1、1上海市嘉定区司法局 2016 年度部门决算第一部分 上海市嘉定区司法局概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，起草实施意见，制定司法行政工作的发展规划、年度计划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。（二）制定本区法治宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本区各镇、街道、各行业法治宣传、依法治理工作和开展对外法治宣传。（三）指导和监督本区的律师工作和法律顾问工作并承担相应责任， 负责香港、澳门律师担任内地律师事务所法律顾问核准（初审）工作。（四）指导和监督本区的公证工作并承担相应责任。（五）监督管理本区的法律援助工
2、作；指导本区法律服务专用电话工作。（六）指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业核准工作。（七）指导和监督社区矫正工作，指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。（八）按照规定和权限，负责本区司法行政系统国有资产的管理；负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报。2（九）负责本区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理本区司法行政系统干部人事工作。（十）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市嘉定区司法局部门决算包括：上海市嘉定区司法局本级决算、下属行政事业单位决
3、算。纳入上海市嘉定区司法局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 上海市嘉定区司法局（本级）2 上海市嘉定区法律援助中心3第二部分 上海市嘉定区司法局 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 4,066.63 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 3,691.71四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 19.34九、医
4、疗卫生与计划生育支出 93.46十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 262.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 4,066.63 本年支出合计 4,066.63用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 4,066.63 总计 4,066.6342016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款
5、项 合计 4,066.63 4,066.63 204 公共安全支出 3,691.71 3,691.71204 06 司法 3,691.71 3,691.71204 06 01 行政运行 2,271.82 2,271.82204 06 02 一般行政管理事务 14.81 14.81204 06 05 普法宣传 402.79 402.79204 06 07 法律援助 220.25 220.25204 06 99 其他司法支出 782.04 782.04 208 社会保障和就业支出 19.34 19.34 208 05 行政事业单位离退休 19.34 19.34 208 05 01 归口管理的行政单
6、位离退休 19.34 19.34 210 医疗卫生与计划生育支出 93.46 93.465210 05 医疗保险 93.46 93.46210 05 01 行政单位医疗 93.46 93.46221 住房保障支出 262.11 262.11 221 02 住房改革支出 262.11 262.11 221 02 01 住房公积金 129.81 129.81221 02 03 购房补贴 132.31 132.31 62016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 4,066.63 2,65
7、6.74 1,409.89 204 公共安全支出 3,691.71 2,281.82 1,409.89204 06 司法 3,691.71 2,281.82 1,409.89204 06 01 行政运行 2,271.82 2,271.82204 06 02 一般行政管理事务 14.81 14.81204 06 05 普法宣传 402.79 402.79204 06 07 法律援助 220.25 220.25204 06 99 其他司法支出 782.04 10.00 772.04208 社会保障和就业支出 19.34 19.34 208 05 行政事业单位离退休 19.34 19.34 208
8、05 01 归口管理的行政单位离退休 19.34 19.34 210 医疗卫生与计划生育支出 93.46 93.46 7210 05 医疗保险 93.46 93.46 210 05 01 行政单位医疗 93.46 93.46 221 住房保障支出 262.11 262.11 221 02 住房改革支出 262.11 262.11 221 02 01 住房公积金 129.81 129.81 221 02 03 购房补贴 132.31 132.31 82016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一
9、般公共预算财政拨款 4,066.63 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 3,691.71 3,691.71 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19.34 19.34 九、医疗卫生与计划生育支出 93.46 93.46 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 262.11 262.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、
10、其他支出 本年收入合计 4,066.63 本年支出合计 4,066.63 4,066.63 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 4,066.63 总计 4,066.63 4,066.63 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出204 公共安全支出 3,691.71 2,281.82 1,409.89204 06 司法 3,691.71 2,281.82 1,409.89204 06 01 行政运行 2,271.82 2
11、,271.82204 06 02 一般行政管理事务 14.81 14.81204 06 05 普法宣传 402.79 402.79204 06 07 法律援助 220.25 220.25204 06 99 其他司法支出 782.04 10.00 772.04208 社会保障和就业支出 19.34 19.34 208 05 行政事业单位离退休 19.34 19.34 208 05 01 归口管理的行政单位离退休19.34 19.34 210 医疗卫生与计划生育支出 93.46 93.46210 05 医疗保险 93.46 93.46210 05 01 行政单位医疗 93.46 93.46221
