1、 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部输 入 (要求是什么?)1、检查作业依赖书;2、需试验材料;3、质量证明书;4、顾客要求(如:图纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。过 程 S8 4 实 验 室 管 理如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序 10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书使用的关键准则
2、是什么? (测量/评估)1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率; 使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、试验设备;2、检测设备;输 出 (将要交付的是什么?)1、试验报告;2、原始试验记录。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、试验人员;2、品质部;3、设备保全部;4、试验人员资格证明。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部输 入 (要求是什么?)1、 制造/装配已完成的待检验产品;2、 产品图;3、 控制计划;4、 检验/试验规程;5、 技术资料/技术协议;6、 顾客特殊要求 7、QC 工程表 过 程 S8 3 最终检 验如何做? (作业指导书/方
3、法/程序/技术)1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序 9、监视和测量装置控制程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、检测工具;2、检测/试验设备。输 出 (将要交付的是什么?)1、合格的产品;2、合格证明;3、检验/试验记录;4、标识清楚的物品。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、成品检验员;2、保管员。输 入 (要求是什么?)1、控制计划;2、作业指导书;
4、3、产品1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、标准工作单;6、检查要领;7、技术协议;8、顾客特殊要求; 过 程 S82 过程检验如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序;3、监视和测量装置控制程序;4、持续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和资料控制程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序;9、产品标识和可追溯性程序;10、控制计划。11、QC 工程表使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行 (材料/设备
5、/装置)1、检测器具;2、检测/试验设备;输 出 (将要交付的是什么?)1、合格的产品;2、标识清楚的物品;3、检验和试验记录表。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、现场各工序操作人员;2、法兰盘组件检验员。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部输 入 (要求是什么?)1、年度过程审核计划;2、审核分计划;3、审核计划时间表;4、审核检查表;5、图纸;6、作业指导书;7、合同/订单;8、特殊特性;9、政府安全法规、标准;10、DFMEA/PFMEA;11、顾客特殊要求;12、控制计划;13、重要的产品特性;14、重要的
6、过程参数;15、检验标准。过 程 M2 2 过程审核如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、内部审核管理程序;2、过程审核管理程序;3、VDA6.3(过程审核) ;4、文件和资料控制程序;5、记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、不合格品控制程序;8、顾客特殊要求管理程序;9、持续改进管理程序;10 产品标识和可追溯性程序; 使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率;4、过程审核之成本目标控制率;5、过程审核计划达成率。使用什么方式进行
7、 (材料/设备/装置)1、审核通知;2、电话;3、检测工具/试验设备;4、计算机。输 出 (将要交付的是什么?)1、不符合项报告2、审核总结报告;3、审核不符合项状况分布表;4、过程审核结果一览表。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、审核组成员;2、有关技术人员。输 入 (要求是什么?)1、年度审核计划;2、内部质量体系审核子计划;3、过程分析工作表(乌龟图) ;4、审核检查表;5、图纸/技术协议;6、过程方法审核工作表;7、合同/订单;8、作业指导书;9、政府安全法规、标准;10、表单/记录;11、顾客特殊要求;12、控制计划;13、特殊特性;14、质量手册;15、所有程序文件。过 程
8、 M21 内部审核如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、内审管理程序;2、改进管理程序;3、文件和资料控制程序;4、管理职责程序;5、记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、不合格品控制程序;8、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率;4、体系内部审核计划达成率;5、体系内审审核成本目标控制率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、核通知;2、电话;3、计算机。输 出 (将要交付的是什么?)1、符合项报告;
9、2、观察项报告;3、体系审核不符合项分布表;4、审核综合报告。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1 审核组成员;过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部输 入 (要求是什么?)1、质量管理体系各过程(共计 41 项)绩效指标/目标统计数据和资料;2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务(共计 20 项) ;3、有关项目的统计数据和资料。过 程 M41 纠正与预防控制如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、统计技术应用管理程序;2、文件和资料控制程序;3、记录控制程序;4、人力资源管理程序;5、不合格品控制程序;6、改进管理程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、
10、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、质量管理体系各过程(共计 41 项)绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率;4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务(共计 20 项)有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、SPC 统计方法;2、统计技术应用。输 出 (将要交付的是什么?)纠正/预防措施和执行及验证/确认报告由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、检验员;2、管理人员;3、审核员;4、部门主管。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质
