1、12017 年新津县行政审批局部门预算2目 录第一部分 新津县行政审批局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 新津县行政审批局 2017 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分：新津县行政审批局概况3一、基本职能及主要工作 （一）基本职能1、负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。2、负责相关部门入驻审批大厅窗口和各镇乡（街道）行政
2、审批服务中心（便民服务中心）的指导工作，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。3、负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。4、负责县政府的信息公开工作；负责组织协调、督促检查全县政务公开工作。5、负责清理规范行政审批前置条件，并牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。6、负责全县规范化服务型政府（机关）和行政效能建设工作。7、负责全县公共资源交易的指导、 协调和管理工作。8、负责全县民生诉求受理、转办、交 办、督办、约谈、会办等工作。负责办好省效能监督投诉热线 96960、市长公开电话、市长信箱和县长公开电话、县长信箱。9、承担县政务公开工
3、作领导小组、 县公共资源交易管理委员会和县行政效能建设领导小组的日常工作。（二）2017 年重点工作42017 年全县行政审批工作将以邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十八大以来中央和省委重大决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照中央、省委经济工作和城市工作会议精神，持续推进行政审批制度改革，继续深化商事制度改革，建立健全行政审批服务体系，进一步拓展政务服务领域，深化工业项目“零审批” 改革试点，大力开展基层政务公开全国改革试点，积极探索“零跑路” 改革试点，更好地让群众少跑路、好办事，不断提升群众的
4、获得感和满意度。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，新津县行政审批局行政部门预算为局本级预算，无二级预算单位。第二部分 新津县行政审批局 52017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明2017 年财政拨款收支总预算 1,104.16 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,104.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 913.7 万元、社会保障和就业支出 87.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.06 万元、住房保障支出 79.08 万元。二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新津县行政审批局 2017
5、年一般公共预算当年拨款 1,104.16万元，比 2016 年预算数 1,193.24 万元减少 89.08 万元，下降 7.47%，主要原因是支出结构调整，项目预算减少 231.78 万元，基本增加 142.7 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 913.70 万元，占 83%；社会保障和就业支出 87.32 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 24.06 万元，占 2%；住房保障支出 79.08 万元，占 7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 477.32 万元，比
6、2016 年预算数455.1 万元增加 22.22 万元，增长 5%，与上年基本持平。2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务6（款）一般行政管理事务（项）预算数为 383.16 万元，比 2016 年预算数 493.16 万元减少 110 万元，下降 22%，变动的主要原因是减少 B2G/R2G 试点 县推进经费 150 万元，同时增加档案管理经费 40 万元。3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为53.22 万元，比 2016 年预算数 175 万元减少 121.78 万元，下降70%，变动 的主要
7、原因是减少 ISO900 质量认证体系经费 15 万元、更换电梯经费 30 万元、审批改革和会办中心课题费 15 万元、行政审批标准化建设经费 100 万元。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 62.37 万元，比2016 年预算数 0 万元增加 62.37 万元，增长 100%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 24.95 万元, 比 2016年预算数 0 万元增加 24.95 万元，增长 100%。变动的主要原
8、因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 24.06 万元，比 2016 年预算数 0 万元增加 24.06 万元，增长 100%。变动的主要原因是支出结构调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预7算数为 79.08 万元，比 2016 年预算数 69.98 万元增加 9.1 万元，增长 13%，变动的主要原因是职工公积金缴存基数提高。三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明新津县行政审批局 2017 年一般公共预算基本支出 667.78万元，其中：人员经费 498.99 万元，主要
9、包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出； 商品和服务支出 89.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；对个人和家庭的补助 79.08 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017 年因公出国（境）预算经费为 0 万元。（二）公务接待费2017 年预算安排 9 万元，与 2016 年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费新津县机关后勤事务管理局核定车编 1 辆，其他未纳入公务用车管理 3 辆踏勘用皮卡车，目前实际车
10、辆保有量为 4 辆。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3 万元，较 2016 年预算减少 9 万元，下降 75%，变动的主要原因是变动的主要原因8是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降；事业单位停止安排一般公务用车购置。2017 年未安排公务用车购置经费。2017 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明新津县行政审批局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2017 年预算收支及变化情况的总体说明按照综
11、合预算的原则，新津县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新津县行政审批局 2017 年收支总预算 1,104.16 万元，比 2016 年预算数 1193.24 万元减少89.08 万元，下降 7.47%，变动的主要原因是项目预算减少231.78 万元，基本增加 142.7 万元。七、2017 年收入预算情况说明新津县行政审批局 2017 年收入预算 1,104.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,104.16 万元，占 100%。八、2017 年支出预算情
12、况说明2017 年部门预算本年支出总计 1,104.16 万元，其中：基本支9出预算 667.78 万元，占 60%；部门项目支出预算 436.38 万元，占 40%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费新津县行政审批局 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 89.71 万元。（二）政府采购情况2017 年本单位政府采购预算总额 39.16 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购服务预算 29.16 万元。（三）国有资产占有使用情况2017 年，新津县行政审批局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆，踏勘用皮卡车 3 辆。单位价
13、值 200 万元以上大型设 0台（套）。2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备相关经费。（四）绩效目标设置情况2017 年新津县行政审批局实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 436.38 万元。10第三部分 名词解释新津县行政审批局 2017 年部门预算名词解释财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。一般公共服务：指反映提供一般公共服务支出社会保障和就业：指单位在社会保障和就业方面的支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行
14、政任务和事业发展目标所发生的支出。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、11维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。12第四部分 2017 年部门预算表见附件