12、住房保障支出 262.11 262.11 221 02 住房改革支出 262.11 262.11 221 02 01 住房公积金 129.81 129.81221 02 03 购房补贴 132.31 132.31 合计 4,066.63 2,656.74 1,409.89112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,935.18 1,935.18301 01 基本工资 236.01 236.01301 02 津贴补贴 440.51 440.51301 03
13、奖金 271.09 271.09301 04 其他社会保障缴费 101.75 101.75301 06 伙食补助费 52.26 52.26301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 144.61 144.61301 09 职业年金缴费 9.82 9.82301 99 其他工资福利支出 679.13 679.13302 商品和服务支出 369.17 369.17302 01 办公费 33.56 33.56302 02 印刷费 9.13 9.13302 03 咨询费302 04 手续费 0.77 0.77302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 6.18 6.
14、18302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 2.22 2.22302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 10.33 10.33302 14 租赁费 114.07 114.07302 15 会议费 0.48 0.48302 16 培训费 0.45 0.45302 17 公务接待费 0.29 0.29302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.82 0.82302 27 委托业务费302 28 工会经费 9.38 9.38302 29 福利费 16.80 16.80302 31 公务用车运行维护费
15、8.76 8.76302 39 其他交通费用 73.32 73.32302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 82.64 82.6412303 对个人和家庭的补助 317.61 317.61303 01 离休费 9.72 9.72303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 16.51 16.51303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.92 0.92303 11 住房公积金 129.81 129.81303 12 提租补贴303 13 购房补贴 147.16 147.16303 99 其他对个人和家庭的补
16、助支出 13.50 13.50310 其他资本性支出 34.78 34.78310 02 办公设备购置 34.78 34.78310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 2,656.74 2,252.79 403.95132016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数
17、 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数32.40 9.05 23.40 8.76 23.40 8.76 9.00 0.29403.95142016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注：上海市嘉定区司法局 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。15第三部分 上海市嘉定区司法局 2016 年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区司法局 2016 年度收入总计为 4,066.63 万元、支出总计为 4,066.63
18、 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 703.36 万元。主要原因：人员变动及政策调整。二、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度收入决算情况说明上海市嘉定区司法局 2016 年度收入合计 4,066.63 万元，其中：财政拨款收入 4,066.63 万元，占 100.00%。三、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度支出决算情况说明上海市嘉定区司法局 2016 年度支出合计 4,066.63 万元，其中：基本支出 2,656.74 万元，占 65.33%；项目支出 1,409.89 万元，占 34.67%。四、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
19、上海市嘉定区司法局 2016 年度财政拨款收支总决算4,066.63 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加703.36 万元，增长 20.91%。主要原因：人员变动及政策调整。五、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 703.36 万元，增长 20.91%。主要原因：人员变动及政策调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上
20、海市嘉定区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.63 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,691.71万元，占 90.78%；社会保障和就业支出（类）19.34 万元，占0.48%；医疗卫 生与计 划生育支出（类）93.46 万元，占 2.30%；住房保障支出（类）262.11 万元，占 6.45%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出16年初预算为 4,340.20 万元，支出决算为 4,066.63 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。其中：1、
21、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2,271.82 万元。主要用于：单位职工的工资、津贴补贴、奖金、办公经费的支出。年初预算为 2,273.07 万元，支出决算为 2,271.82 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及政策调整。2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）14.81万元。主要用于：人民调解专项、司法装备配备、政法机关业务装备、社区矫正民警工作经费。年初预算为 42.50 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 34.85%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）40
