1、唐山市征楠混凝土有限公司质 量 手 册持有部门：总经理办公室、总工办公室、车队办公室生产销售办公室、财务办公室、后勤办公室2012 年 3 月 1 日发布 2012 年 3 月 1 日批准质量手册颁布令唐山市征楠混凝土有限公司质量手册，是依据GBT190012000idtISO9001:2000 标准结合我公司质量管理体系实际编制的，编号：JSHSC2003，经审定，现予批准颁布，自 2012年 3 月 1 日起实施。质量手册是贯彻本公司质量方针，实现本公司质量目标的纲领性文件，本公司全体员工务必遵照执行。总经理：日 期：质量方针科学管理 确保优质产品诚信服务 永葆市场信誉质量目标出厂合格率
2、100%顾客满意度90%总经理（签字）：日期：公 司 简 介唐山市征楠混凝土有限公司座落于唐山市开平区越河镇后于家店村东，地处唐钱路旁，交通通讯极为便捷，地理环境优越。公司始建于 2011 年，总投资金额 1004 余万元，现有员工 80 余人，其中，经济技术人员 14 人。技术力量雄厚。公司厂区占地面积 40 亩。具有国家预拌混凝土专业承包三级资质。公司拥有两套全电脑控制的 4 立方米机组混凝土搅拌生产流水线：有 21 辆混凝土运输车，4 辆进口汽车泵（其中 2 辆悬臂为 48 米，1 辆悬臂为 40 米） ，1 辆固定输送泵；一台 60 吨汽车衡可对各种原材料及产品的数量进行过磅复核，并配
3、备了其他相应的配套设施。目前，预拌混凝土年供应能力可达 60 万立方米，运距可达 50 公里，泵送高度可达 200 米以上。能满足各类工程对预拌混凝土的各种要求。近十年来公司坚持“质量第一，用户至上”的经营理念，发扬“求实创业，开拓奋进”的企业精神，遵循“科学管理，确保优质产品；诚信服务，永保市场信誉”的质量方针。不断强化质量体系，产品质量在用户中有着良好的信誉。欢迎使用唐山市征楠混凝土有限公司的混凝土。公司地址：唐山市开平区越河镇后于家店村东邮编：063021电话：0315-2973900传真人：0315-2973800唐山市征楠混凝土有限公司管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行
4、本质量手册，实现本公司质量方针和质量目标，确保向顾客提供满意的产品。承诺人：总 经 理0.7 质量管理体系职责分配表职能部门总经理管理者生产经材料设总经办总工办试验室备注管理者代表生产副总经理生产经营科 财务核算科 总经理办公室 总工办公室 试 验 室 材料设备科 修理车间工 程 师 材料副总经理搅 拌 站 泵 送 队 车 队搅 拌 上 班 搅 拌 二 班泵 送 班 接 管 班 驾 驶 班 汽 修 班体系要求 代表营科备科4.1 质量管理体系总要求 4.2.1 文件要求总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录的控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量
5、方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进策划 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 ：主要职能：相关职能管理者代表任命书根据公司质量管理工作的需要，现任命朱德仁同志为本公司质量管理体系的管
6、理者代表，全面负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。总经理（签字）：日 期：1 应用范围1.1 体系适用于本公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求；1.2 体系适用于本公司预拌混凝土产品的生产、销售和服务；1.3 适用于第一方、第二方审核，第三方质量体系认证；1.4 可作为与顾客之间的合同条件；2 删除说明2.1 本公司严格执行国家质量标准，以及按顾客提供的要求参照国家标准组织生产。在生产过程中和技术含量均为一般性搅拌生产流程，故删除 7.3 设计和开发之过程的控制描述。2 引用
7、标准本手册引用的标准为 GB/T190012000idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求。3 术语和定义本手册采用 GB/T19000 中的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合 ISO9001：2000 标准的质量管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进。4.1.2 本公司实施质量管理体系的流程见质量管理图。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 本公司质量管理体系应予文件化（以下简称体系文件） 。4.2.1.2 体系文件应详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及
