1、- 1 -表一： 收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 5154.68 一、一般公共服务支出 1.40二、上级补助收入 二、科学技术支出 10.43三、事业收入 三、社会保障和就业支出 46.66四、经营收入 四、医疗卫生与计划生育支出 82.94 五、环保支出 2280.45六、城乡社区支出 32.16本年收入合计 5154.68 本年支出合计 2526.71用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 1690.01 年末结转与结余 4317.98 收入总计 6844.69 支出总计 6844.69*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察
2、支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物管理中心的数据表二：收入决算表 单位：万元科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收 入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 5,154.68 5,154.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020110 人力资源事务 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011008 引进人才费用 1.40 1.40 0.00 0.00
3、 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020604 技术研究与开发 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002060499 其他技术研究与开发支出10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休46.66 46.66
4、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育 83.28 83.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 2 -支出21005 医疗保障 83.28 83.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 12.33 12.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 37.91 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211 节能环保支出 4,895.
5、95 4,895.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021101 环境保护管理事务 322.15 322.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110101 行政运行 292.15 292.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110199 其他环境保护管理事务支出30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021103 污染防治 3,321.92 3,321.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110301 大气 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110
6、302 水体 1,215.03 1,215.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110304 固体废弃物与化学品11.03 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110307 排污费安排的支出 1,363.45 1,363.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110399 其他污染防治支出 722.41 722.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021111 污染减排 1,088.17 1,088.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002111101 环境监测与信息 804.30 804.30 0
7、.00 0.00 0.00 0.00 0.002111102 环境执法监察 283.87 283.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021199 其他节能环保支出 163.72 163.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002119901 其他节能环保支出 163.72 163.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 43.93 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出43.93 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021
8、20803 城市建设支出 43.93 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 73.02 73.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 73.02 73.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 71.48 71.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210203 购房补贴 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物
9、管理中心的数据- 3 -表三：支出决算表单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支 出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 2,526.71 1,633.73 892.99 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.0020110 人力资源事务 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.002011008 引进人才费用 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00
10、0.0020604 技术研究与开发 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 0.002060499 其他技术研究与开发支出10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出82.94 82.94 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 8
11、2.94 82.94 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 12.33 12.33 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00211 节能环保支出 2,280.45 1,430.06 850.39 0.00 0.00 0.0021101 环境保护管理事务 322.68 292.68 30.00 0.00 0.00 0.002110101 行政运行 292.68 292.68 0.00
12、0.00 0.00 0.002110199 其他环境保护管理事务支出30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.0021103 污染防治 791.60 47.11 744.49 0.00 0.00 0.002110301 大气 38.80 0.00 38.80 0.00 0.00 0.002110302 水体 245.67 0.00 245.67 0.00 0.00 0.002110304 固体废弃物与化学品 10.57 10.57 0.00 0.00 0.00 0.002110307 排污费安排的支出 302.85 0.00 302.85 0.00 0.00 0.0021103
13、99 其他污染防治支出 193.71 36.54 157.17 0.00 0.00 0.0021111 污染减排 1,090.28 1,090.28 0.00 0.00 0.00 0.002111101 环境监测与信息 805.83 805.83 0.00 0.00 0.00 0.002111102 环境执法监察 284.44 284.44 0.00 0.00 0.00 0.0021199 其他节能环保支出 75.90 0.00 75.90 0.00 0.00 0.002119901 其他节能环保支出 75.90 0.00 75.90 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 32.1
14、6 0.00 32.16 0.00 0.00 0.00- 4 -21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出32.16 0.00 32.16 0.00 0.00 0.002120803 城市建设支出 32.16 0.00 32.16 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 71.13 71.13 0.00 0.00 0.00 0.002210203 购房补贴 1.54 1.54 0.00 0
15、.00 0.00 0.00*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物管理中心的数据表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元 收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款1 5,110.75 一、一般公共服务支出28 1.40 1.40 0.00二、政府性基金预算财政拨款2 43.93 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出31 0.00 0.00
16、 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出33 10.43 10.43 0.007 七、文化体育与传媒支出34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出35 46.66 46.66 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出36 82.94 82.94 0.0010 十、节能环保支出37 2,280.45 2,280.45 0.0011 十一、城乡社区支出38 32.16 0.00 32.1612 十二、农林水支出39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输 40 0.00 0.00 0.00- 5 -支出14 十四、资源勘探信息等支
17、出41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出46 72.67 72.67 0.0020 二十、粮油物资储备支出47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 5,154.68 本年支出合计 49 2,526.71 2,494.55 32.16年初财政拨款结转和结余23 1,67
18、9.10 年末财政拨款结转和结余50 4,307.06 4,295.30 11.77一般公共预算财政拨款24 1,679.10 51 政府性基金预算财政拨款25 0.00 52 26 53 总计 27 6,833.78 总计 54 6,833.78 6,789.85 43.93*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物管理中心的数据- 6 - 7 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计
19、 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支 出 合计 基本支出 结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 1,679.10 9.22 1,669.88 5,110.75 1,632.33 3,478.42 2,494.55 1,633.73 860.83 4,295.30 7.82 4,287.47 0.00201 一般公共服务支出0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020110 人力资源事务0.00 0.00 0.00 1.40 1.