11、部输 入 (要求是什么?)1、检查业务依赖书;2、周期检定计划;3、仪器设备说明书 4、国家计量标准。过 程 S7 监测和测量设备控制如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、监视和测量装置控制程序;2、文件和资料控制程序; 3、实验室管理程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、改进管理程序;7、工装管理程序;8、人力资源管理程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、检定计划达成率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、实验室;2、计算机;输 出 (将要交付的是什么?)1、合格的计量器具;2、计量检定合格证书;3、检定记录;4、纠正/预防措施报告。由谁进行? (能力/技
12、能/知识/培训)1、兼职计量人员;2、计量管理人员。 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部输 入 (要求是什么?)1、一体化体系要求;2、判定产品是否合格的证据;3、顾客(质量跟踪单)的要求;4、过程作业的要求;过 程 S2 记录控制如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、记录控制程序;2、其它程序文件和作业指导书的要求。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、真实;2、准确清晰;3、 易追溯。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、签字笔 2、各类记录表单 输 出 (将要交付的是什么?)1、符合要求的记录表单;2、质量跟踪单的数据;由谁进行? (能力/技能/知识/
13、培训)1、操作者 2、管理人员;3、其他相关人员。 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 生产技术部/品质/制造 输 入 (要求是什么?)1、 体系对过程的要求; 过 程 C41 产品生产和过程控制如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、统计应用管理程序; 2、持续改进管理程序;3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、各类技术文件(控制计划、流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使用维护说明书) ;使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、过程能力指标(CpK、PPM)2、产品(零件)合格率使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、生产场地;2、设
14、备工装;3、测量装置;4、记录表单;输 出 (将要交付的是什么?)1、稳定的作业过程;2、CpK1.33;3、生产合格的产品由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、操作者;2、质量管理员;3、技术人员;4、设备、工装的管理维护人员;5、其它相关人员。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部 输 入 (要求是什么?)1、过程流程图;2、产品图;3、DFMEA、PFEMA;4、特殊特性;5、从相似零件/产品得到的经验;6、项目组对过程的了解;7、设计评审;8、优化方法(如:QFD、DOE 等) ;9、顾客特殊要求。过 程 填写COP或过程名称控制计划管理如何做? (作业指导书/方法
15、/程序/技术)1、控制计划管理程序;2、产品质量先期策划程序;3、设计和开发控制程序;4、文件和资料控制程序;5、记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、设计失效模式及后果分析程序;8、过程失效模式及后果分析程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、控制计划编制、发行及时率;2、控制计划更新、修订及时率;3、控制计划回收、销毁及时率;4、控制计划编制出错差错率;使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、计算机;2、计算机软件。输 出 (将要交付的是什么?)盖章受控的合格控制计划由谁进行? (能力/技能/知识/培训)项目组成员, (设计员、技术员、品质管理员)过 程 分 析 工 作 表 (
16、 乌 龟 图 ) 各部门 输 入 (要求是什么?)1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);2、政府安全、法规标准;3、成本目标。过 程 M42 持续改进管理如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、持续改进管理程序;使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、质量目标;2、顾客满意度指标;3、成本降低率;3、生产效率;4、使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、加工试验、检测设备;输 出 (将要交付的是什么?)1、持续改进项目计划;2、项目改善实施记录;3、各项目指标持续提高。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、设计人员;2、技术人员;3、质量技术人员
17、;4、操作者;5、最高管理者及各级管理人员。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 营销部/ 相关部门输 入 (要求是什么?)1、质量成本目标;过 程 M3 成本管理如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、 质量成本管理程序; 2、 记录控制程序;3、 持续改进管理程序;4、 不合格品控制程序;5 数据分析和使用管理程序使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、质量成本目标计划完成率;2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、质量成本统计表单;2、计算器;3、电脑。输 出 (将要交付的是什么?)1、质量成本月报表;2
18、、质量成本控制的结果由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、会计人员;2、统计人员;3、检验员;4、质量技术人员;6、销售管理人员。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部输 入 (要求是什么?)1、MSA 计划2、控制计划3、APQP4、顾客要求5、仪器校正合格检定资格过 程 MSA 分析如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、人力资源管理程序;2、监视和测量装置控制程序;3、记录控制程序;4、文件和资料控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进管理程序;7、测量系统分析程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、MSA 年度分析计划达成率;2、MSA 分析成本目