8、其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监视、分析和改进的方法。4.2.1.3 体系文件应包括 ISO9001：2000 标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。4.2.1.4 公司的体系文件包括：a、 质量方针、质量目标；b、质量手册；c、 程序文件；d、技术文件；e、 管理文件；f、 质量记录等。4.2.2 质量手册管理者代表负责质量手册的编制；质量手册由总经理批准发布。质量手册包括但不限于：a) 质量管理体系的范围；b) 描述质量管理体系各要求及其相互关系；c) 体系程序或其他引用文件；d) 质量手册的管理见质量程序文件控制程序 。4.2.2 文件控制建立文件控制程序程
9、序，以控制质量管理体系运行所要求的书面文件，包括：适用法律、法规、相关标准、体系文件、技术文件和适当外来文件。程序确保：A、文件发布前进行审批，保证充分性和适用性。B、必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准，文件更改由该原审批职能部门审批。C、在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都得到相应的有效文件。D、规定文件编号实施方法，使之容易识别和检索，并保持文件清晰。E、对外来文件进行标识，规定发放范围进行控制。F、从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。4.2.4 质量记录的控制执行记录控制程序 ，控制质量
10、管理体系所需的质量记录，并维护记录的标识、收集、保管、检索、处理；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系。5 管理职责5.1 管理承诺总经理为本公司质量管理体系的贯彻实施和不断完善应作出郑重承诺，具体体现在：a) 通过会议、墙报、文件等形式向本公司人员灌输实现顾客的需求及相应法律、法规要求的重要性；b) 确定符合本公司动作和实施的质量方针和质量目标；c) 主持每年不少于一次的管理评审，使质量管理体系的适宜性，充分性和有效性得以评价，并保持体系的持续改进；d) 保证质量管理体系获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理保顾客的需求与期望能予以确定，同时考虑到相
11、关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2 根据本公司产品的市场定位及顾客的需求与期望，本公司提供产品的基本要求如下；a) 持续改进产品和服务质量、更好满足顾客的需要和期望；b) 按期按质交付合格产品。5.2.3 顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有管理体系和过程足以满足要求，应进行产品实现过程的策划。5.2.4 本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3 质量方针5.3.1 本公司的质量方针是科学管理，确保优质产品，诚信服务，永葆市场信誉。5.3.2 质量方针由总经理确定并颁布，体现了公司对质
12、量的追求和对顾客的承诺。5.3.3 质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。5.3.4 质量方针应通过经常性的宣导使本公司各个管理层及员工都理解，并贯彻于体系中。5.3.5 通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，保证其适应本公司的发展。5.4 策划5.4.1 质量目标由总经理确定并颁布。本公司质量目标：产品合格率 100%，顾客满意度90%。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 为实现质量方针、质量目标，本公司对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。5.4.2.2 质量管理体系的总体策划体现在质量手册及相应的质量程序中。策划的资源及质量管理体系的持续改进行策划
