1、相关方需求与期望识别表 2017年11月序号 相关方 需求与期望 监测指标或项目 监测频率 影响程度 应对措施 监测部门 验证情况 风险等级1 顾客满意度 每年 重要 按质量体系要求 销售部 基本满足 一般2 顾客投诉次数 每月 重要 按质量体系要求 质量部 基本满足 一般3 交付准时率 每月 重要 按质量体系要求 销售部 基本满足 一般4顾客产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、质量体系有效 产品不良率PPM 每月 重要 按质量体系要求 质量部 基本满足 一般5 长期合作、双赢 合同 每次 一般 满足 轻微6 进料合格率高 来料批次合格率 每月 一般采购部 基本满足 轻微7 按合同付款
2、货款月结 每月 重要 财务部 完全满足 轻微8供方平等，相互尊重 采购合同 每月 一般执行财务管理制度采购部 满足 轻微9 工资表 每月 重要 执行财务管理制度 人事部 基本满足 轻微10 工资表 每月 重要 人事部 完全满足 轻微11 管理人员的态度 日常 一般 人事部 基本满足 轻微12 培训计划 日常 一般 人事部 满足 轻微13 宽敞、整洁、明亮 日常 一般 人事部 基本满足 轻微14 员工态度 日常 一般 人事部 基本满足 轻微15 工作态度 日常 一般 人事部 基本满足 轻微16 人身事故及危害健康事件 日常 一般 人事部 基本满足 轻微17本公司员工增加薪资福利、按规定购买保险、
3、人格平等、有受培训和能力提高的机会、良好的工作环境、收入与能力相适应、和谐的工作氛围、人身安全及健康有保障、有娱乐活动 了解员工 每季度 轻微 人事部 正在商议 轻微18 产品质量 日常 一般按国家规定技术部 满足 轻微19 员工态度 日常 重要 加强培训及平时的管理 总经理 满足 轻微20竞争对手技术上行业领先、员工素质高于我司、良好的企业文化 工作氛围 日常 一般 总经理 满足 轻微21 认证公司的认可 日常 重要 按质量体系要求 管代 基本满足 一般22体系认证机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性 顾客的认可 日常 重要 按质量体系要求 管代 基本满足 一般23 安监部门 安全生产
4、违章造成的人身事故伤亡报告 日常 一般 安全部 满足 一般24 火灾事故调查报告 日常 重要 完善消防设施及管理制度 总经理 基本满足 一般25消防、环保 无火灾及火灾隐患、 环保作业 环境污染处罚报告 日常 重要完善环保设施及管理制度 总经理 完全满足 轻微26 工商行政部门的处罚 日常 一般 总经理 满足 轻微27工商、税务 无超范围经营、 照章缴税 无偷逃税款事件 日常 一般 总经理 满足 轻微28 违反劳动法规的申述 日常 重要 按国家规定 行政部 完全满足 轻微29劳动监察 执行劳动法规、企业和谐纠纷案件 日常 一般 行政部 满足 轻微30 银行 按时还本付息 支付凭证 每年 一般
5、财务部 满足 轻微34 员工名册的对比 每年 一般 行政部 满足 轻微36 政府评价及授牌 每年 一般 行政部 未满足 无38 税款增加 每年 一般 财务部 未确定 无39地方政府提供更多的就业机会、发展壮大提高社会效益、成为知名企业、创造更多的财政收入、成为纳税大户、遵纪守法持续发展 不良反馈 每年 一般 行政部 满足 轻微40 周边企业 和睦共处、互相帮助 抱怨、纠纷 每年 轻微 行政部 满足 轻微41 火灾次数 每年 重要 按安全生产要求 生产部 基本满足 轻微42 污染次数 每年 一般 生产部 满足 轻微43周边居民 无火灾及火灾隐患、无环境污染、无噪音污染污染次数 每年 一般 生产部 满足 轻微44 遵纪守法经营、无处罚 处罚记录 每年 重要 股东监督 总经理 完全满足 一般45 规范管理 制度及规章 日常 一般 总经理 基本满足 轻微46 赏心悦目的公司面貌 清洁、整齐、稳定、有序的生产 日常 一般 总经理 基本满足 轻微47 创造更多的价值与红利 股东权益 每年 重要 总经理 完全满足 轻微48股东可持续发展 业务量稳定提高 每年 一般 总经理 满足 无评审： 拟定: 2017.11.14