20、40 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011008 引进人才费用0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出0.00 0.00 0.00 10.43 0.00 10.43 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 0.00 0.0020604 技术研究与开发0.00 0.00 0.00 10.43 0.00 10.43 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 0.00 0.002060499 其他技术研究与开发支出0.
21、00 0.00 0.00 10.43 0.00 10.43 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出0.00 0.00 0.00 46.66 46.66 0.00 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业 0.00 0.00 0.00 46.66 46.66 0.00 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 8 -单位离退休2080501 归口管理的行政单位离退休0.00 0.00 0.00 46.66 46.66 0.00 46.66 46.66
22、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出0.00 0.00 0.00 83.28 83.28 0.00 82.94 82.94 0.00 0.35 0.35 0.00 0.0021005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 83.28 83.28 0.00 82.94 82.94 0.00 0.35 0.35 0.00 0.002100501 行政单位医疗0.00 0.00 0.00 12.33 12.33 0.00 12.33 12.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗0.00 0.00 0.00 37.
23、91 37.91 0.00 37.56 37.56 0.00 0.35 0.35 0.00 0.002100503 公务员医疗补助0.00 0.00 0.00 33.04 33.04 0.00 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211 节能环保支出1,679.10 9.22 1,669.88 4,895.95 1,427.96 3,467.99 2,280.45 1,430.06 850.39 4,294.60 7.12 4,287.47 0.0021101 环境保护管理事务0.53 0.53 0.00 322.15 292.15 30.00 322.68
24、 292.68 30.00 0.00 0.00 0.00 0.002110101 行政运行0.53 0.53 0.00 292.15 292.15 0.00 292.68 292.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110199 其他环境保护管理事务支出0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 9 -21103 污染防治 1,669.74 0.00 1,669.74 3,321.92 47.65 3,274.27 791.60 47.11 744.49 4,200.06 0.5
25、4 4,199.52 0.002110301 大气 48.00 0.00 48.00 10.00 0.00 10.00 38.80 0.00 38.80 19.20 0.00 19.20 0.002110302 水体 1,500.00 0.00 1,500.00 1,215.03 0.00 1,215.03 245.67 0.00 245.67 2,469.36 0.00 2,469.36 0.002110304 固体废弃物与化学品0.00 0.00 0.00 11.03 11.03 0.00 10.57 10.57 0.00 0.46 0.46 0.00 0.002110307 排污费安排的
26、支出23.10 0.00 23.10 1,363.45 0.00 1,363.45 302.85 0.00 302.85 1,083.70 0.00 1,083.70 0.002110399 其他污染防治支出98.64 0.00 98.64 722.41 36.62 685.79 193.71 36.54 157.17 627.34 0.08 627.26 0.0021111 污染减排 8.69 8.69 0.00 1,088.17 1,088.17 0.00 1,090.28 1,090.28 0.00 6.58 6.58 0.00 0.002111101 环境监测与信息7.60 7.60
27、0.00 804.30 804.30 0.00 805.83 805.83 0.00 6.07 6.07 0.00 0.002111102 环境执法监察1.09 1.09 0.00 283.87 283.87 0.00 284.44 284.44 0.00 0.51 0.51 0.00 0.0021199 其他节能环保支出0.14 0.00 0.14 163.72 0.00 163.72 75.90 0.00 75.90 87.96 0.00 87.96 0.002119901 其他节能环保支出0.14 0.00 0.14 163.72 0.00 163.72 75.90 0.00 75.90
28、 87.96 0.00 87.96 0.00221 住房保障支出0.00 0.00 0.00 73.02 73.02 0.00 72.67 72.67 0.00 0.35 0.35 0.00 0.0022102 住房改革支出0.00 0.00 0.00 73.02 73.02 0.00 72.67 72.67 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00- 10 -2210201 住房公积金0.00 0.00 0.00 71.48 71.48 0.00 71.13 71.13 0.00 0.35 0.35 0.00 0.002210203 购房补贴0.00 0.00 0.00 1.54 1
29、.54 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物管理中心的数据- 11 -表六：一般公共预算基本支出决算表 单位：万元 人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 1,091.77 302 商品和服务支出245.49 310 其他资本性支出108.2930101 基本工资 357.04 30201 办公费 14.33 31001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴
30、 348.45 30202 印刷费 4.66 31002 办公设备购置0.0030103 奖金 83.09 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置108.2930104 其他社会保障缴费85.60 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.93 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 178.52 30206 电费 7.79 31007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费39.07 30207 邮电费 7.03 31008 物资储备 0.0030109 职
31、业年金缴费0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助188.18 30211 差旅费 39.81 31011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 108.10 30213 维修(护)费 35.32 31013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置0.003
32、0304 抚恤金 0.64 30215 会议费 5.09 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 1.21 30216 培训费 13.03 31099 其他资本性支出0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 6.15 304 对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 28.17 30401 企业政策性补贴0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴0.00- 12 -30309 奖励金 1.07 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生
33、产补贴 0.00 30226 劳务费 25.21 30499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金 74.20 30227 委托业务费 1.93 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 12.37 30701 国内债务付息0.0030313 购房补贴 1.54 30229 福利费 0.32 30707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费9.87 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴0.00 30239 其他交通费用28.68 39906 赠与 0.0030399 其他对个人
34、和家庭的补助支出1.42 30240 税金及附加费用0.00 30299 其他商品和服务支出3.79 人员经费合计 1,279.95 公用经费合计 353.78*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物管理中心的数据- 13 -表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支出 项目支出 合计基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余栏次 1 2 3 4
35、5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 0.00 0.00 0.00 43.93 0.00 43.93 32.16 0.00 32.16 11.77 0.00 11.77 0.00212 城乡社区支出0.00 0.00 0.00 43.93 0.00 43.93 32.16 0.00 32.16 11.77 0.00 11.77 0.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00 0.00 0.00 43.93 0.00 43.93 32.16 0.00 32.16 11.77 0.00 11.77 0.002120803 城市建设支出0.00 0
36、.00 0.00 43.93 0.00 43.93 32.16 0.00 32.16 11.77 0.00 11.77 0.00*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物管理中心的数据- 14 -表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）单位：万元项 目 预算数 统计数 项 目 统计数栏 次行次 1 2 栏 次行次 3一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 351.85（一）支出合计 2 31.44 30.28 （一）行政单位 23 32.051因公出国（境）费 3 0.00 0
37、.00 （二）参照公务员法管理事业单位24 319.802公务用车购置及运行维护费4 23.44 23.44 25 （1）公务用车购置费5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26 （2）公务用车运行维护费6 23.44 23.44 （一）车辆数合计（辆） 27 63公务接待费 7 8.00 6.84 1部级领导干部用车 28 0（1）国内接待费 8 8.00 6.84 2一般公务用车 29 0其中：外事接待费9 0.00 0.00 3一般执法执勤用车 30 2（2）国（境）外接待费10 0.00 0.00 4特种专业技术用车 31 4（二）相关统计数 11 5其他用车 32 01因公出
38、国（境）团组数（个）12 0 （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）33 02因公出国（境）人次数（人）13 0 （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）34 13公务用车购置数（辆）14 0 35 4公务用车保有量（辆）15 6 36 5国内公务接待批次（个）16 130 37 其中：外事接待批次（个）17 0 38 6国内公务接待人次（人）18 603 39 其中：外事接待人次（人）19 0 40 7国（境）外公务接待批次（个）20 0 41 8国（境）外公务接待人次（人）21 0 42 *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站、玉林市环境应急与事故调查中心、玉林市固体废物管理中心的数据- 15 -16