13、。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 本公司质量机构图见质量手册 0.6 章节。5.5.1.2 职责和权限A、总经理1. 严格遵守国家有关政策、法规和上级有关规定；2. 认真贯彻执行董事会议，带领全体员工努力完成董事会确定的目标任务；3. 全面负责公司行政工作，调配好人力、财力、物力资源并对公司最终产品质量负责；确定与公司质量体系相适应的组织机构；4. 着重抓经营、生产、人事管理工作，分管财务核算科；5. 批准和颁布公司质量手册，制订质量方针、目标，主持管理评审；6. 任命管理者代表，授权其建立和实施质量体系，并保持其运行。B、管理者代表1. 确保按 ISO9001：
14、2000 标准的要求建立、实施、保持质量管理体系。2. 保证本公司各级员工提高满足顾客的期望和要求的意识。3. 负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。4. 组织内部质量体系审核工作。5. 负责管理评审的准备工作并参与管理评审。C、副总经理(生产经营)1. 严格遵守国家有关政策、法规及企业内部各项规章制度；具体负责公司的生产经营管理工作，分管生产经营科；2. 及时了市场信息，协助总经理做好营决策工作；3. 负责主持经营合同评审及合同签订工作，及时做好工程量结算，会同有关部门做好货款收取工作；4. 负责主持处、月生产计划的编制及日常生产计划的管理和落实，协调好各部门之间生产关系，确
15、保生产任务按计划完成。D、副总经理(材料设备)1. 严格遵守国家有关政策、法规及企业内部各项规章制度；具体负责公司材料、设备管理工作，分管材料设备科；2. 主持物资采购评审和顾客解交物资的验证及合同的签订工作；根据供应及资金情况，合理安排好资金支付，及时掌握市场信息动态，努力降低采购成本；3. 根据生产计划，负责主持编制材料采购及到场计划的评价，努力降低周转成本；负责制订原材料及辅助材料的管理标准，并主持考核工作；4. 负责公司设备的采购及维修管理，健全设备管理的考核工作。E、总工程师1. 贯彻执行国家与行业的有关质量法律、法规、政策和企业的质量制度；2. 主管企业的技术、质量、安全、计量方面
16、的工作，协调解决相关的问题；分管总工办公室、试验室；3. 参加企业复杂工序的技术交底；组织推广四新技术，开展 QC 小组活动；4. 负责建立、实施和保持质量体系，并组织评审工作，积极组织开展质量回访；负责处理协调公司与顾客之间的质量保证事宜；5. 向总经理报告质量体系运行情况，以便、改进质量体运行情况。F、总经办1. 负责秘书、信息、宣传、档案、文印工作；2. 负责公司专业人才引进、专业职称评审，管理后勤人员考核和人事管理；负责员工的教育和培训工作，并建立培训档案；3. 负责劳动(务) 合同用工审核、劳动工资统计和工资含量核定，负责员工社会养老保险和医疗保险管理；4. 负责行政事务、基建、营业
17、用房出租、环境卫生信食堂、宿舍、门卫管理工作；5. 做好企业营业执照审核，协助总工办做好资质核定及质量体系认证工作；6. 负责公司行政监察和治安保卫、防范工作，负责人民武装工作；7. 负责办理因界定各科室职能尚未明确的并由总经理指定的其它工作；8. 负责公司内管理文件的编制、审批、更改；9. 负责制订本公司年度培训计划并组织落实。G、总工办1. 负责生产施工工程技术会审；参与重大施工项目现场施工方案编制和新生产技术应用工作；2. 全面负责企业和试验室资质认证工作；负责组织质量体系认证、计量管理、微机管理工作；负责指导公司所属各部门贯彻执行质量保证体系文件及相关工作；3. 负责质量监督和考核工作
18、；负责指导试验室管理工作；4. 负责安全生产监督的考核工作，组织特殊工种安全上岗工作，协调处理各类安全事故的善后工作；5. 组织对不合格品进行判定和处置工作；6. 及时分析处理公司内外质量信息，组织制订纠正和预防措施；7. 负责机动车管理、车辆保险和事故处理。H、生产经营科1. 负责生产业务联系，预算预拌混凝土单价，编制标书及经营合同签订等相关工作；2. 编制生产计划表和各类生产统计报表并报送有关部门和单位，上报有关预拌混凝土信息；3. 统筹安排调度工作，签发生产任务单，协调生产施工的临时用工，确定生产部门临时工作的经济分配；准确及时统计生产数据；4. 核算各项目的工程量和资金结算，会同有关部
19、门做好货款收取工作，并建立台帐；5. 做好与甲方、施工方的生产、业务联系，配合施工方编制现场施工方案，搞好同行间的相互协作。I、 材料设备科1. 负责生产主要材料采购和合同签订；负责材料质、量的验收和现场管理及量价管理；2. 负责对材料合格分承包方进行评价并建立档案；负责材料、设备状态的标识和可追溯性的控制；3. 负责公司所有设备及配件采购和相关合同签订，负责设备管理和考核( 车辆除外) ；4. 负责公司五金及辅助材料采购和相关合同签订，负责油料管理和相关耗用考核工作；5. 负责各类材料采购计划编制和各类材料报表统计及结算；6. 负责仓库管理工作和加油站油料领用结算工作。J、 财务核算科1.
