1、2017 年度博湖县渔政管理站部门决算公开说明目 录第一部分 博湖县渔政管理站单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况（一）单位主要工作职责：（二）人员情况：二、部门决算单位构成：第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公” 经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国
2、有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共
3、预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公 ”经费支出情况 (1 张)2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出情况表 第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。（一）单位主
4、要工作职责：认真贯彻执行中华人民共和国渔业法、 新疆维吾尔自治区实施渔业法办法、 中华人民共国和水生野生动植物保护实施条例、 中华人民共和国渔业船舶检验条例等法律法规和政府有关渔政渔港管理规定。全面保护博斯腾湖渔业资源，维护国家利益和渔业生产者合法权益，对破坏渔业资源和渔业生态环境的行为依法给予行政处罚；依法进行渔政管理，维护渔业生产程序，调查处理渔业纠纷。承办博湖县委、县人民政府及上级主管理部门交办的其它事项。（二）人员情况：博湖县渔政管理站属参照公务员管理单位，独立一个核算机构，执行事业单位会计制度。参照公务员管理单位编制 50 人，实有参照公务员管理人员 14 人，事业人员 16 人，事
5、业岗人员 10 人，公益性岗位人员 37 人，遗属补助人员 2 人。二、部门决算单位构成。博湖县渔政管理站纳入 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位，资金来源为全额拨入经费管理方式。纳 入 博湖县渔政管理站 2017 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单位 名 单 见 下 表 ：序号单位名称 备注1 博湖县渔政管理站第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度部门决算收入 1417.55 万元,与上年相比，增加 873.61 万元，增加 160.61%，支出 738.55 万元,与上年相比，增加 191.12 万元，增加 35.08
6、%，结余 719 万元，与上年相比，增加 719 万元，增加 100%。增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。与预算相比情况。2017 年决算财政拨款收入 1417.55 万元，与预算数相比，增加 869.23 万元，增长 158.53%；2017 年决算支出 738.55 万元，与预算数相比，增加 150.23 万元，增长 25.53%。结余719 万元，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 1417.55 万元，其中：财政拨款收入1417.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入
7、0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0 万元。增减变化主要原因是：项目资金增加。与预算相比情况。2017 年财政拨款收入 1417.55 万元，与预算数相比，增加 869.23 万元，增长 158.53%；增减变化主要原因是：项目资金增加。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 738.55 万元，其中：基本支出 617.55 万元，占 83.62%；项目支出 121 万元，占 16.38%。上缴上级支出 0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。与预算相比情况。本年基本支出 617.55 万元，与预算数相
8、比，增加 73.61万元，增长 13.53%，增减变化主要原因是：人员经费增加和购入二辆车辆。项目支出 121 万元，与预算数相比，增加118.21 万元，增长 4236.92%，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 1417.55 万元,与上年相比，增加 873.61 万元，增加 160.61%，增减变化的主要原因是：项目增加，项目资金增加。财政拨款支出 738.55 万元,与上年相比，增加 191.12 万元，增加 35.08%，其中：基本支出 617.55 万元，项目支出 121
9、万元，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。财政拨款结转结余 719 万元，与上年相比，增加 719万元，增加 100%。增减变化的主要原因是：项目增加，项目资金增加。与预算相比情况。2017 年财政拨款收入 1417.55 万元，与预算数相比，增加 869.23 万元，增长 158.53%；增减变化主要原因是：项目资金增加。2017 年财政拨款支出 738.55 万元，与预算数相比，增加 150.23 万元，增长 25.53%。其中：基本支出 617.55 万元，与预算数相比，增加 29.23 万元，增长 4.97%，项目支出 121万元，与预算数相比，增加 121 万元，增长 100
10、%，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。财政拨款结转结余719 万元，与预算数相比，增加 118.21 万元，增长4236.92%，增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 738.55 万元,与上年相比，增加 191.12 万元，增加 35.08%。其中：基本支出 617.55万元，占 83.62%；项目支出 121 万元，占 16.38%。增减变化主要原因是：项目增加。其中：2017 年度一般公共预算财政拨款支出 738.55 万元，208（类）-05（款）-01（项）归口管理的行政单位
11、离退休 3.12 万元，208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.46 万元，208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 14.18 万元，208（类）-07（款）-05（项）公益性岗位补贴 36.88 万元，210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗 21.88 万元，210（类）-11（款）-03 （项）公务员医疗补助 3.76 万元，213（类）-01（款）-01（项）行政运行 475.4 万元，213（类）-01（款）-48（项）成品油价格改革对渔业的补贴 40 万元，213（类）-99（款）-99（项）其他农林水支出81
12、万元，221（类）-02（款）-01（项）住房公积金 26.87 万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出 91.16万元，津贴补贴（款）支出 154.73 万元，奖金（款）支出 28.59万元，其他社会保障缴费（款）47.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（款）35.46 万元，职业年金缴费（款）14.18 万元，其他工资福利支出（款）98.72 万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出 24.66 万元，电费（款）支出 0.96 万元，取暖费（款）支出 1.54 万元，差旅费（款）支出 37.69 万元，公务接待费（款）支出 0.56 万元，公务用车运行维护费
13、（款）支出 62.75万元，其他交通费用（款）支出 3.2 万元；对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）支出 13.58 万元，奖励金（款）支出 1.25万元，住房公积金（款）支出 26.87 万元，采暖补贴（款）支出4.81 万元；基本建设支出（类）-大型修缮（款）支出 81 万元，其他资本性支出（类）-其他交通工具购置（款）支出 8.92 万元。与预算相比情况。2017 年财政拨款支出 738.55 万元，与预算数相比，增加 150.23 万元，增长 25.53%。增减变化主要原因是：项目增加，项目资金增加。其他有关说明内容。无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金
