1、 凯隆粮油公司管理制度汇编- 1 -管理制度汇编内蒙古凯隆粮油有限责任公司2016 年 1 月 1 日凯隆粮油公司管理制度汇编- 2 -目 录第一章 综合制度 7 一、机构设置及职能界定 .8二 、 总经理办公会议制度 9三 、 工作请示汇报制度 9四、考勤制度 12五 、职工工资与福利管理制度 .15六 、基建维修管理制度 17七 、责任追究制度 .18第二章 财务和统计管理制度 21一 、财务管理制度 .21二 、会计档案管理制度 23三 、统计管理制度 .23第三章 安全储粮管理制度 25一 、安全储粮责任制 25二 、安全储粮管理制度 28三 、粮油保管制度 .29四 、粮请检查制度
2、.31五 、“四无”粮库建设标准制度 32六 、春、秋季粮油 普查制度 33凯隆粮油公司管理制度汇编- 3 -七 、统计制度 .34八 、高大平房仓（普通平房仓）储粮管理制度 .34九 、仓房管理规范制度 .35十 、市级储备粮紧急动用预案 35十一、 粮食仓储管理预案 37十二 、 储粮化学药剂管理规定 .42十三 、 通风作业管理制度 .45十四 、 节能减排工作实施方案 .45十五 、 粮食收购便民服务措施 .47十六 、 粮食保管员仓储管理工作细则 48十七 、 粮油保管器材管理制度 .52十八 、 装卸工管理办法 .53十九 、关于粮食收购的管理规定 .54二十 、 粮食收购业务流程
3、 56二十一 、 粮食出入库流程 58二十二 、 粮食质量管理制度 60二十三 、 化验室工作制度 68二十四 、 粮油质量检查扦样管理制度 69二十五 、 化验室操作注意事项 .70二十六 、 化验室仪器设备使用维护制度 .71二十七 、 粮油熏蒸管理制度 72凯隆粮油公司管理制度汇编- 4 -二十八 、 熏蒸残渣安全处理制度 .77二十九 、 粮油保管损耗、溢余管理制度 .74三十 、 各种仓储档案填报说明 .76第四章 安全生产制度 .79一 、 安全生产管理制度 .80二 、 安全生产检查及隐患排查处理制度 80三 、 消防安全管理制度 .81四 、 防汛安全管理制度 .82五 、安全
4、保卫保密 制度 .82六 、 内保工作管理制度 .83七 、 门卫制度 .84八、 安全生产及各类突发事件应急预案 86九、 职工岗前培训制度 98十、 持证挂牌上岗制度 99第五章 安全生产作业规程 99一、 粮油入库作业规程 101二、 粮油出库作业规程 103三、 各类设备管理维护与操作规程 105四、 高空作业操作规程 107五、 虫粮熏蒸处置作业操作规程 108六、 药剂残渣处理规程 118凯隆粮油公司管理制度汇编- 5 -七、 粮情检测系统操作规程 .119八、 机械通风作业操作规程 .120九、 常规粮油保管业务操作规程 122十、 粮油质量检测及控制操作规程 124十一、 装卸
5、工安全操作规程 .125十二、 电工安全操作规程 125十三、 电子汽车衡操作规程 .126第六章 岗位责任制 129一、 库总经理岗位责任制 129二、 副总经理岗位责任制 130三、 仓储部门经理岗位责任制 .131四、 粮油保管员岗位责任制 .132五、 化验员岗位责任制 133六、 扦样员岗位责任制 134七、 综合部经理岗位责任制 .135八、 会计岗位责任制 .136九、 出纳员岗位责任制 137十、 统计员岗位责任制 138十一、 计量员岗位责任制 138十二、 开票员岗位责任制 139十三、结算员 岗位责任制 140凯隆粮油公司管理制度汇编- 6 -十四、 门卫岗位责任制 14
6、0十五、 电工岗位责任制 141十六、 机修工岗位责任制 142凯隆粮油公司管理制度汇编- 7 -第一章 综合制度0、企业概况内蒙古凯隆粮油有限责任公司成立于 2011 年，公司位于包头市石拐新区（物流园区）。占地面积 50 亩，库容面积达 1.4 万平方米，办公大楼 2500 平方米，是内蒙古自治区较大的粮油收购、仓储、销售为一体的私营企业，是石拐区引进的龙头粮油企业，并且承担国家的应急储备任务。公司现有职工 87 人，其中大中专人数为 40 人，占总人数的 46%，极大的提高了企业的整体素质，为企业的发展夯实了基础。公司地理位置特别优越，紧邻 110 国道和 210 国道以及京藏高速公路，