20、严格执行有关财务各项法规和相关制度；负责企业资金筹措借贷工作；负责资金结算和银行资金往来结算；2. 负责编制资金耗用计划和编制各类财务报表；按季编制经济活动分析；3. 负责集团公司内部资金往来催讨和收付往来工作；4. 负责公司现金报销、发放及审核工作；做好会计记帐凭证工作。K、 试验室1. 严格执行现行的有关标准、规范和规程以及管理制度，确保准确、公正；2. 负责混凝土材料的检测、试验试配、颁发施工配合比及试块制作、养护、保管和试验；3. 协助质量管理，重点控制、调整现场配合比；4. 研究、推广和运用新材料、新技术，为节约原材料、发展新技术作出贡献；5. 负责对试验资料的统计分析，出具合格证明
21、；6. 积极开展 QC 小组活动，努力降低生产成本。L、 搅拌站1. 服从公司生产管理部门的总体调度，按照施工任务单要求，完成预拌混凝土的搅拌生产任务；2. 遵守劳动纪律和各项规章制度，按定岗编原则，选用安排好作业人员；按经济考核办法，搞好本部门的经济分配；3. 执行质量管理体系标准；按试验室质配单和搅拌程序进行搅拌生产，加强同泵送运输部门配合，加强同施工方联系，提高服务质量，确保预拌混凝土的搅拌质量符合GB14902 标准；4. 严格执行安全生产操作规程，确保安全生产无事故；5. 严格执行设备运行操作规程，做好搅拌生产设备的日常维护工作，按各台设备保养要求，配合修理部门做好换油等例保工作；6
22、. 按文明生产要求，完成所辖范围(料场、拌和楼等)及周边包干区域内的落手清工作，做到工完场清。M、 车队1. 服从公司生产管理部门的总体调度，按照施工任务单，调度好车辆作业，完成预拌混凝土的运输生产任务；2. 遵守劳动缓慢行走和各项规章制度，按定岗定编原则，选用安排好本部门操作人员；执行经济考核分配办法，搞好本部门的经经济分配；3. 执行质量管理体系标准；严格按操作程序进行作业，加强同搅拌、泵送部门协作、同施工方配合，全面提高服务质量，确保预拌混凝土的运输质量符合GB14902标准；4. 严格执行车辆行驶安全操作规程，遵守道路交通法规，严禁违章，避免交通事故发生，确保安全生产无事故；5. 加强
23、车辆例行保养工作，完成车辆维修和年检年审工作；6. 按文明生产要求，不准漏洒各种物件车辆整体清洁；完成所辖范围( 停车场、洗车场等)及周边包干区域内的落手清工作，做到完场清。N、 泵送队1. 服从公司生产管理部门的总体调度，按照施工任务单要求，安排好本部门作业，完成预拌混凝土的泵送生产任务；2. 遵守劳动纪律和各项规章制度，按定岗定编原则，选用安排好操作人员；执行经济考核办法，搞好本部门的经济分配；3. 执行质量管理体系标准；严格按操作程序进行作业，加强同搅拌、运输部门协作，加强同施工方配合，全面提高服务质量，确保预拌混凝土的质量符合GB14902标准；4. 严格执行施工现场安全生产操作规程，
24、加强安全生产教育，确保安全生产无事故；5. 严格执行设备运行操作规程，做好泵送施工设备配套的日常养护、修理工作；6. 按文明生产要求，使泵车清洁，管、箍堆放整齐，完成所辖范围及周边包干区域内的落手清工作，做到工完场清和场地清洁。O、 修理车间1. 服从公司设备管理部门安排，完成公司所辖范围内的全部搅拌生主设备及所有电器、照明安装维修任务；协助车队完成车辆等项目的维修任务；配合协助泵送队完成各类泵送设备的维修任务；完成公司所布置的设备配件及装置新制、改制等各项任务；2. 遵守劳动纪律和各项规章制度，按定岗定编原则，选用安排好维修人员；建立 24 小时生产值班制度；按经济考核办法，搞好本部门的经济
25、分配；3. 执行质量管理体系标准；严格按操作程序进行作业，加强同搅拌、运输、泵送部门协作，全面提高维修服务质量，为保证预拌混凝土质量符合GB14902标准作努力；4. 严格执行安全操作规程，确保安全维修无事故；5. 按文明生产要求，完成所辖范围及周边包干区域内的落手清工作，保养好自身加工、维修设备，做到工完场清。5.5.2 管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表，见质量手册 0.8 章节，其职责见 5.5.1 条款。5.5.3 内部沟通本公司建立适当的多种多样沟通渠道，确保质量管理体系有效性在各部门之间得以沟通。5.5.3.1 公司通过每月一次生产会议进行信息交流。5.5.3.2 提
26、前一天发布次日生产任务单沟通质量信息。5.5.3.3 管理者代表和内审组通过内审进行信息交流。5.6 管理评审5.6.1 制定管理评审程序，总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审是在对质量方针和目标的实现程度进行评价和审议的基础上，决定是否需要对本公司质量管理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 质量管理体系审核结果；b) 顾客的反馈意见；c) 过程的业绩和产品的符合性分析；d) 预防和纠正措施的状况；e) 上一次管理评审措施的跟踪；f) 可能影响质量管理体系的变化；g) 产品质量改进和体
27、系改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施；a) 质量管理体系的改进；b) 本公司提供产品质量的改进，以更好地满足顾客的需求；c) 所需的资源。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由管理者代表保存。5.6.5 总工办负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录。6 资源管理6.1 资源的提供本公司确保提供必要的资源(人员、设施、场地、设备、资金、技术、方法、信息等)，以满足需要：a) 质量管理体系过程的实施与改进；b) 法律、法规及顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 人员配置本公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派其在