22、2.79 万元。主要用于：法制宣传项目、法治文化项目、法治阵地项目、法制宣传资料台账教材项目、各类法治培训项目、法治城区创建项目。年初预算为 462.86 万元，支出决算为 402.79 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）220.25 万元。主要用于：政府购买法律援助的办案补贴。年初预算为 450.22 万元，支出决算为 220.25 万元，完成年初预算的 48.92%。决算数小于预算数的主要原因：实际办理案件数未达预期。5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）782.04 万元。主要用于：防激化“
23、 一事一奖” 、调解案件办案补贴、医疗纠纷调解专项、社区矫正和矛盾调处经费，交通物业医调机构运作经费。年初预算为 913.78 万元，支出决算为 782.04 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.34 万。主要用于：本单位离退休经费的支出。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整后调整预算。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）93.46 万元。主要用于：本
24、单位基本医疗保险缴费及离退休17人员的医疗经费支出。年初预算为 104.10 万元，支出决算为93.46 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.81 万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 75.72 万元，支出决算为 129.81 万元，完成年初预算的 171.43%。决算数大于 预算数的主要原因：政策调整。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）132.31 万元。主要用于：单位职工的购房补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.31 万元
25、，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。六、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,656.74 万元，包括人员经费 2,252.79 万元，公用经费403.95 万元。基本支出中：1、工资福利支出 1,935.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出 369.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租
26、赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助 317.61 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出 34.78 万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区司法局 2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出年初预算为 32.40 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的27.93%，其中：公 务用
27、 车购置及运行维护费支出决算为 8.76 万元，完成预算的 37.44%；公 务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预18算的 3.22%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革及严格执行八项规定。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年度减少 6.17 万元，降低 40.54%，其中：公 务用 车购置及运行维护费支出决算减少 6.15 万元，降低 41.25%；公务接待费支出决算减少0.02 万元，降低 6.45%。公 务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定。（二）“三公
28、”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.76 万元，占 96.80%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 3.20%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 8.76 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数量为 0。公务用车运行维护支出 8.76 万元。主要用于车辆运行，维修保养，燃料及保险的日常费用。2016 年，上海市嘉定区司法局单位所属各预算单
29、位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。3、公务接待费支出 0.29 万元。其中：国内公务接待支出 0.29 万。主要用于本单位开展的司法行政工作接待和对全国和全市司法行政系统前来考察学习单位的接待，本年公务接待 1 批、人次 14 人。八、关于上海市嘉定区司法局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区司法局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区司法局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016 年度上海市嘉定区司法局机关运行经费支出 403.9
30、5 万，19比 2015 年度增加 61.02 万元，增长 17.79%。主要原因是人员变动及政策调整。（二）政府采购支出情况。2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）81.75 万元，其中：货物采购金额 43.75 万元、服务采购金额 38.00 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.53 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 24.53 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 57.22 万元。（三）国有资产占用情况。截至
31、 2016 年 12 月 31 日，上海市嘉定区司法局单位共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆。上海市嘉定区司法局2016 年度无单位价值 50 万元以上通用设备以及单位价值 100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区司法局单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,压缩代编预算规模,提高预算年初到位率，特制定财务管理制度，扎实开展涉及重点领域支出绩效评价工作，注重评价结果应用，不断提高财政资金使用效益；工作机制建设情况：逐步建立完善涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、 评价结果应用等各环节的管理制度，规范绩效管理工作流程，制订操作细则，明确各相关机构和人员在预算绩效管理中的职责，健全协调机制；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“ 优”的项目 0 个； 绩效评级为“良”的 项目 0 个；绩效评级为“合格” 的项目 0 个；绩 效评级为“不合格” 的项目 0 个。上海市嘉定区司法局 2016 年度未开展重点绩效项目评价。20第四部分 名词解释上海市嘉定区司法局 2016 年度无相关情况说明。