7、交通条件十分便利，完全便于粮食收购和储存。凯隆粮油公司将以全新的姿态和更加骄人的业绩迅速崛起，铸造辉煌，公司全体职工将不懈努力，使企业尽快步入发展的快车道，为当地经济作出应有的贡献。一、机构设置及职能界定为进一步加强粮库内部管理，做到分工科学、运转高效、分级负责、权责统一，按照现代企业管理制度，结合本库实际情况，经研究，设置综合组等 5个部门，职能界定如下：（组织机构图如下所示）凯隆粮油公司管理制度汇编- 8 -1、综合组：负责人力资源、劳动工资、员工福利；负责库内仓房、办公、生活设施的建设和维修，安全保卫、保安、绿化管理；库区空地和水面的管理利用；办公、生活区卫生保洁及后勤保障等工作。2、保
8、管组：负责粮油仓储及出入库业务管理，对存储的粮油数量、质量负责。负责粮情监测、粮食熏蒸、安全生产及培训、储粮技术的研发、推广和应用、仓储工作的考核考评等工作。负责储粮器材、机械设备、熏蒸器材和药品的使用管理；装卸队的管理。3、化验组：负责粮油生产质量的调查；出入库粮油的质量检验；定期对储存粮油进行质量跟踪检验；根据粮情分析需要，随时对粮油质量进行全部或部分指标检验；建立健全粮油质量管理档案；化验室档案、试剂及仪器的管理；检测仪器设备的定期校定。4、财务组：负责会计、统计、内审；资金管理、资产管理；联系财政、工商、税务、银行；做好财务分析、财务预算、企业内部控制、全面预算管理等工作。5、运行组：
9、负责库区机械设备、物资器材、水电设施的管理、维修和保养；凯隆粮油公司管理制度汇编- 9 -二、总经理办公会议制度1、总经理办公会议为本库生产、经营、管理决策机构。2、总经理办公会议参加人员为：总经理、副总经理、组长。会议可根据需要决定列席人员。3、总经理办公会议由库副总经理主持，综合组任负责召集并做好会议记录。4、总经理办公会议的主要内容：（1）研究决定职工聘用、研究决定职工奖励和违纪职工处分。（2）根据中层干部竞职、述职演讲报告，结合职工民主评议结果，研究决定中层干部任免。（3）研究决定本企业年度工作计划。（4）研究决定本企业财务预、决算方案。（5）研究决定本企业重要业务管理办法和内部规章制
10、度、分配制度。（6）研究决定本企业重大经营管理活动、基本建设管理和重要项目投资决策。（7）其它需要经理办公会议研究决定的事项。5、总经理办公会议实行副经理负责原则，会前应通知与会人员围绕会议主题搞好调查研究，做好准备工作。如遇紧急情况，库副经理可直接决定或与商议后决定，事后再向总经理办公会议报告6、会议应做好记录，重要内容须编印会议纪要存档。三、工作请示汇报制度凯隆粮油公司管理制度汇编- 10 -为适应现代企业管理要求，建立“一级对一级负责”的工作机制，按照管理权限和管理职责的划分规范管理程序、理顺管理关系，避免工作扯皮和架空中间管理层的现象发生，制定本制度。本制度所规定的请示和汇报适用于正常
11、工作程序范围（非工作汇报请示不执行此制度）。1、职工（1）工作中遇到困难和需要开支费用，必须向部门经理汇报，在汇报时要讲明原因及个人想法，一般不准越级汇报。（2）每月工作结束后，要写出书面材料，将本月的工作完成情况、遇到哪些困难、没有完成工作的原因以及自己的收获、思想认识等，如实向部门经理汇报。（3）有责任和义务，随时向部门经理提出有关部门发展、工作重心以及部门亟待解决问题的书面建议。（4）对部门经理、同事或对部门绩效考核有意见，可先与部门经理沟通，沟通无效，可直接向分管副经理反映。（5）对分管副经理或部门经理有意见，且沟通无效，可向总经理直接反映。（6）对部门经理工作严重失误或违反国家政策、
