1、简阳市平武镇2017 年度财政总决算分析2017 年，在党委、政府的领导下，在上级财政部门的精心指导和帮助下，经过相关部门的通力协作和共同努力，我们认真贯彻落实全省财政决算编审工作会议精神，继续严格按照“真实、准确、全面、及时” 的原 则，积极探索决算工作新思路， 进一步加强组织领导，我镇已圆满完成 2017 总决算编审工作，现将有关情况报告如下：一、经济运行总体情况2017 年平武镇以科学发展、加快发展、跨越发展为工作基调，以“两化” 互动、城镇统筹为抓手，以产城一体、产村相融为突破，突出产业支撑，城建攻 坚、交通突围、土地保障、投融资体制五项重点工作，全市呈现经济发展、事业进步、民生改善、
2、社会和 谐的良好局面。2017 年，实现地区生产总值26258 万元，其中第一产业为 12362 万元，第二 产业为 3719 万元，第三产业为 10177 万元。二、财政运行总体情况（一）财政收入情况2017 年，我镇财政收入为 2668.34 万元，比去年的 1961 万元增加 707.34 万元，增长 36.07%。其中上级补助收入 2668.34 万元，比去年的 1951.60 万元增加 716.74 万元，增长 36.73；财政各项收入资金比重如图（一）所示：2017年 收 入 比 重 图 （ 图 一 ）均 衡 性 转 移 支付 收 入29.17%专 项 补 助 收 入45.77%结
3、 算 补 助 收 入5.66%农 村 综 合 改 革转 移 支 付 收 入4.33%固 定 数 额 补 助收 入14.65%增 值 税 和 消 费税 税 收 返 还 收入0.41%增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 收 入结 算 补 助 收 入农 村 综 合 改 革 转 移 支 付 收 入固 定 数 额 补 助 收 入专 项 补 助 收 入均 衡 性 转 移 支 付 收 入（二）支出完成情况：1、一般预算支出完成预算比例2017 年一般预算支出调整预算与决算数的对比表（表一） 单位：万元项 目 调整预算数（万元） 决算数（万元） 完成预算比例（%）一般公共服务 470.45 470.4
4、5 100.00%公共安全支出 12.78 12.78 100.00%教育支出 3.9 3.9 100.00%文化体育与传媒 39.50 39.50 100.00%社会保障和就业 735.15 735.15 100.00%医疗卫生 88.09 88.09 100.00%节能环保 4 4 100.00%城镇社区事务 249 249 100.00%农林水事务 540.10 540.10 100.00%商业服务业等 10 10 100.00%国土海洋气象等支出 1.65 1.65 100.00%住房保障支出 125.98 125.98 100.00%合计 2280.6 2281 100.00%201
5、7 年一般基金预算支出调整预算与决算数的对比表（表二） 单位：万元项 目 调整预算数（万元） 决算数（万元） 完成预算比例（%）城镇社区事务 48 48 100.00%2、一般预算支出结构；具体支出情况如下：（1）一般公共服务支出 470.45 万元。主要用于人员工资和机构运转和政府办公条件改善投入。（2）公共安全 12.78 万元，主要用于道路交通管理工作人员工资及工作费。（3）教育支出 3.9 万元，主要用于人员培训费用（4）文化体育与传媒支出 39.5 万元。主要用于文化广播事业经费及开展各项问题活动经费。（5）社会保障和就业支出 735.15 万元，主要用于劳动保障所经费、行政事业退休
6、人员生活补助、民政定补、地方自然灾害生活救助、农村五保金及定期救济支出。（6）医疗卫生支出 88.09 万元。 主要用于计生事业经费和医疗缴费。 （7）城镇社区事务支出 249 万元。主要用于平武镇 2011-52 号地块市政道路建设项目等（8）农林水事务支出 540.10 万元。主要用于农业事业机构、对高校毕业生到村任职补助、 其他农业扶贫支出、对村民委员会和党支部的补助等。（9）商业服务支出 10 万元，为平武镇第六届桃花节费用。（10）国土海洋气象等支出 1.65 万元，主要是用于平武镇黄桷堰村一社地质灾害治理支出。（11）住房保障支出 234.64 万元，主要是单位住房公积金缴费，农村
