1、短期外派项目安装预算管理制度第一章 总则第一条 鉴于公司目前外派安装项目较多，为加强成本管理，做到事前计划、全面预算、过程管理、规范各环节成本控制，促进开源节流、增收节支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属的短期外派安装项目，且项目均为自主实施，无分包情况。第三条 本制度由总则、工程进度计划及目标成本预算编制、项目变更签证、安装工程结算单、罚则、奖励、附则七部分组成。第二章 工程进度计划及目标成本预算编制第四条 为加强项目成本的事前管理，要求公司所有短期外派安装项目必须在项目实施前编制、报审单项工程进度计划和目标成本控制计划。第五条 进度计划、目标成本预算编制流程及要求1、公司生产负责
2、人在单项安装项目实施前，组织相关岗位人员针对项目具体情况，制定项目实施组织计划、进度计划，明确人员配置、设备、材料、时间节点为、总工期（附件 1、附件 2）。2、按照项目实施计划，核算各项费用标准和控制目标，各项费用标准以项目规模、施工环境、安全文明环保施工要求、施工难度、项目所在地生活水平及条件、项目工期、季节气候影响、项目合同总额等因素为参考，制定合理标准，明确项目管理主要责任人，并制定项目过程监控、增收节支措施。3、原则上项目安装预算与生产加工费用之和，应不大于公司核算的该单项工程制造、安装总成本（因特殊原因导致的项目预算成本超支情况不在此列）。4、项目安装进度计划及费用预算经生产负责人
3、审核、报公司总经理审批后实施。5、项目实施进度计划编制格式见附件 1、附件 2，目标成本编制格式见附件 3。各项目可根据具体工程情况制定相应标准和分解细化。第六条 生产负责人须提前 7 个工作日提交项目计划及预算，并在项目实施前 3 个工作日完成报批流程。在项目实施前未完成计划及预算编制工作的，对生产负责人处以 300 至 1000 元/次的经济处罚。其他相关所属责任人员由生产负责人给予相应经济处罚。第七条 项目安装进度计划编制须明确总工期、人员及工种配置、过程进度节点、质量安全控制措施、进度保障措施及应急预案。第八条 项目预算费用编制须明确以下内容：1、人工工资：该项是指公司自有员工工资。人
4、员包括项目现场负责人、各岗位、工种人员。工资标准按本岗位标准计。2、外派补贴：该项是指公司自有员工外派安装时工资外的福利补贴、带班费等。具体标准参考项目规模、施工环境、施工难度、项目所在地生活水平及条件、项目工期、季节气候、具体岗位技术含量、承担责任大小等制定，针对项目具体情况分别制定。3、临时用工费用：根据人员及岗位配置计划，制定自带和当地招募临时用工标准，并编制明细，严格控制。4、材料预算费用：明确材料数量、市场单价、合计总金额。短期项目原则上以即时地材市场价格为准，不考虑价格浮动。5、机械设备预算费用：包括该项目新购置设备和租赁机械设备 费用。租赁机械设备须明确租赁日期、单价及总费用。施
5、工过程中统筹考虑设备租赁及使用，提高机械设备利用率，降低成本。6、临时水电费：依照项目具体情况制定控制目标。7、安全文明环保施工费用预算：根据甲方相关要求，制定费用控制目标明细。8、现场辅助经费预算：包括生活费、住宿费、现场办公费、招待费、交通费。严格控制人员数量，加快工期进度，以降低现场辅助经费。按进场人员数量核算人均生活费、住宿费，费用标准依照具体项目情况确定，原则上各项费用的控制标准不得高于公司审批标准。交通费按相应交通工具核算，原则上按火车、汽车费用标准执行。第三章 项目变更签证第九条 项目施工过程中，因甲方要求、经甲乙双方共同确认，对原合同计划进行修改、完善、优化而发生的工程量变更，
6、须及时与甲方办理工程量签证（附件 4），以便后期结算。第十条 工程量变更主要包括以下内容：1、因变更导致正在施工或已施工完结的部位需要修改、拆除的。2、合同外的各种措施处理费用。例如：因季节气候影响增加的费用、甲方要求提前完工而产生的赶工费（包含因此而增加的各项人工、材料、设备及措施费）、现场不具备施工条件而增加的工具、设备、材料、人工、误工等费用。3、施工过程中，由于施工条件变化，需要由甲方单位确认的增加量。4、甲方单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程或甲方的借工、使用材料、机械等。第十一条 现场签证由项目安装现场负责人落实。第四章 安装工程结算单第十二条 项目施工过程中，须每日做
7、好过程记录，核算完成工程量，以便于工程结算。工程结算分为进度结算和工程总价结算，须填报项目工程结算单（附件 5），由生产负责人审核、总经理审批后，报工程甲方办理审批、结算。第十三条 合同项目按合同单价、总价对照实际完成工程量进行核算。框架合同下的安装工程，按照双方事前商定的合同单价，结合实际工程量进行核算。第十四条 工程结算单作为财务办理结算和项目实施成本费用报销的核算依据。第五章 罚则第十五条 项目责任组必须保证安装项目保质保量按期完成。未达成计划要求者，按以下标准进行处罚：第十六条 出现安装质量问题、未按期完工或安全事故，按项目损失的 20%对项目负责人进行处罚，同时按项目损失的 5%至
8、20%对直接责任人、相关责任人进行处罚。第十七条 超出成本控制目标，由项目组成员自行承担。第十八条 因工程变更导致的工期、成本费用变化，另行核算。第六章 奖励第十九条 对顺利完成项目安装任务的责任组，给予以下奖励：1、各项指标控制在计划内的，按项目规模给予项目责任组 500至 1000 元奖励，由项目负责人制定奖励方案报审分配。2、对于保质保量提前完工、降低成本费用的，对项目责任组给予 500 至 1000 元奖励外，按降低成本的 50%对责任组进行奖励，由项目负责人制定奖励方案报审分配。第七章 附则第二十条 本制度自下发之日起执行。*有限公司二 O 一七年十月三十一日附件 1项目安装组织计划
9、表项目名称甲方单位名称计划工期 预计安装起止时间 年 月 日至 年 月 日序号 项目节点名称 完成时间1 年 月 日2 年 月 日3 年 月 日4 年 月 日5 年 月 日节点工期6 年 月 日人员类别 工 种 人 数 姓 名 备 注项目负责人长期工自带临时工人员配置当地招募临时工序号 材料名称 单 位 型 号 数 量材料1234序号 设备名称 单 位 型 号 数 量123设备4审批： 审核： 制表：附件 2工程施工进度计划表（横道图）工程名称： 施工单位：施 工 计 划月 份序号 项目名称1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
10、1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311234567人数：人数：人数：人数：人数：人数：人员配置（人数）人数：审批： 审核： 制表：附件 3安装项目目标成本预算表工程名称：合同总价： 总工期：序号 项目分类 项目名称 数量 单位 单价 合计 费用说明1 长期工工资2 长期工外派补贴3人工费临时工工资4 交通费5 住宿费6 生活费7 现场办公费8辅助费用招待费9101112材料费131415设备购置费1617设备租赁费181920措施费21 水费22临时水电费电费总计审批： 审核： 制表：附件 4工程量变更签证单工程名称：致： 公司：由于请予审批。施工单位：项目负责人：日期： 年 月 日双方一致意见：甲方代表签字：附件 5工程结算单工程名称： 编号：施工单位： 编制日期： 年 月 日序号 分项工程内容 单位 工程数量 单价 合计金额 备注总计 已付金额 应付金额施工单位（章）： 甲方单位（章）：验收人： 验收人：项目负责人： 项目负责人：日期： 日期：