12、违法、违纪情况，可越级汇报。（7）对个人要求进步，如入党、提干、进修等，可越级汇报。一般情况，不准越级汇报。（8）事假必须先向部门经理申请，按权限审批同意后向办公室备案。2、部门经理凯隆粮油公司管理制度汇编- 11 -（1）按照全年工作目标，每月要制定“月度工作实施计划”报分管副经理审批。阶段性工作要有小结，小结要分报分管副经理和总经理签字后报办公室备案。（2）抓好工作实施，每周向分管副经理汇报一次工作完成情况并说明下周工作重点。（3）每月 1号要将上月工作完成情况、职工工作情况、职工及本人思想动态、工作收获、个人想法以及本月工作打算等情况，书面向分管副经理汇报。（4）对职工反映的问题，应及时
13、给予答复和解决；解决不了的，要及时向分管副经理汇报。（5）对粮库总体工作的意见或建议，可随时向分管副经理和总经理汇报，汇报材料要以书面形式上报。（6）分管副经理外出或不在单位时，临时需要急办的事项，可越级向总经理汇报，分管副经理回来后，需向分管副经理说明情况，一般情况不能越级汇报。（7）分管副经理工作安排或个人行为有意见，且不方便和其本人沟通的，可直接向总经理反映。（8）要及时向分管副经理反映职工的思想变化情况，将问题解决在萌芽之中。（9）部门核定以外的费用开支，须请示分管副经理或总经理同意。（10）事假或因工外出，须向分管副经理请示并取得同意。3、副经理（1）每月工作安排要书面向总经理汇报，
14、总经理签字后组织实施。凯隆粮油公司管理制度汇编- 12 -（2）对职工违规越级汇报工作，要视其情节进行批评教育，不越俎代庖管理部门具体业务。（3）对粮库总体工作或分阶段的工作建议，可随时向总经理汇报，征求意见，接受工作任务。（4）每月提交分管工作完成情况工作报告，汇报部门经理、职工思想动态，找出工作中存在的不足以及下步工作打算。（5）要随时和总经理、班子成员沟通思想、开展批评与自我批评，与总经理及班子成员达成共识。（6）要随时向领导班子汇报职工的思想、工作以及生活方面存在的问题；及时向总经理提供单位需要弘扬的好人、好事，提示总经理工作侧重点，供主任参考。（7）对下级请示同意开支的费用，须在票据
15、签署证明人；费用开支须请示总经理同意。（8）事假和因工外出，须请示总经理同意，通知办公室备案。4、总经理（1）对违规越级汇报工作的职工，要进行批评教育。（2）对下级的工作请示，要尽快给予答复和批示。（3）对粮库工作所取得的成绩和存在的问题，要及时向总经理办公会议和职工通报。（4）对粮库的重大问题决策，要提交总经理办公会议讨论。（5）因工外出学习和考察等应向班子成员进行通报，3 天以上外出，应指定副经理临时负责库内现场工作。凯隆粮油公司管理制度汇编- 13 -四、考勤制度为维护正常的工作秩序，强化职工的纪律观念，结合粮库实际情况，制定本制度。 一、工作时间8:00-12:00、13:30-18:
16、00。收储季节及其他特殊情况，另行确定。二、考勤方式实行部门记录结合的考勤方式。考勤时间在上班前 20分钟开始，下班后20分钟结束。每月 2号前各部门将上个月考勤记录统计汇总后报综合组。三、休假1、职工每月休假 4天。本地人员休假时间安排在周六、日；外地人员每月3天休假安排在周六、日。2、各部门根据工作需要每月 25日前将职工下个月具体休假安排经分管领导审核后，报总经理批准。经批准的休假安排不得随意变更。3、收购期间及特殊岗位的职工休假时间可根据工作需要安排，按前条规定的程序审批。4、经总经理批准的休假时间应及时报综合组备案，计入考勤记录。5、法定假日及带薪年休假执行国家相关规定。四、迟到、早
17、退1、上班时间以后到达，视为迟到，未到下班时间离开，视为早退。无故迟到、早退时间一个小时以上视为旷工。2、迟到、早退一次扣款 20元；当月迟到、早退累计 3次按旷工半天处理，以此类推。凯隆粮油公司管理制度汇编- 14 -3、经批准乘班车上下班的、休假结束次日乘班车返岗的工作人员，班车抵达粮库时间作为应到时间。五、请假1、职工请假须书面申请按程序审批。请假半天由部门领导批准，一天由分管领导批准，一天以上由副总经理批准。经批准后的请假单应及时报综合组备案。休假职工应做好工作衔接，保持通讯畅通。2、经领导批准，所请假期可由本人前期积累的加班时间冲抵，但不得用以后的加班时间和休假弥补，冲抵后不计假期。
