2018年玉林市公安局交通警察支队.doc

1、12018 年玉林市公安局交通警察支队部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018 年部门预算报表表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支总表表七：部门收入总表表八：部门支出总表第三部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收入支出总体情况二、2018 年部门财政拨款支出预算情况三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算四、2018 年政府性基金预算拨款支出预算情况五、政府采购预

2、算说明第四部分：名词解释第五部分：机关运行经费预算安排情况说明2第一部分：部门概况一、玉林市公安局交通警察支队单位基本情况（一）基本职能1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。4、预防和处理辖区道路交通事故工作。5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。6、负责全市交警系统的队伍建设工作。7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管

3、理工作。8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。（二）机构设置情况玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局下属单位，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、特勤大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信息通讯大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共 21 个科、所、队。代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理事业单位 。二、人员构成情况玉林市公安局交通警察支队人员编制总数为 301 人，其中行政编制

4、 285 人，参公事业编制 16 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 22 人。实有财政供养人数 289 人，其3中行政在职 272 人，后勤事业编制在职 16 人，离退休人员 87 人（其中离休 1 人） ，协警 700 人。第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）表一：财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 预算一、本年收入 12,486.22 一、本年支出 12,486.22 12,486.22 1.一般公共预算拨款 12,486.22 一、一般公共服务支出 2.政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出 二、上年结转 四、公共安

5、全支出 11,116.58 11,116.58 1.一般公共预算拨款结转 五、教育支出 2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 619.53 619.53 九、医疗卫生与计划生育支出 385.06 385.06 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 365.05 365.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四

6、、债务还本支出 二十五、债务付息支出 4二十六、债务发行费用支出 收入合计 12,486.22 支出合计 12,486.22 12,486.22 表二：一般公共预算支出表单位：万元科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出* * * * 1 2 3合计 12,486.22 10,594.22 1,892.00 204 公共安全支出 11,116.58 9,224.58 1,892.00 02 公安 11,116.58 9,224.58 1,892.00 01 行政运行（公安） 3,116.58 3,116.58 02 一般行政管理事务 1,810.00 1,810.00 12 道路交

7、通管理 6,190.00 6,108.00 82.00 208 社会保障和就业支出 619.53 619.53 05 行政事业单位离退休 619.53 619.53 01 归口管理的行政单位离退休 11.12 11.12 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 608.41 608.41 210 医疗卫生与计划生育支出 385.06 385.06 11 行政事业单位医疗 385.06 385.06 01 行政单位医疗 243.36 243.36 03 公务员医疗补助 141.70 141.70 221 住房保障支出 365.05 365.05 02 住房改革支出 365.05 365.05 01

8、 住房公积金 365.05 365.05 5表三：一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费合计 10,594.22 3,755.91 6,838.31 301 工资福利支出 3,369.51 3,369.51 30101 基本工资 984.52 984.52 30102 津贴补贴 1,295.34 1,295.34 30103 奖金 77.93 77.93 30108机关事业单位基本养老保险缴费 608.41 608.41 30110 职工基本医疗保险 243.36 243.36 30111 公务员医疗补助缴费 141.70

9、 141.70 30112 其他社会保障缴费 18.25 18.25 302 商品和服务支出 6,838.31 6,838.31 30201 办公费 3,582.94 3,582.94 30202 印刷费 100.00 100.00 30205 水费 72.00 72.00 30206 电费 250.00 250.00 30207 邮电费 30.00 30.00 30209 物业管理费 200.00 200.00 30211 差旅费 50.00 50.00 30212 专用材料费 50.00 50.00 30213 维修（维护）费 488.00 488.00 30214 租赁费 450.00

10、450.00 30215 会议费 0.87 0.87 30216 培训费 36.07 36.07 30217 公务接待费 1.57 1.57 30218 专用材料费 530.00 530.00 30224 被装购置费 100.00 100.00 30225 专用燃料费 100.00 100.00 30227 委托业务费 7.00 7.00 30228 工会经费 60.84 60.84 30229 福利费 1.70 1.70 30231 公务用车运行维护费 148.00 148.00 30239 其他交通费用 249.90 249.90 630299 其他商品和服务支出 329.42 329.4