28、质量管理体系中承担规定职责，确保能胜任其工作。6.2.2 培训、意识和能力本公司应：a) 鉴别从事影响质量活动人员的能力需求；b) 提供培训，以满足所确定的需求；c) 对所提供培训的有效性进行评价；d) 确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标；e) 保存有关学历、培训、技能和资历适当的记录。具体执行人力资源管理控制程序 。6.3 基础设施本公司设施提供生产操作的基础，主要包括生产场地、硬件、软件、工具、设备、检验及搬运设施。具体执行生产和服务提供过程的控制程序 。6.4 工作环境本公司应识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。详见生产
29、和服务提供过程的控制程序 。7 产品的实现7.1 实现过程的策划7.1.1 本章及与本章相应的质量程序文件、操作规程规定了本公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系。7.1.2 产品实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求保持一致性。应确定以下相应的方面：a) 产品的质量目标和质量要求；b) 建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和实施；c) 验证和确认的各项活动的结果，并制定接收准则；d) 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 顾客要求的识别应明确顾客对本公司提供的各项要求，包括明确的和隐含的要求及法律规定的要求。7.2.2 产品要求的评审在向顾客
30、承诺提供产品前，应进行评审以确保：a) 明确顾客的具体需求，并得到规定；b) 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；c) 本公司有能力满足已明确的要求；d) 评审的记录应保存，顾客的要求在没有书面说明的情况下，本公司应对要求进行确认；e) 合同发生变更时，生产经营科应将信息及时传递到相关部门。具体执行合同评审程序。7.2.3 顾客沟通本公司应保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的需求，顾客了解本公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：a) 产品质量信息、合同问题；b) 听取和接受顾客对本公司工作的意见，包括顾客投诉。7.3 设计和开发本公司严格执行国家质量标准，以及按顾客提供的规格参
31、照国家质量标准组织生产，生产过程和技术含量均为一般性混凝土搅拌生产流程，故决定删除7.3 设计和开发之过程的控制描述。7.4 采购7.4.1 采购控制本公司对物资的采购应进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程序应根据采购的物资对本公司提供产品的实际影响而定。公司应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则及重新评定的准则应予以确定，具体执行采购控制程序 ；评定的结果及跟踪措施应予记录。7.4.2 采购信息采购订单应清楚说明所订购方面的资料，需要的话可包括：a) 对下列所述方面进行认可或资格认定的要求：产品、程序、过程、设备、人员b) 质量管理体系要求。采购订单
32、在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。7.4.3 采购产品的验证本公司确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当本公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，本公司应在采购文件中规定预期的验证安排和产品放行方法。采购过程控制详见采购控制程序 。7.5 生产提供7.5.1 生产提供的控制本公司应对产品生产过程进行控制，保证产品质量。过程控制应通过：a) 由总工办制定产品标准或技术要求；b) 由试验室设计配合比；c) 使用和维护适合的生产设备设施；d) 具备并使用监视和测量设施；e) 实施监视和测量活动；f) 严格实施规定的放行和交付程序。具体执行生产和服务提供过程的控制程序 。7.5.2 生
33、产过程确认混凝土的搅拌为特殊工序，这样的工序本公司称之为“质量特殊点” 。这样的工序采用如下方法控制：a) 对设备进行鉴定，对上岗人员进行资格培训；b) 设备参数进行连续的监控；c) 对设备鉴定、人员资格、参数监控实施记录。质量特殊点控制执行生产和服务提供过程的控制程序 。7.5.3 标识和可追溯性本公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检验与试验状态标识和产品标识。当有可追溯性要求时，本公司应控制并记录产品的唯一性标识，采用预拌混凝土发货单，包括运送的批次、时间。产品状态的标识用合格、不合格、待验、待处理标识统一标识。7.5.4 顾客财产本公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、
34、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用时，应记录并报告顾客。7.5.5 产品的防护为保证本公司的产品自生产直到交付到合同规定的交付地，对采购物资和本公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。具体执行生产和服务提供过程的控制程序 、 设备操作规程7.6 监视和测量装置的控制应确定用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备，使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致。对监视和测量设施应：a) 进行周期检定或在使用前进行校准。送外检定时，选择被政府认可的计量单位。b) 为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环
