门和社会各界的大力支持下，重点完成了以下工作：（一）做好新馆陈列布展及其配套设施建设工程。（二）加强文物征集工作和文物宣传工作并强化文物安全工作。（三）完善基地品牌建设。2（四）加强发展规划工作。（五）推动文物人才养成。（六）开展学术研究活动。四、2017 年决算收支总体情况2017 年上杭县博物馆年初结转和结余 218.82 万元，本年收入 233.02 万元，本年支出 214.35 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 237.49 万元。（一）2017年收入233.02万元，比2016年决算
3、数减少130.48万元，减少56，具体情况如下：1.财政拨款收入206.71万元，其中政府性基金0万元。2.事业收入0万元。3.经营收入0万元。4.上级补助收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入26.3万元。（二）2017年支出214.35万元，比2016年决算数增加27.84万元，增长13，具体情况如下：1.基本支出 204.35 万元。其中，人员支出 100.46 万元，公用支出 103.89 万元。2.项目支出 10 万元。3.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。3五、一般公共预算拨款支出决算情况2017 年一般公共预算拨款支出
4、 214.35 万元，比上年决算数增加 27.84 万元，增长 13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）2070205 博物馆支出 100.46 万元，较上年决算数增加 26.05 万元，增长 26%。主要原因是人员增加。（二）2070205 博物馆支出 103.89 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 1.7%。主要原因是人员增加。（三）2070205 博物馆支出 10 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。六、政府性基金支出决算情况2017 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，我单位 2017 年度没有使用
5、政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款基本支出决算情况2017 年度财政拨款基本支出 204.35 万元，其中：（一）人员经费 100.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 103.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、4咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费
6、、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.02 万元，同比下降 66%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元。2017 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2016 年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车
7、购置费 0 万元，购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。（三）公务接待费 1.02 万元。主要用于陈列布展专家等方面的接待活动，累计接待 18 批次、接待总人数 86 人。与上年相比, 公务接待费支出下降 66%，主要是 :严格控制三公经费支出。九、其他重要事项说明5（一）机关运行经费 2017 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长0%，我单位为事业单位，没有机关运行经费（二）政府采购情况本部门2017年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货
8、物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。（四）项目绩效自评报告按照关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知(闽财绩函20165号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。根据文件要求,我单位针对 2016 年的“文物征集与保护经费”项
9、目开展了绩效评价工作,经评价,该项目最终得分 95 分,等级为优秀。建议：1、增加资金投入；2、培育专业人才队伍，加强文博项目过程指导与管理。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 62.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出
10、的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
11、和事7业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待
12、费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附 表 ： 1.2017 年 度 收 支 决 算 总 表2.2017 年 度 收 入 决 算 表3.2017 年 度 支 出 决 算 表84.2017 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表5.2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表6.2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 明 细 表7.2017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表8.2017 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表9.2017 年 度 部 门 决 算 相 关 信 息 统 计 表10.2017 年 度 政 府 采 购 情 况 表
