1、四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失二：培训范围销售部全体员工三：流程（一） 客户订货及订单确认客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据价格表开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。（二）货款到账确认客户汇款后通知销售内勤并回传汇
2、款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）（三）开具发货单并签字确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具四川金枝玉叶有限公司发货单（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭发货单到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。发货单要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。（四）组织发货销售内勤携签字后发货单仓库联到仓库通知发货，仓库凭发货单出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电
3、话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。（五） 自提销售客户自提货物时由销售内勤根据客户订货单（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具发货单，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上发货单签字确认，销售内勤带客户到仓库凭发货单提货，客户收货后在发货单单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六） 视同销售出库产品用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制出库单办理出库。 （七）单据流程货物发出后，销售内勤将发货单会计联交财务签章记账，发货单存根联经财务部签章后由销售内勤留存。每月 25 日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。附件：发货单制定： 仓库确认： 财务负责人确认： 总经理审批：