11、2 303 对个人和家庭的补助 386.40 386.40 30301 离休费 8.28 8.28 30302 退休费 2.84 2.84 30305 生活补助 10.23 10.23 30311 住房公积金 365.05 365.05 表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元2018 年预算数 2017 年预算数 其中：一般公共预算安排数增减对比项目2018 年预算数（全口径）其中：一般公共预算安排预算数2017 年预算数（全口径）其中：一般公共预算安排预算数增减额 增减率 增减原因合计 231.57 231.57 2.12 232.12 -0.55 -0.24 厉行节约，反

12、对浪费1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 1.57 1.57 2.12 2.12 -0.55 -35.03 3.公务用车购置及运行费 230.00 230.00 230.00 其中：（1）公务用车运行维护费148.00 148.00 230.00 -82.00 -55.41 （2）公务用车购置费 82.00 82.00 82.00 100 表五：政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位代码单位名称（功能分类科目名称）总计 合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业

13、补助对社会保障基金补助其他支出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 137合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0110公安部门 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0110011玉林市公安局交通警察支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0表六：部门收支总表单位：万元收 入 项 目 2018 年部门预算数 备 注 支 出 项 目 2018 年部门预算数 备 注一、一般公共预算拨款收入 12,486.22 一、一般公共预算拨款支出 12,486.22 经费拨款 4,486.22 经费拨款 4,486.22 纳入一般公

14、共预算管理的非税收入 8,000.00 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 8,000.00 一般债券收入 一般债券收入安排的资金 二、纳入预算管理的政府性基金 二、纳入预算管理的政府性基金 其中：专项债券收入 其中：专项债券收入安排的资金 三、纳入财政专户管理的收入 三、纳入专户管理的非税收入资金 四、其它收入 四、其它收入安排的支出 五、上级补助收入 五、上级补助收入安排的支出 六、已列支结转指标资金 六、结转、结余安排数 七、国有资本经营预算拨款 七、已列支结转指标资金 八、国有资本经营预算拨款 本年收入合计 12,486.22 本年支出合计 12,486.22 上年结转、结余收入

15、 8收入总计 12,486.22 支出总计 12,486.22 9表七：部门收入总表单位：万元一般公共预算拨款 纳入预算管理的 政府性基金纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金经费拨款 纳入预算管理的非税收入安排的资金单位名称 总计合计小计 市本级自治区补助小计行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金专项收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金一般债券资金小计市本级自治区补助专项债券资金国有资本经营预算拨款合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资

16、金上级补助资金其他资金结转、结余资金已列支结转指标资金 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28合计 12486.22 12486.22 4486.22 4486.22 8000 4950 2050 1000 公安部门 12486.22 12486.22 4486.22 4486.22 8000 4950 2050 1000 玉林市公安局交通警察支队 12486.22 12486.22 4486.22 4486.22 8000 4950 2050 1000 玉林市公安局交通警察支队

17、12486.22 12486.22 4486.22 4486.22 8000 4950 2050 1000 10表八：部门支出总表单位：万元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位代码单位名称（功能分类科目名称） 总计 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出对个人和家庭的补助合计债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 12,486.22 10,594.22 3,369.51 6,838.31 386.40 1,892.00 1,892.00

18、110 公安部门 12,486.22 10,594.22 3,369.51 6,838.31 386.40 1,892.00 1,892.00 110011玉林市公安局交通警察支队 12,486.22 10,594.22 3,369.51 6,838.31 386.40 1,892.00 1,892.00 204 02 01 行政运行（公安） 3,116.58 3,116.58 2,376.04 730.31 10.23 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 1,810.00 1,810.00 1,810.00 204 02 12 道路交通管理 6,190.00 6,108.00 6,

19、108.00 82.00 82.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 11.12 11.12 11.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 608.41 608.41 608.41 210 11 01 行政单位医疗 243.36 243.36 243.36 210 11 03 公务员医疗补助 141.70 141.70 141.70 221 02 01 住房公积金 365.05 365.05 365.05 11第三部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明。2018 年收入总预算 12486.22 万元，