14、预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，没有发生变化。与预算相比情况。没有发生增减变化。其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目支出 0 万元，按经济分类科目支出 0 万元。与预算相比情况。没有发生增减变化。其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况财政拨款结转结余 719 万元，与上年相比，增加 719 万元，降低 100%。增减变化主要原因是：项目增加。其他有关说明内容。无四、一般公共
15、预算“三公” 经费支出情况2017 年度一般公共预算拨款“三公” 经费 支出 63.31 万元，比上年增加 32.54 万元，增加 105.79%，增加原因是加大湖区管理购买二辆皮卡公务用车运行维护费增大，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增加原因：无。公务用车运行维护费 62.75 万元，占 99.12%，比上年增加 31.99 万元，增长 103.97%，公务接待费 0.56 万元，比上年增加 0.56 元，增加 100%，增加原因加大对湖区的巡逻检查，开支增加。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（
16、境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 62.75 万元,其中，公务用车运行维护费 62.75 万元。主要用于车辆保险和车辆运行维护费用等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 11 辆。公务接待费 0.56 万元。具体是：国内公务接待支出 0.56万元，主要是上级领导指导检查工作等。博湖县渔政管理站单位国内公务接待 51 批次，223 人次。与预算相比情况。2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出决算 63.31 万元，与预算数相比，减少 2.69 万元，降低 4.08%，减少原因是压减公用经费。其中：2017 年
17、度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数相比，没有发生增减变化。公务用车运行维护费支出 62.75 万元，与预算数相比，减少 2.25 万元，降低 3.46%，公务接待费支出 0.56 元，与预算数相比，减少 0.44 万元，降低 44%，减少原因是压减公用经费。其他有关说明内容。无五、机关运行经费支出情况2017 年度机关运行经费财政拨款支出 100.28 万元，比上年增加 60.55 万元，增长 152.39%主要原因是加大湖区管理购买二辆皮卡公务用车运行维护费增大。其他有关说明内容。无六、政府采购情况博湖县渔政管理站政府采购计划 15.43 万元，其中：政府采购货物支出 13.15 万
18、元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.29 万元；实际采购 14.31 万元，其中：政府采购货物支出 12.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.22 万元。其他有关说明内容。无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 1124.87 万元，其中：流动资产 743.29 万元，固定资产 381.58 万元，其中：房屋716（平方米），价值 60.21 万元，共有车辆 11 辆，价值 188.58万元，其中：一般执法执勤用车 6 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元
19、以上专用设备 0 台（套）、其他固定资产价值 132.79 万元。其他有关说明内容。无（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元，资产处置收入 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容。无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度项目支出 121 万元，其中：2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 40 万元，2139999 其他农林水支出 81万元。2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算
20、0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此类情况。其他有关说明内容：无。（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
21、展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入” 、“附属 单位缴 款” 等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款 结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
22、资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公” 经费 ：指用一般公共 预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单
23、位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。208（类）-05（款）-01（项）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养
24、老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出；208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；208（类）-07（款）-05（项）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业级予的岗位补贴支出；210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；210（类）-11（款）-03（项） 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；213（类）-01（款）-01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管
25、理的事业单位）的基本支出；213（类）-01（款）-48（项）成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴；213（类）-99（款）-99（项）其他农林水支出：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出；221（类）-02（款）-01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、 收入支出决算总表三、 收入决算表四、 支出决算表五、 收入支出决算表六、 项目收入支出决算表七、 行政事业类项目收入支出决算表八、 基本建设类项目收入支出决算表九、 支出决算明细
26、表十、 基本支出决算明细表十一、 项目支出决算明细表十二、 财政专户管理资金收入支出决算表十三、 财政拨款收入支出决算总表十四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。二十二、 资产负债简表二十三、 资产情况表二十四、 国有资产收益征缴情况表、二十五、 基本数字表二十六、 机构人员情况表二十七、 非税收入征缴情况表二十八、 部门决算相关信息统计表二十九、 政府采购情况表三十、 2017 年度一般公共预算“三公” 经费 支出情况表博湖县渔政管理站二 O 一八年六月二十五日