18、六、病假 1、职工因病确需请假的，应履行请假手续，经领导批准后报综合组备案。病假超过一天的，必须取得县（区）级以上医院开据的病假证明。职工必须在病愈上班两日内将病假条和病历主动交综合部核查复印存档。2、当月病假累计六日（含）以上者，扣除当月考勤工资；职工患病停止工作，在国家规定的医疗期内，粮库给予薪金的 80%的病假工资。医疗期结束后执行国家相关规定。3、全年病假累计超过 15天的，不参加年终评优并酌情扣发年终奖励。七、事假1、请事假的职工必须提前一天书面申请。如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在上班后一小时内请示分管领导，如实说明原因，经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。2、事假按日薪金
19、标准扣除工资，当月事假累计六日（含）以上者，扣除当月考勤工资。3、全年请事假累计超过 10天的，不参加年终评优并酌情扣发年终奖励。凯隆粮油公司管理制度汇编- 15 -八、旷工1、未在规定时间、按规定程序请假,擅自不按规定上班者，视为旷工。2、旷工半天，扣发当月考勤工资；当月累计旷工一天者，加扣当月全部薪金的 10%；当月累计旷工一天半者，加扣当月全部薪金的 20%；当月累计旷工 二日以上者，除加重经济处罚外，按严重违反粮库规章制度给予行政处分直至解除劳动合同。九、加班1、因工作需要加班，应按请假的批准权限和程序审批，并报综合部备案，考勤员做好记录。2、加班时间的调休，需填写调休审批表，原则上须
20、按请假的批准权限和程序审批，当月安排，并报综合部备案，考勤员做好记录。十、实施1、考勤管理由综合部负责实施，各部门领导、分管领导对考勤工作负有监督的义务。2、考勤记录将作为年度个人工作考评的参考依据。3、本规定自公布起执行。五、职工工资与福利管理制度为建立科学的企业工资管理体系，充分调动和激励职工参与粮库管理热情，提高劳动生产效率，实现本库“保管安全、管理科学、经营灵活、效益优良、服务优质、发展和谐”的根本宗旨，根据中华人民共和国劳动法、工资管理暂行条例等法律法规，结合本库实际，特制定本制度。1、总则凯隆粮油公司管理制度汇编- 16 -（1）本制度所谓工资是指通过劳动付出在本库所取得的全部薪资
21、。（2）工资制度制定依照下列原则：保障原则：保障职工学习、生活、工作所必须的基本需要；公平原则；同工同酬；同岗同酬；按劳分配；差别原则：不同工种、岗位薪酬有别；多劳多得；激励原则：不同业绩薪酬不同；不同服务年限薪酬不同；和谐原则：有利于本库长期发展；2、工资结构（1）工资结构额定工资=基本工资+绩效工资基本工资=基础工资+岗位工资+职务工资+考勤工资+工龄工资岗位工资=基岗工资+级别工资+兼岗工资+岗位津贴实发工资=应发工资应扣款项应扣款项=个人应缴费用+病事假扣款（2）各岗位工资定额详见附表。3、工资管理（1）岗位工资和考勤工资按岗位责任制百分考核和考勤制度考核后根据考评结果发放。（2）绩效
22、工资根据粮库全年经济效益和职工本职工作全年绩效考核情况，经库总经理办公会议研究后发放。凯隆粮油公司管理制度汇编- 17 -（3）加班工资：加班工资适用：正常工作时间不能完成的工作任务；临时布置的紧急任务；必须延时或于休息日完成的工作任务。加班须领取加班申请单报经部门经理及以上领导批准。（4）工资发放日期为每月 2 号，遇节假日顺延。可以发放现金，也可直接将工资打入职工工资卡。（5）工龄工资：本企业工龄满一年增加 50 元/ 月，之后每满两年增加 50元/ 月，工龄工资增至 300 元/月止。（6）试用期工资：以基本工资 80%发放。（7）岗位级别工资：初次从事该岗位，执行基岗工资，从入库第二年
