1、第 1 页 共 7 页XX 城市花园物业管理费测算xx 城市花园位于佛山市南海区大 XXXX 南路 16 号，临近广佛新干线、广佛X、XXXX 步行街等，属于大沥新城市发展的中心城区项目。项目由集休闲、娱乐于一体的商业广场及 9 栋小高层建筑组成，其中商业 230户、住宅 447 户。项目配套有观光手扶电梯，采取商业步行街全开放的物业管理方式，其中商业广场主出入口 2 个、次出入口 4 个，住宅出入口 9 个，地下车库出入口 2 个。住宅实行 24 小时门禁、时时保洁、24 小时水电急修等管理服务，商业广场、住宅设置监控、楼宇对讲、车辆出入管理系统、背景音乐等配套设施，独立设置物业服务中心、居
2、委会、业主委员会用房。一、项目经济指标：总占地面积：19735.5M 2总建筑面积：90832.23M 2 ，总户数：677 户，住宅：447 户，商铺：230 户。物业管理用房面积：180.56M 2其中物业收费面积：74013.58 M 21、 住宅建筑面积：44811.61 M 22、 商业面积：9771.97M 2 3、 地下车位面积：19430M 2 物业服务费测算标准：住宅、商铺、车位每平方米 3.7 元。若按住宅、车位每平方米 2.25 元,商铺均平方米 13.2 元，计算公式：1、 公式 A：住宅、车位面积（64241.61M 2）X2.25 元=144543.62 元2、 公
3、式 B：住宅、车位、商业面积（74013.58M 2）X3.7 元=273850.24 元3、 公式 B-公式 A/商业面积（9771.97M 2）=13.2 元第 2 页 共 7 页2、人员编制人员架构图（编制总共 46 人）工程部（3 人） 客服部（4 人） 秩序维护部（29 人） 保洁部（7 人）工程领班1人主管 1 人车库门岗4人主管、人事行政 1 人监控室2人楼宇清洁工3人园林绿化1人财务部(2 人)财务1人领班 1 人项目经理（1 人）1 人维修员2人出纳1人前台2人物管员1人楼宇秩序维护员16人机动巡逻2人领班 2 人广场门岗2人车库广场清洁工1人杂工1人第 3 页 共 7 页三
4、、人员配备、薪酬、福利序号 部门 职位 人员单价（月元）金额（月元）总价（年元） 备注1 行政部 经理 1 7000 7000 84000财务（会计） 1 3500 3500 420002 财务部出纳（会计） 1 3500 3500 42000客服主管 1 3500 3500 42000客服人员 2 3200 6400 768003 客服部物管员 1 3200 3200 38400电工主管 1 4000 4000 480004 工程部电工员 2 3500 7000 84000保安主管 1 4000 4000 48000保安领班 2 3800 7600 91200保安员（广场门岗） 2 3500
5、 7000 84000保安员（广场与住宅区域防控岗）16 3500 56000 672000保安员（车库门岗） 2 3500 7000 84000保安员（机动巡逻岗） 4 3500 14000 1680005 保安部保安员（监控岗） 2 3500 7000 84000保洁主管 1 3000 3000 36000保洁员（楼宇） 3 2700 8100 97200保洁员（广场、车库） 1 2700 2700 32400保洁员（机动杂工） 1 2700 2700 324006 保洁部绿化工 1 3000 3000 36000小 计 A 46 人 160200 1922400节日加班费 国家规定的每年
6、 11 天节日，需要加班的人员加班费用 5060 60720 110 元/人/月福利费 员工各项福利待遇，按上述 1-6项总和的 5%计提 8001.7 96020.4 173.95 元/人/月第 4 页 共 7 页社会保障费、保险费按参保人员购买社保、意外保险全员购买 23460 281520510 元/人/月工作服 38 人夏装冬装每人 4 套 1533.18 18398.16 33.33/人/月小计 B 38054.88 456658.56 827.28/人/月小计（A+B） 198254.88 2379088.56四、日常1、公共设施、设备日常运行、维护费支 出 项 目 说明 月 支
7、出（元） 备 注1、日常维修材料费 弱电及公共设施小修小补材料费 15002、门禁楼宇可视对讲 未含材料 533 外包3、风机房、发电机房维保 含柴油（30 升） 260 外包4、电梯维修保养 立梯、扶梯 20 台（350 元/台） 7000 外包5、电梯年检费（含保险） 立梯、扶梯 20 台(31.25 元/台) 6256、监控设备维护费 未含材料 533 外包7、消防设施设备维护 含灭火器更换、应急灯、温（烟）感、消防控柜维修等材料1250 外包8、车辆道闸维护 未含材料 5339、高压电房维保 （涉及大、中修材料申请维修基金或业户分摊）1250 外包10、水泵房维保 （涉及大、中修材料申
