1、1人员配比与经费测算一、人员配比根据公办养老机构保基本的功能定位，结合养老机构等级评定指标体系（附件 1） ，按照“照料专业化、服务人性化、管理规范化、经营品牌化、监督制度化”的要求，拟对委托运行敬老院的从业人员作如下配备。（一）管理团队1、董事（或理事）会。设董事（理事）长 1 名、董事（理事）4 名，法人由 1 名董事（或理事）兼任。2、监事会。设监事长 1 名，监事 2 名。（二）运行团队1、院领导 3 名：其中院长 1 名、副院长 2 名；2、护理主管 2 名、后勤主管 1 名、安全主管 1 名。（三）保障团队1、医生护士 6 名；2、财会人员 3 名；3、食堂 6 至 8 名；4、门
2、卫 6 名；5、保洁员 4 名；6、安全员 4 名。（四）护理团队1、文件依据：养老机构设施与服务要求 DB31（附件 2）2、招收等级：4 至 6 级（4 级对应轻度、5 级对应中度、6 级对应重度） ；3、配比要求：2护理员与入住老人配比表护理等级 时间（以 24 小时计） 人员配比6：0018：00 1：8重度18：006：00 1：166：0018：00 1：20中度18：006：00 1：406：0018：00 1：40轻度、正常18：006：00 1：804、配比数量工作人员与入住老人配比表人员类别 数 量 （人）入住老人 50 100 150 200 250 300 330院 长
3、 2 2 2 3 3 3 3护理主管 1 1 2 2 2 2 2后勤主管 1 1 1 1 1 1 1安全主管 1 1 1 1 1 1 1医生护士 2 3 4 4 5 6 6财会人员 2 2 2 3 3 3 3食堂人员 4 5 5 6 6 7 8门卫人员 4 4 6 6 6 6 6保 洁 员 2 2 3 3 4 4 4安 全 员 2 2 3 3 4 4 4护 理 员 9 18 27 36 45 54 60员工合计 30 41 56 68 81 91 98注：（1）护理员配比按每班 12 小时（行业特殊性，每班 8 小3时现实达不到） ，入住对象为重度、中度测算。 （2）安全员（具备构建筑物消防员
4、资质：即 5 级） ，若与门卫结合，可适当减少专职安全员数量。 （3）人员配比原则上为 3：1，即 3 名老人配 1 名工作人员，满负荷情况下需配 110 名工作人员。二、经费测算经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提，该测算是以目前区域内运行的养老机构从业人员中位薪酬为依据，没有考虑社平工资和年度自然增长等情况。由于是新建机构，特别是起步阶段，在入住老人较少时，其运行成本与收入比差距会较大，成本控制相对较难；经费测算包括运营保障经费、各类人员经费、设备设施维护经费等。（一）运营保障经费1、日常办公经费（各类账册、记录本、住养合同、复印纸等） ；2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费；
5、3、消防安全设备、设施，电梯、空调等项目的维护保养经费；4、保洁器具、生活垃圾、医疗废弃物的清运经费；（二）各类人员经费养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增，以下测算是当住养老人满 100 名、200 名、300 名时所对应的各类从业人员月工资（含部分人员补贴）支出经费数量。岗位经费（元） 住养老人对应员工及月工资（万元）类 别工资 交金 补贴 100 工资 200 工资 300 工资4院 长 6000 500 2 1.3 3 1.95 3 1.95护理主管 4500 300 1 0.48 2 0.96 2 0.96后勤主管 4500 300 1 0.48 1 0.48 1 0.48安全
6、主管 4500 300 1 0.48 1 0.48 1 0.48医生护士 5000 3 1.5 4 2 6 3财会人员 4000 2 0.8 3 1.2 3 1.2食堂人员 2800 5 1.4 6 1.68 7 1.96门卫人员 2600 4 1.04 6 1.56 6 1.56保 洁 员 2500 2 0.5 3 0.75 4 1安 全 员 4000 2 0.8 3 1.2 4 1.6护 理 员 3500 300 18 6.4 36 13.68 54 20.52合 计 41 15.18 68 25.94 91 34.71注：（1）交金比例。目前，机构从业人员交金比例参差不一，高的占 90%
7、以上，低的不足 30%（部分民办机构） ，若要达到机构等级评定二级标准（共三级） ，势必要招聘有文化、且在就业年龄段的职工，故交金比例人员至少在 70%以上，据此测算，当入住 100名老人配 41 名员工时需为 29 人交金，200 名老人 68 名员工时需为48 人交金，300 名老人 91 名员工时需为 64 人交金。（2）交金按照实际工资交纳。一般在 2000 元左右（3）具体经费测算如下：收住 100 名老人：月人员经费=15.18 万元+（员工数交金比例2000 元/人均）=15.18 万元+（41 人70%2000 元）=20.98万元；年经费=20.98 万元12 月=251.76 万元；收住 200 名老人：月人员经费=25.94 万元+（员工数交金比例2000 元/人均）=25.94 万元+（68 人70%2000 元）=35.465万元；年经费=35.46 万元12 月=320.8 万元；收住 300 名老人：月人员经费=34.71 万元+（员工数交金比例2000 元/人均）=34.71 万元+（91 人70%2000 元）=47.75万元；年经费=47.75 万元12 月=429.26 万元。（三）运营管理经费根据合同约定支付。由于不清楚合同的具体内容和要求，经营管理方式（全权委托还是部分委托） ，是否实行收支两条线，故目前无法作进一步的细化预测方案。