23、起，每年评定一次（具体办法另定）。（8）岗位和职务调整：岗调薪动，自岗位和职务调整第二日起执行新的岗位和职务工资。（9）职工工资从聘用之日起计算，辞退、辞职、离职等人职工资按当月实际出勤天数计付。（10 ）病、事假及各种休假期间工资、职工奖惩，参照考勤制度和职工考核奖惩制度。（11 ）业务性质允许兼职的技工岗位，可由上一级别岗位兼职，并发放兼岗工资。4、附则（1）本制度制定和修正后上报总经理批准执行。（2）本制度由办公室负责解释；自公布之日起。凯隆粮油公司管理制度汇编- 18 -六、基建维修管理制度1、粮库范围内所有基建维修项目必须经库总经理办公会议研究，项目需报总部批准后立项。2、基建维修项
24、目批准立项后，由库总经理指定专人负责项目。3、基建维修工程必须先行预算，预算报告交总经理办公会议研究批准并存档。4、仓库、楼房等永久性建筑必须请有资质的设计单位设计正规图纸，勘察地形。5、基建、维修等资金 30 万元以上项目，必须按规定程序公开招标承建。6、所有基建维修项目必须和施工单位签定合同。严格按工程实际进度拨付工程款。7、基建维修项目施工过程中，项目负责人要协助搞好工程材料管理，监督工程质量，向库总经理和总经理办公会议汇报工程进度等。8、工程建设过程中和完工后要及时按规定请相关部门进行质量验收，并进行竣工决算审计。9、基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，秉公办事，不以权谋私。10、基建
25、维修工程项目负责人对工程质量终身负责。七、责任追究制度为确实保证全体职工认真履行岗位职责，根据有关法律、法规和本库各项规章制度制定本办法。1、本制度适用本库全体职工。2、本责任追究制度坚持以下原则：凯隆粮油公司管理制度汇编- 19 -（1）制度面前人人平等原则；（2）实事求是、客观、公平、公正原则；（3）谁主管谁负责、谁经手谁负责原则；（4）过错与责任相适应原则；3、本制度责任追究种类：（1）责令改正并书面检讨；（2）通报批评；（3）赔偿经济损失；（4）调离岗位、停职、降职、撤职、解聘、开除；（5）追究法律责任；4、本制度责任追究范围：本库职工违反本库规章制度或失职给本库造成生产经营经济损失或
26、信誉损失的行为。职工非本库工作范围内违反国家法律、法规的行为，由司法机关追究其相应的法律责任。5、有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：（1）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；（2）主动承认错误并积极纠正的；（3）确因意外和其他不可避免因素造成的；（4）非主观因素经济损失在 100 元以下且未造成重大影响的；（5）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究其上级领导责任。6、有下列情形之一的，应从严或加重处罚；凯隆粮油公司管理制度汇编- 20 -（1）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；（2）屡教不改且拒不承认错误的；（3）事
27、故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；（4）经济损失在 2000 元以上且无法补救的。7、责任追究程序：（1）责任追究可由办公室、职能部门提出，办公室、纪检、调查核实。也可根据举报调查后提出。处理意见由办公室拟定，处理意见报批前应向处理对象核实。（2）处理意见根据被追究者职务、事件性质、损失程度、影响大小等因素，报库分管经理、副总经理、总经理办公会议研究后报总部审批。8、被追究人对处理有不同意见的，可以向库分管分管经理、副总经理、总经理办公会议提出申诉，也可向劳动仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。申诉期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误的，应予纠正。 凯隆粮油公司管理制度汇