7、危房改造等资金。各项资金比重具体见图（二）2017年 一 般 公 共 预 算 支 出 按 功 能 分 类 支 出（ 图 二 ）节 能 环 保0.18%城 镇 社 区 事 务10.92%商 业 服 务 业 等0.44%农 林 水 事 务23.68%国 土 海 洋 气 象等 支 出0.07%住 房 保 障 支 出5.52%医 疗 卫 生3.86%社 会 保 障 和 就业32.23%公 共 安 全 支 出0.56%教 育 支 出0.17%文 化 体 育 与 传媒1.73%一 般 公 共 服 务20.63%一 般 公 共 服 务公 共 安 全 支 出教 育 支 出文 化 体 育 与 传 媒社 会 保
8、障 和 就 业医 疗 卫 生节 能 环 保城 镇 社 区 事 务农 林 水 事 务商 业 服 务 业 等国 土 海 洋 气 象 等 支 出住 房 保 障 支 出（三）一般预算收支平衡情况1、2017 年一般预算决算收入 2280.60，与上年,1570.41 万元对比同比增加 710.19 万元，增加45.22%。原因是 补发 2015 年及 2016 年目标奖，特困人员、优抚等资金调标，新增各类项目支出等。2、本年一般预算决算支出与上年度对比分析本年支出分项较之去年同期有较大幅度增长，情况如下：一般公共服务支出增加 198.40 万元，增加 45.22%，原因是 2017 年度津贴及绩效工资
9、等调资，补发 2015、2016 年目标奖；文化体育与传媒增加 24.49 万元，增加 1463.16%，原因是新增各项文化体育项目；社会保障和就业增加 254.73 万元，增加 53.02%，本年度民政定补及农村五保人员标准提标；城镇社区事务增加 228.18 万元，增加 1095.97%，其原因是增加平武镇 2011-52 号地块市政道路建设等项目；农林水事务减少 146.63 万元，减少21.35%，其原因是减少村级一事一议建设资金。医疗卫生支出增加 31.37 万元，增加 55.31%，原因是社会保障缴费的增加；住房保障支出增加 99.7 万元，增加 379.38%，原因是增加农村危房
10、改造等项目。2017-2016 年支出比较情况（表三）单位：万元功能支出 2016 年决算支出 2017 年决算支出 增（减）额 增(减）率合计 1570.41 2280.6 710.19 45.22一般公共服务支出 272.05 470.45 198.40 72.93公共安全支出 12.38 12.78 0.4 3.23教育支出 3.90 3.9文化体育与传媒支出 15.01 39.50 24.49 163.16社会保障和就业支出 480.42 735.15 254.73 53.02医疗卫生与计划生育支出56.72 88.09 31.37 55.31节能环保支出 4.00 4城乡社区支出 2
11、0.82 249.00 228.18 1095.97农林水支出 686.73 540.10 -146.63 -21.35商业服务业等支出 10.00 10国土海洋气象等支出 1.65 1.65住房保障支出 26.28 125.98 99.7 379.38三、全镇预算收支实现的主要特点1、预算执行较好。就支出规模、增长幅度、支出效率来看，今年我镇预算收支实现情况是预算执行较好的一年。主要原因：一是今年本级财政拨款到位及时，为支出实现提供了较好的资金保障；二是虽然由于历史原因镇财政资金缺口仍很巨大，但因为上级补助资金有一定增长，财政资金总量扩大，特别是本年我镇镇级收入的增长，因此，长期困扰全镇资金
12、调度紧张局面得到相对缓解。三是市政府今年继续实施津补贴政策，大力实施阳光财政，基本支出保障力度大幅度提高。2、增长幅度较大。全镇预算总收支有所增加，增加幅度较大的项目有社会保障和就业、农林水事务。3、重点保障有力。2017 年惠民补贴资金、社会保障事业以及人员工资等基本支出实现情况良好，确保了全镇重点项目、重点支出的实现。4、结构继续优化。从一般预算支出看，社会保障支出、农业支出约占全镇支出的比重较大，较上年都有所增长，表明全镇民生支出进一步加大、财政保障水平逐步提高，支出结构继续按照公共财政框架良性调整，全镇预算支出效率进一步提高。四、2017 年度财政工作1、认真做好 2017 年财政收支