20、同比增加 641.97 万元，增长 5.42%。其中：一般公共预算拨款 12486.22 万元，同比增加 3441.97 万元，增长 38.05%。政府性基金预算拨款 0 万元，同比减少 2800 万元，下降 100 %。上年结余收入 507.38 万元，同比增加 151.35 万元，增长 42.51 %，其中：一般公共预算拨款结转 507.38 万元，同比增加 173.82 万元，增长 52.11 %；政府性基金预算结转 0 万元，同比减少 22.47 万元，下降 100 %。（二）支出预算说明2018 年支出总预算 12486.22 万元，其中：基本支出 10594.22 万元，占支出总预

21、算的 84.85%，同比增加 2057.35 万元，增长 17.14 %；项目支出 1892 万元，占支出总预算的 15.15 %，同比减少 908 万元，下降 32.43 %。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）公共安全科目支出预算 11116.58 万元，占支出总预算的 89.03 ，同比增加3088.05 万元，增长 38.46 。（2）社会保障和就业类科目支出预算 619.53 万元，占支出总预算的 4.77，同比增加 165.12 万元，增长 36.34 。（3）医疗卫生类科目支出预算 385.06 万元，占支出总预算的 2.96 ，同比增加90.73 万元，增长 3

22、0.82。（4）住房保障支出类科目支出预算 365.05 万元，占支出总预算的 2.81 %，同比增加 98.08 万元，增长 36.74 。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算 10594.22 万元，占支出总预算的 84.85 %，同比增加 2565.69 万元，增长 31.96 %。其中：12工资福利支出预算 3369.51 万元，占基本支出预算 31.81，同比增加 512.51 万元，增长 17.94 。商品和服务支出预算 6838.31 万元，占基本支出预算 64.55，同比增加 1042.85万元，增长 17.99。对个人和家庭的补

23、助支出预算 386.40 万元，占基本支出预算 3.65，同比减少 5.4万元，下降 1.38。（2）项目支出预算项目支出 1892 万元，占支出总预算 15.15，同比减少 908 万元，下降32.43。二、2018 年一般公共预算拨款支出预算情况2018 年度一般公共预算拨款支出 12486.22 万元，其中：基本支出 10594.02 万元，项目支出 1892 万元。行政运行 3116.58 万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

24、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。道路交通管理支出 6190 万元，其中：基本支出 6108 万元，项目支出 82 万元，主要用于玉林市公安局交通警察支队机关科室和直属大队为完成各项交通安全管理工作任务、保障道路交通安全畅通而发生的项目支出。如车管业务费支出、交通协警工资福利支出、驾驶人考试场建设、创建平安畅通县区、道路交通安全宣传、后勤保障等。一般行政管理事务 1810 万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队机关科室和直属大队为完成各项交通安全管理工作任务、保障道路交通安全畅通而发生的项目支出。如公安交通管理基础信息化建设项目支出等。 归口管理的行政单位离退休 6

25、19.53 万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出和按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。13行政单位医疗经费 385.06 万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。住房公积金 365.05 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 268.51 万

26、元（全口径），其中：公务接待费支出预算 1.57 万元，公务用车运行维护费支出预算 148 万元，公务用车购置 82 万元， 培训费支出 36.07 万元，会议费支出 0.87 万元。（二）2018 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况2018 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 268.51 万元，比 2017 年初预算 269.06 万元减少 0.55 万元，同比下降 0.2 %。其中：1. 公务接待费 2018 年预算 1.57 万元，同比减少 0.55 万元，下降 25.94 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活

27、动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2.公务用车购置及运行维护费 2018 年预算 230 万元，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算 230 万元，同比减少 82 万元，下降 35.65%，公务用车购置增加 82 万元，增长 100%。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市公安局交通警察支队公务用车实有车辆总数 100 辆，2018 年安排公务用车运行维护费预算 148 万元，主要用于市外内执行公务、道路交通管控、道路交通事故处理、以及开展各项道路交通整治、检查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等

28、支出。四、政府采购预算说明2018 年，政府采购预算 4936.8 万元，同比减少 13.2 万元，下降 0.3%。政府集中采购预算 2623.8 万元，占政府采购预算 53.15 %；分散采购预算 2313 万元，占政府采购预算 46.85 %。14政府采购资金来源于一般公共预算拨款 4936.8 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1658.8 万元，服务类采购预算 2250 万元，工程类采购预算 1028 万元。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

29、的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。八、 “三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

30、位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。15第五部分：机关运行经费预算安排情况说明行政运行 3116.58 万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。