1、1（ ） 年（ ）公司第二方（钢球供方）审核检查表供方名称：一、质量管理部分（40 分）序号项目 检 查 内 容标准分评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得分通过 ISO9001 认证 2 未通过认证不得分认证证书有效期 2 超期不得分，未按期复审扣 0.5分1.1贯标情况 有无其它认证证书(14000、18000) 0 有一项加 1 分建立独立的质量管理机构 5无质量管理机构扣 5 分，未独立扣 3 分1.2质管机构专检人员职能覆盖关键工序 3没有覆盖有一处扣 1 分，扣完为止服务机构与管理规定 2 缺一项扣 1 分1.3售后服务 服务信息管理 1无资料不得分，不完整扣 1 分。处理
2、不当一次扣 1 分，扣完为止有关检测设备、仪器齐全，检定期内 3缺一项扣 1 分，有一台超期扣 1分，扣完为止产品检测记录（压碎负荷试验、粗糙度、形位公差等）3 缺一项扣 1 分，扣完为止。无记录不得分1.4理化检测有关检测规定 2 无规定不得分，未受控一条扣 1分检查者签字 月 日2供方名称：序号项目 检 查 内 容标准分评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得分采购管理规定 1 无规定不得分供方选择与评价资料 2 无资料不得分，缺一项扣 1 分，扣完为止原材料复验规定 1 无规定不得分。有明显差错一处扣 0.5 分，扣完为止原材料原始证件 1 缺 1 批扣 0.5，扣完为止原材料复验
3、报告、台帐 1缺一项扣 1 分，有明显差错一处扣 0.5 分，扣完为止不合格料的处理记录 1 无资料不得分。记录失实不得分。处理不当一次扣 1 分，扣完为止1.5对供方控制供方质量业绩档案 1 无资料不得分查受控文件清单，了解体系文件的受控情况。4 无清单扣 1 分，文件不受控发现1 处扣 1 分抽查管理、技术文件、标准的执行情况。 2 文件未执行发现 1 处，扣 1 分。1.6文件和记录管理 查记录总清单，抽查记录的管理情况。 3 无记录清单扣 1 分，记录管理不规范 1 处扣 1 分。检查者签字 月 日3供方名称：二、现场质量控制部分（45 分）序号项目 检 查 内 容标准分评 分 标 准
4、 评 分 根 据 及 分 数 得分加工工艺流程 2 缺一项扣 1 分，不完整扣 0.5 分工艺合理（可操作性） 2 查出一处扣 0.5 分，扣完为止2.1工艺文件工艺纪律（执行文件的严肃性） 2 有一处扣 0.5 分，扣完为止检验作业指导书（检查卡片） （有无酸洗规定）3 缺一项扣 1 分，有明显差错一处扣 0.5 分，扣完为止工序自检、互检、专检规定 3缺一项扣 1 分，未落实一项扣 1分，不合格记录（评审、处置、再检验） 3缺一项扣 1 分，扣完为止。无记录不得分2.2质量检验质量信息反馈与统计分析 3 无记录不得分，无分析扣 1 分检查者签字 月 日4供方名称：序号项目 检 查 内 容标
5、准分评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得分设备状态良好，能满足产品质量要求，关键设备状态有状态记录3状态不良或未满足质量要求每台扣 1 分。无关键设备记录每台扣0.5 分，扣完为止检测设备、计量器具、仪表状态良好，在有效期内，保管良好2 状态不良、超期、保管不良，一件扣 0.5 分，扣完为止专用工位器具能满足产品质量要求 2 一种不能满足扣 1 分，扣完为止产品状态标识情况 2 有一种不能表明状态扣 0.5 分，扣完为止现场干净、整洁、工件整齐有序，防止工件磕碰措施1脏乱一处扣 0.5 分，工件乱放一处扣 0.5 分，有磕碰情况一处扣0.5 分，扣完为止2.3揉锻/光球处理/研磨不合
6、格品有效隔离、标识 2 每处不符合扣 1 分，扣完为止检查者签字 月 日5供方名称：序号项目 检 查 内 容标准分评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得分设备状态良好，有运行记录 2状态不良一台扣 1 分，无运行记录一台扣 1 分，扣完为止热工仪器、仪表定期检定记录 2 缺 1 项扣 1 分，淬火油分析化验记录 1 无记录不得分2.4热处理炉前检测仪器状态良好，产品检测记录齐全2 仪器状态不良一台扣 1 分，记录缺一项扣 0.5 分，扣完为止探伤机/酸洗槽状态良好，符合要求 2状态不良或不符合要求每台扣 1分，扣完为止执行工艺 1 违反工艺要求有一处扣 1 分，扣完为止开工前设备效验记
7、录 1 无记录、记录不真实不得分，缺1 项扣 1 分，扣完为止裂纹零件存放于专用工位器具，有标识 1无专用器具扣 0.5 分，无标识扣0.5 分2.5探伤/酸洗探伤工持有有效证件/酸洗工培训上岗 1无证或过期每证扣 0.5 分，扣完为止成品库符合要求 1 无成品库不得分，脏乱扣 0.5 分2.6成品库 成品应码放整齐，台帐清晰，先进先出 1 达不到管理要求，每项扣 0.5 分，扣完为止6检查者签字 月 日供方名称：三、产品实物质量（15 分）序号 检查项目项点类别 技术要求单位标准分扣 分 标 准 扣分原因及分数实得分1 表面硬度及压碎载荷值 A球公称直径 Dw 在 3050mm 的成品钢球硬度值为 5964；球公称直径 Dw 为 40mm 值：745780HRcN5 不合格不得分2 表面粗糙度 Ra A G40 不超过 0.060 m 2 不合格不得分3 球直径变动量 VDws A G40 不超过 1 m 3 不合格不得分4 球形误差Sph A G40 不超过 1 m 3 不合格不得分5 钢球外观质量 A 无材料缺陷、折叠、重皮、锈蚀、裂损磨伤、电击伤 2 不合格不得分，一般缺陷每处扣 0.5 分，扣完为止检查者签字 月 日