19、标控制率;3、MSA 分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、MSA 软件;2、检测量具;3、试验设备;4、计算机。输 出 (将要交付的是什么?)1、相应的测量系统分析报告2、测量系统评价报告3、仪器重新检定记录报告由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、测量系统分析人员;2、操作人员;3、工艺员。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部/ 相关部门输 入 (要求是什么?)1、年度产品审核计划;2、检查要领;3、审核计划时间表;4、审核检查表;5、图纸;6、产品;7、合同/订单;8、特殊特性;9、政府安全法规、
20、标准;10、DFMEA/PFMEA;11、顾客特殊要求;12、极限标准样本;13、供应协议;14、控制计划;15、作业指导书。过 程 M23 产品审核如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、内部审核管理程序;2、产品审核程序; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、人力资源管理程序;6、不合格品控制程序;7、顾客特殊要求管理程序;8、持续改进管理程序;9、产品标识和可追溯性管理程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况;4、
21、产品封存后之返工/返修处理情况执行率;5、产品审核之成本目标控制达成率;6、产品审核计划达成率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、审核通知;2、电话;3、检测量具;4、试验设备。输 出 (将要交付的是什么?)1、不符合项报告;2、产品审核总结报告;3、产品审核跟踪报告;4、审核结束后的产品标识 (包括合格品、不合格品、报废品等) 。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、审核小组成员;2、相关技术人员。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部/ 制造部输 入 (要求是什么?)1、流程卡;2、返工/返修通知单;3、外厂加工入库验收单;4、标识、挂签;5 图纸、标准、协议;
22、6、材料发放库存记录;7、超差代用单;8、报废申请单;9、顾客退货。过 程 S5不合格品控制如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序;3、采购管理程序;4、持续改进管理程序;5、记录控制程序;6、文件和资料控制程序;7、产品标识和可追溯性管理程序;8、产品质量先期策划程序;9、返工/返修作业指导书;10、服务与顾客抱怨管理程序。11、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、合格品评审及时率;2、合格品状态标识及时率;3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1
23、、电话; 2、传真; 3、计算机; 4、测量工具;5、试验设备; 输 出 (将要交付的是什么?)1、不合格品评审记录;2、纠正/预防措施报告;3、质量改善通知单;4、经返工/返修后重新检验合格的产品;5、经让步放行接收的产品; 6、顾客抱怨处理单。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、采购员; 2、设计员;3、检验员; 4、仓库管理员(采购、销售) ;5、销售员; 6、生产技术员;7、财务部; 8、制造部。过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 总经理/管代/相关部门 输 入 (要求是什么?)1、审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核) ;2、顾客反馈(顾客抱怨/退
24、货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响) ;3、过程的业绩和产品的符合性(如:法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC) ;4、纠正与预防措施状况;5、可能影响质量管理体系的变更;6、改进的建议;7、以往管理评审跟踪措施等。过 程 M1管理评审如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、管理职责程序;2、数据分析使用和管理程序;3、持续改进管理程序;5、文件和资料控制程序;6、记录控制程序; 8、不合格品控制程序;9、人力资源管理程序;10、业务计划管
25、理程序;11、与顾客有关过程管理程序;12、顾客满意度程序管理等。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析(如:法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC) ;2、公司年度和各部门年度质量目标;3、经营计划完成状况;4、顾客满意度;5、员工满意度;过程能力(Ppk、Cpk、Cmk、PPM) ;6、内/外部失效质量成本等。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、会议室;2、管理评审通知单3、投影仪输 出 (将要交付的是什么?)1、管理
26、评审计划;2、管理评审会议记录;3、质量管理体系及其过程有效性的改进;4、与顾客要求有关的产品的改进;5、资源需求等。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、总经理主持; 2、管理者代表;3、副总经理; 4、各部门主管;5、总经理或管理者代表指定的其他人员;输 入 (要求是什么?)1、合同/订单(包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等) ;2、产品图纸;3、技术协议;4、生产计划;5、国际/国家标准、法规;6、供方质量管理体系要求;7、采购成本目标等。过 程 S4采 购 管 理如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、采购管理程序;2、供应商管理程序;3、
27、检验和试验控制程序;4、监视和测量装置控制程序;5、文件和资料控制程序;6、质量记录控制程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、持续改进管理程序;9、不合格品控制程序;10、人力资源管理程序;11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、交付进度(时间/日期) ;2、产品交付质量合格率;3、超额运费的金额;4、供方交付产品过程能力(Ppk、Cpk、Cmk)指标达成率;5、交付数量准时率;6、交付不良率;7、交付退货率;8、对顾客造成的干扰(包括市场退货)处理之纠正/预防措施实施情况执行率;9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;10、与质量和交付问题有关的供方通知及时率。11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行 (材料/零部件/外协件)1、电话; 2、传真; 3、E-mail; 4、仓库;5、交通运输工具。输 出 (将要交付的是什么?)1、采购计划;2、合格供方名单;3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料;4、合格证明文件/资料;5、供方质量体系证书;6、采购订单。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、采购员; 2、采购部门主管;3、检验员; 4、仓库管理员;