1、上水宣道小學 表 1營辦開支整筆津貼一般範疇的收支預算2006至2007學年2005-2006學年 2006-2007學年 2006-2007學年 備 註實際支出數額 津貼名稱 預算收入數額 預算支出數額 (或註解)( 元 ) ( 元 ) ( 元 )428,237.00 修訂行政津貼 701,496.00 720,000.00239,615.28 學校及班級津貼 185,241.00 424,780.00 參表5- 噪音消減計劃電費津貼 175,280.00 - 列入學校及班級津貼賬- 電梯保養維修津貼 68,916.00 36,000.00190,956.60 綜合資訊科技津貼 216,71
2、7.00 220,000.001,796.40 普通話課程津貼 2,394.00 2,300.0011,492.80 學校課程發展津貼 18,239.00 15,600.005,767.00 德育及公民教育津貼 5,382.00 5,600.001,297.50 校本管理增補津貼 2,483.00 2,400.0058,991.50 校本管理補充津貼 111,454.00 110,000.00200.00 教職員培訓及發展津貼 6,303.00 6,300.00- 存款利息及其他收入 20,000.00 -938,354.08 小計 1,513,905.00 1,542,980.00123,3
3、07.33 本年度盈餘 / (赤字) : -29,075.00654,448.78 上年度盈餘/(赤字)轉入 680,757.1196,999.00 其他範疇津貼部份項目赤字轉入680,757.11 本年度盈餘 / (赤字)轉下年度 : 651,682.11上水宣道小學 表 2營辦開支整筆津貼特殊範疇的收支預算2006至2007學年2005-2006學年 2006-2007學年 2006-2007學年 備 註實際支出數額 津貼名稱 預算收入數額 預算支出數額 (或註解)( 元 ) ( 元 ) ( 元 )450,721.00 全方位學生輔導計劃津貼 213,256.00 213,260.002,
4、294.50 校本輔導活動 3,303.00 3,700.007,000.00 中文廣泛閱讀津貼 6,224.00 6,000.007,764.00 英文廣泛閱讀津貼 6,224.00 6,000.00- 成長的天空計劃 68,261.00 68,260.00331,800.00 學校發展津貼 297,556.00 209,160.0044,600.00 增撥學校發展津貼 297,556.00 407,400.00844,179.50 小計 892,380.00 913,780.00131,194.50 本年度盈餘 / (赤字) : -21,400.0043,539.49 上年度盈餘/(赤字)
5、轉入 271,732.9996,999.00 部份項目赤字轉入營辦開支整筆津貼一般範疇0.00 退回教統局款項 0.00271,732.99 本年度盈餘 / (赤字)轉下年度 : 250,332.99上水宣道小學 表 3不納入營辦開支整筆津貼項目的收支預算2006至2007學年2005-2006學年 2006-2007學年 2006-2007學年 備 註實際支出數額 津貼名稱 預算收入數額 預算支出數額 (或註解)( 元 ) ( 元 ) ( 元 )3,768.00 學校與家庭合作事宜津貼 3,768.00 3,768.001,978.00 綜合家具及設備津貼 0.00 105,000.0048
6、,420.50 外籍語教師附帶福利 48,420.00 48,420.0045,744.00 差餉及地稅 70,000.00 70,000.00171,353.40 學習支援津貼 260,000.00 185,000.00203,679.00 專科教學津貼 0.00 0.00- 改善學校資訊科技基礎設施津貼 2,000.00 310,000.00- 資訊科技電子學習金計劃津貼 9,100.00 9,100.0068,430.00 課後學習支援津貼 0.00 10,000.00- 加強言語治療服務 59,500.00 50,000.00- 成立法團校董會津貼 175,000.00 150,000
7、.00543,372.90 小計 393,288.00 741,288.00429,305.60 本年度盈餘 / (赤字) : -348,000.00324,600.30 上年度盈餘/(赤字)轉入 753,905.90部份項目赤字轉入營辦開支整筆津貼一般範疇 0.00753,905.90 本年度盈餘 / (赤字)轉下年度 : 405,905.90上水宣道小學 表 4教統局津貼總收支預算2006至2007學年2005-2006學年 2006-2007學年 2006-2007學年 備 註實際支出數額 津貼名稱 預算收入數額 預算支出數額 (或註解)( 元 ) ( 元 ) ( 元 )全年總收入預算9
8、38,354.08 營辦開支整筆津貼一般範疇 1,513,905.00 1,542,980.00844,179.50 營辦開支整筆津貼特殊範疇 892,380.00 913,780.00543,372.90 不納入營辦開支整筆津貼項目 393,288.00 741,288.002,325,906.48 小計 2,799,573.00 3,198,048.00683,807.43 本年度盈餘 / (赤字) : -398,475.00上年度盈餘/(赤字)轉入654,448.78 營辦開支整筆津貼一般範疇 680,757.1143,539.49 營辦開支整筆津貼特殊範疇 271,732.99324,
9、600.30 不納入營辦開支整筆津貼項目 753,905.901,022,588.57 小計 1,706,396.001,706,396.00 本年度盈餘 / (赤字)轉下年度 : 1,307,921.00上水宣道小學 表5營辦開支整筆津貼一般範疇內之學校及班級津貼支出預算2006至2007學年2005-2006學年 2006-2007學年實際支出數額 津貼名稱 預算支出數額( 元 ) ( 元 )110,355.75 燃料及電費 258,650.00 每個月28000計(扣減學生收費77350)2,995.00 郵費及印花 3,000.001,738.00 報紙及雜誌 1,750.005,95
10、0.00 核數費用 6,150.002,375.00 花籃及花圈 2,500.005,379.40 電話費 4,500.00 每條線每個月150計(五條線六個月)傳真費 6,100.00 每個月506計2,055.40 慶祝及招待 3,000.004,417.50 三千元以下修理費 10,000.00 連消防年檢25002,843.40 運輸費或車馬費 3,000.00教具/教材 10,700.001,941.10 教具課本及參考書 5,450.004,268.80 消耗物品 5,000.003,312.00 清潔用品 3,000.008,753.16 學生圖書 5,000.008,389.5
11、0 水費 20,000.00 每個月1600計49,445.57 印刷品及文具 50,000.00300.00 具教育價值之項目 300.00574.50 獎品 2,800.00276.00 急救設備 300.006,669.90 運動 7,000.006,141.30 課外活動 支出總計 16,580.00228,181.28 424,780.001. 校務計劃書中各科及小組財政預算開支均已整合在上列 2006至2007學年營辦開支整筆津貼及其他津貼的開支預算內。2. 校務計劃書中各科及小組財政預算除了由營辦開支整筆津貼項目下支付，部份項目須由其他經費支付，簡列如下:2.1 宗教組預算中4,700元開支是由辦學團體支付，4,400元由普通經費賬支付。2.2 課外活動部份支出合共7,500元，撥入家教會賬處理。4. 教學人員的薪津由教統局核計，並不列入本校務計劃書內。提交人 ： 朱懿坤 核准人 ： 袁岱宗校 長 校 監日 期 ： 2006 年 10 月 27 日 日 期 ： 2006 年 10 月 27 日