35、境；c) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；d) 给予合适的标识并保留检定记录；e) 当失准时，应重新评估先前测量的结果的有效性，并采取纠正措施。具体执行监视和测量装置的控制程序 。版本号修订次：A0 第 1 页 共 3 页标题：8 测量、分析和改进实施日期：8 测量、分析和改进8.1 总则本公司策划并实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实产品的符合性；b) 确保质量管理体系的符合性；c) 持续改进质量管理体系的有效性；在这些过程当中可采用适当的统计技术，如检查表等。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度应收集有关顾客对本公司产品满意度和/或不满意的信息，作 为质
36、量管理体系成效的一种测量手段；应规定收集并分析这些信息的方法。具体执行顾客满意度监控和服务控制程序 。8.2.2 内部审核8.2.2.1 本公司应对内部审核频次和活动进行策划，以证实体系；a) 符合质量策划的安排、ISO90012000 的要求。b) 得到有效实施并保持。8.2.2.2 制定审核计划时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；应明确审核的范围、频次和方法；审核应注意审核员的独立性。8.2.2.3 审核程序应凶手实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的负责人报告。8.2.2.4 被审核方负责人应对
37、在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包括纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。具体执行内部审核控制程序 。8.2.3 过程的监视和测量应对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行监视和测量，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。具体执行监视和测量控制程序 。8.2.4 产品的监视和测量应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。应制定检验规程，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表明产品放行的责任人。让步接收或放行产品时应由授权人或顾客批准。具体执行监视和测量控制程序 。8.3 不合格品的控制应确保不符合要求的产品得到识别并
38、处于受控状态，以防止非预期使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限在程序文件中予以规定。本公司通过以下一种或几种途径处置不合格品，包括：a) 采取措施，消除不合格；b) 经有关授权人中批准，适用时顾客批准，让步接收、放行、或接收不合格品（降级使用） ；c) 采取适当措施，防止不合格品再发生。应记录不合格的性质和对应采取的措施。应对采取措施后的产品进行重新检验，以证实其符合要求。当交付后发现产品不合格时，本公司将采取相应措施予以解决。具体执行不合格品控制程序 。8.4 数据分析应收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性
39、。这包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。本公司应分析这些数据，以获得下列信息：a) 顾客的满意和/或不满意；b) 产品要求的符合性；c) 过程、产品的特性以及其趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方。8.5 改进8.5.1 持续改进本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施和管理评审来促进质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施应采取纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生；纠正措施应与所发现问题的影响性相适应。纠正措施的文件化程序应规定：a) 评审不合格（包括顾客投诉） ；b) 确定不合格的原因；c) 评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生
40、；d) 确定和实施所需采取的纠正措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的成效。8.5.3 预防措施应采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施应与所发现问题的影响性相适应。对于预防措施的文件化程序应规定：a) 识别潜在的不合格及其原因；b) 确定并确保所需要的措施的实现；c) 记录所采取措施的结果；d) 评审所采取的预防措施的成效。具体执行纠正和预防措施控制程序 。附页 1唐山市征楠混凝土有限公司质量管理体系运行文件目录序号程序文件名称1 原材料进场管理制度2 混凝土生产管理制度3 生产设备管理制度4 试验工作质量控制规定5 原始记录管理制度6 试验仪器
41、、设备使用管理制度7 试验报告审核、签发制度8 试件标准养护管理制度9 样品管理制度10 能力对比制度11 混凝土配合比设计管理制度12 委托试验管理制度13 异常情况及质量监督管理制度14 事故分析上报制度15 档案资料管理制度16 混凝土车辆运输管理制度附页 2唐山市征楠混凝土有限公司生产工艺流程图水泥、掺合（粉煤灰等）原材料 碎石、外加剂（减水剂等）砂堆场、储蓄仓铲车场内输送 皮带输送机液体泵螺旋式绞龙计量 全电脑传感器控制质量验收原材料进场计量试验提供配合比搅 拌搅拌车运送工地泵送附页 3 唐山市征楠混凝土有限公司质量管理图总经理副总经理 副总经理 总工程师 专职副书记生 产 经 营 科 材 料 设 备 科 财 务 核 算 科总 工 程 师 试 验 室 总经理办公室搅 拌 站 泵 送 队 车 队 修 理 车 间 搅 拌 一 班 搅 拌 二 班 泵 送 班 接 管 班 驾 驶 班 汽 修 班 机 修 班 电 工 班 混凝土出厂质量控制
