1、- 1 -2017 年费县卫生监督所部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 2 -第一部分 部门概况一、 主要职能我单位为副科级事业单位，编制 28 人。主要职能是依法开展预防性和经常性卫生监督执法检查工作，受理县级办理的卫生许可和执业许可有关证件的审核等
2、。二、 部门预算单位构成费县卫生监督所部门预算包括：费县卫生监督所预算、局属事业单位预算。纳入费县卫生监督所 2017年部门预算汇编范围的单位共 1个，包括：1、费县卫生监督所- 3 -第二部分2017 年部门预算表（见附件）- 4 -第三部分2017 年部门预算情况和重要事项说明- 5 -一、2017 年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计 36万元（其中本年收入 36 万元） ，比2016 年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，财政拨款收入 36 万元，2017 年初结转和结余 0万元。2017年支出总计 36万元（其中本年支出 36 万元） ，比 2016 年
3、预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：2、按经济分类科目，工资福利支出（类）20 万元，商品和服务支出（类）16 万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017 年财政拨款收入预算总计 36 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元，增长 0 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 36 万元、年初结转和结余 0 万元。 2017年财政拨款支出预算总计 36万元，比 2016 年预算数增加 0 万元，增长 0%。支出具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育支出 36万元，主要用于卫生监督机构支出。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为
4、36万元，支出具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育支出 36万元，主要用于卫生监督机构支出。（四）一般公共预算基本支出预算情况- 6 -2017年一般公共预算基本支出预算 36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出 20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出 16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费
5、、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2015年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。0二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总 2017年度费县卫生监督所机关运行经费支出 36万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。- 7 -截至 2016年 12月 31日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技
6、术用车 0辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套） 。（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况2017年费县卫生监督所一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元（含局机关及 1个所属预算单位） ，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
7、动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单- 8 -位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务
9、出国（境）的差旅- 9 -费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