13、预算的编制工作。2017 年年初预算是按新体制运行的，根据市财政局的安排部署及预算收支编排口径，克服困难，加班加点，及时编制了 2017 年财政收支预算，并及时上报了市财政局。2、认真做好了以下工作。（1）、认真做好政府性债务的化解工作。（2）、认真做好 2017 年度退耕还林工程政策补助兑现工作。（3）认真做好 2017 年度公益林森林生态效益补偿金的兑付工作。（4）认真做好 2017 年耕地地力保护补贴资金兑付工作。（5）、认真做好 2017 年扶贫村脱贫建设工作。（6）、认真做好 2017 年度城镇居民医疗保险征收工作票据的发放。（7）、认真做好大中型水库移民后期扶持政策的补助工作。（8
14、）.认真做好 2017 年危房改造建设工作。根据简编发201370 号文件精神恢复成立了镇镇财政所，财政所尚已配齐人员，现有财政人员 5人。其中：行政编织 3 人、事业编织 2 人，根据人员进行分岗履行各自的职责、尽量避免一人多岗的现象存在，但我镇人员业务水平不高，对业务不熟悉。建议上级财政部门：进一步理顺管理机制，明确职责定位，尽可能推行镇镇财政由市局垂直管理；进一步增强队伍活力，激发工作热情，逐步解决镇镇财政人员普遍关心的身份和工资待遇问题；尽快改善办公条件，提高工作效率，积极落实规范化标准化镇镇财政所的建设，以利于广大镇镇财政干部提高工作的效率，提升财政为民服务的形象。六、2018 年工
15、作设想根据中央经济工作会议精神，2018 年我镇财政工作的指导思想是：要深入学习和全面贯彻党的十九大精神，坚持以邓小平理论、 “三个代表 ”重要思想、科学发展观为指导，全力“ 保工资、保运转、保民生、促发展” ；依法大力 组织收入，确保收支平衡；牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩一般性支出，从严从紧编制预算；调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要把有限的财力用到促进经济社会发展的关键领域。1、加大厉行节约力度，缓解支出缺口一是认真研究政策，积极争取上级专项资金及转移支付补助。千方百计壮大我镇经济发展实力。二是加大厉行节约力度，缓解支出缺口。努力压缩非生产性支出，严格
16、控制 “三公经费”，充分发挥资金使用效率。2、大力调整支出结构 按照“量入 为出、勤 俭节约、保证重点”的原则，着力调整支出结构，坚持有保有压、保障公共支出需要，压缩一般性支出。保持一定的公用经费保障水平。 专项及生产性支出遵循公共财政和保障重点支出原则，除国家政策性规定的支出项目外，其他专项资金一律实行零基预算，本级预算安排的项目资金，坚持预算到项目，财政专户管理，部门提出使用方案，财政审核，按程序报批，并监督使用。严格控制会议费和接待费的范围和标准，坚持“事前申报、事中监督、事后结算”原则，按程序办理、按规章办理，厉行节约，勤俭办事。全年按可用财力的 5安排政府性债务偿债资金，主要用于偿还
17、政府性债务。建立激励约束机制，严格执行偿债目标考核，严控新增债务 。3、深入推进财政改革继续深化“收支两条 线” 和“收支脱钩”管理改革，确保非税收入 应收尽收 ，强 化资金拨付管理；稳步推进农村综合改革，完善财务管理体制，加强财政人员素质的提高，加大培训力度。4、认真做好各项“富民惠民，改善民生” 工作。积极落实惠农补贴政策，规范涉农补贴、牢固树立群众利益无小事的思想。5、搞好党委、政府安排的其他工作。2017 年已经过去，在 2018 年的工作中，我们将继续在镇党委、政府的领导下，在上级财政部门的关心支持下，有社会各界的关心、配合、理解，2018 年我镇的财政收支预算是一定能圆满实现的，财政工作将比以前年度做得更好、更出色。简阳市平武镇财政所二 0 一八年一月三十日