8、请维修基金或业户分摊）1250 外包11、生活水池清洁费 一年两次 266.612、公共管道疏通 高压水车疏通 40013、发粪池、污水井道掏空 吸粪车掏空 40014、广场、车库排水泵维保 浮子开关、水泵维修等 65小 计 A 15865.6 元2、绿化养护费支 出 项 目 说明 月 支 出（元） 备 注1、绿化养护费 绿化药物、补种 108.332、绿化工具 剪草机、剪刀等工具 300小 计 B 408.33 元3、卫生保洁费支 出 项 目 说明 月 支 出（元） 备 注1、消杀药品 不锈钢清洁剂、消毒药水 13.32、易耗工具及劳保 30 元/月7 人（扫把、水桶、地拖、抹布）2103、
9、生活垃圾清运 市政按桶或按公斤计收 3600第 5 页 共 7 页小 计 C 3823.3 元4、办公费及用品支 出 项 目 说明 月 支 出（元） 备 注1、办公设备维护及通讯费 复印机、打印机（租金包维修） ，监控室、物业中心（话费、网费）9302、文具 纸巾、A4 纸、笔、过塑纸、 1303、各种资料印刷费 一切工作登记表印刷 2303、节日布景费 灯笼、横幅 704、水电费 物业中心及支付的电费及绿化水费 35005、安保对讲机 16 台 426.66、安保对讲机维修 21.67、公共交际费 公安、居委、消防及业户社区活动 500小 计 D 5808.2 元小计（A+B+C+D） 25
10、905.43 元五、 税金及附加费支 出 项 目 计 算 式 月 支 出（元） 备 注1、税金及附加费 （三）+（四）224160.316% 13449.61小计 13449.61 元六、其它支 出 项 目 说明 月 支 出（元） 备 注1、固定资产折旧 空调、电脑、柜类等按 3 年 416.62、不可预见费 （三）+（四）224160.313% 13449.613、管理佣金 （三）+（四）224160.3110% 22416.034、项目公众责任险 693.33小 计 36975.57 元七、费用总支出支 出 项 目 计 算 式 月 支 出（元） 备 注项目物业中心 （三）+（四）+（五）+
11、（六） 274485.49小计 274485.49 元合计（年）: 3295025.08 元第 6 页 共 7 页八、物业费构成测算项目费用月度总支出（274485.49）/项目实收费面积（74013.58）=3.7 元/平方米/月。测算按实收面积收取管理费（收取率 100%）：收 入 项 目 计 算 公 式 月收入（元） 年收入（元）1、住宅综合管理费 44811.613.7 元 165802.95 1989635.42、商业综合管理费 9771.973.7 元 36896.28 442755.363、停车场管理费用 194303.7 元 71891 862692合 计 274590.23
12、3295082.76九、对照表住宅、车位按 2.25 元，商铺按 10 元：收 入 项 目 计 算 公 式 月收入（元） 年收入（元）1、住宅综合管理费 44811.612.25 元 100826.12 1209913.442、商业综合管理费 9771.9710 元: 97719.7 1172636.43、停车场管理费用 194302.25 元 43717.5 524610合 计 242263.32 2907159.84住宅、车位按 2.25 元，商铺按 15 元：收 入 项 目 计 算 公 式 月收入（元） 年收入（元）1、住宅综合管理费 44811.612.25 元 100826.12 1
13、209913.442、商业综合管理费 9771.9715 元 146579.55 1758954.63、停车场管理费用 194302.25 元 43717.5 524610合 计 291123.17 3493478.04商铺、住宅、车位按 3.7 元：收 入 项 目 计 算 公 式 月收入（元） 年收入（元）1、住宅综合管理费 44811.613.7 元 165802.95 1989635.42、商业综合管理费 9771.973.7 元 36896.28 442755.363、停车场管理费用 194303.7 元 71891 862692合 计 274590.23 3295082.76住宅、车位按 2.25 元，商铺 13.2 元：收 入 项 目 计 算 公 式 月收入（元） 年收入（元）1、住宅综合管理费 44811.612.25 元 100826.12 1209913.44第 7 页 共 7 页2、商业综合管理费 9771.9713.2 元 128990 1547880.043、停车场管理费用 194302.25 元 43717.5 524610合 计 273533.62 3282403.48