28、编- 21 -第二章 财务和统计管理制度一、财务管理制度1、粮库财务人员应认真学习并熟练掌握会计法内容，依据会计法和上级有关部门的规定，加强对本库财务及核算的管理。会计人员必须持有会计从业资格证书，持证上岗。2、粮库粮油收购资金封闭运行，专款专用，不得外借和挪用收购资金；中央和省级储备粮（油）专账管理。3、财务人员按月编制“库存商品分类明细账”，月底及时和统计员、粮油保管员核对统计账、保管账库存粮油数量，做到账账相符；核对总保管账和分仓保管账，做到账实相符。4、设置“粮油包装物明细账”。不影响粮油周转情况下，严格控制粮油包装物的购买；随粮（油）销售和发运的包装物要进入销售成本核算，及时核减库存
29、；每月底会计和统计员、器材保管员核对统计账、保管账、保管折，保证包装物账账、账实相符。对自然损耗和无使用价值的包装物要会同仓储部门共同审核确定，逐级审批报废。5、加强对粮库其他材料物资的管理，严格控制材料物资的购买、验收和领用手续。6、正确掌握低值易耗品划分标准，严格按审批权限控制购买和使用。按品名、存放地址设置分类明细账，每年清理核对，做到账物相符。7、建立固定资产明细账。加强固定资产建造、购置、使用和报废管理。固定资产的建造和购置必须编制预算并经库经理办公会议和上级主管机构批准，项目竣工后及时组织验收和竣工决算审计，编制工程决算表，及时入账。8、每年至少一次对固定资产进行清查和盘点，确保国
30、有资产保值增值。凯隆粮油公司管理制度汇编- 22 -9、严格按现金管理条例的规定使用和管理现金。按开户行核定的额度库存现金，超过部分应及时送存银行，确保现金管理安全。出纳要逐笔登记现金日记账，日结日清，账款相符。出纳员严禁私借和挪用现金。10、加强银行存款账户的管理，不得出租、出借、或转让给其他单位或个人使用，严禁替任何单位或个人提供担保货款合同。11、银行支票的使用、批准、签发和印鉴的管理，应分别由二个以上人员办理。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，特殊情况需要带印鉴章外出，须经财务部门经理同意。12、银行汇款必须坚持审核制度。财务部门根据经济合同或协议支付货款。预付账款、大额汇款、限额付
31、款、票汇付款等必须由分管副经理及以上领导批准，财务部门方可办理结算转账。13、财务部门根据粮油收购入库的实际需要编制用款计划，及时向上级主管机构申请资金或向金融机构贷款，合理安排好资金使用。粮油销售资金的管理必须坚持先款后货、钱货两清的原则。销售货款及时存入开户银行，严禁坐支现金。14、企业不得多头开户或搞账外资金循环。对三个月以上的应收账款及时催要和上报。确实无法收回的，应该取得有关方面的证明，经上级批准后列作坏账处理。对应付其它单位的款项，及时筹措资金按时偿还，避免影响本单位信誉。15、费用报销严格执行“一支笔”审批制度；粮库不得设立小金库；不得公款私存；不符合规定的相关费用单据不予审核报
32、销，出纳有权拒绝支付。严格控制费用支出，努力降低生产和经营成本。16、按会计原理和上级的有关规定，正确核算；准确预提和支付各种税金和费用。凯隆粮油公司管理制度汇编- 23 -17、及时向粮库领导提供财务报表，真实反映企业经营状况。公司财务主管对相关财务报表真实性负责。二、会计档案管理制度1、会计档案管理，必须严格执行国家财政部、国家档案局联合发布的会计档案管理办法。2、粮库各种购销调存储备凭证、收款收据等的印刷，须报经批准统一印发。3、建立空白凭证和报表资料领用手续。建立领用登记簿，实行收支逐笔登记，明确责任。退回凭证及时登记，作废凭证要加盖作废戳记，按号码顺序装订。4、凭证资料的整理，购销调
33、存储备凭证、记账凭证、财会报表、各类账卡等由各部门具体经管（使用）人按日、旬、月时间顺序编号，装订成册。年终按时间顺序编号，装订成册，集中一日入会计档案，集中保管。5、会计档案处理，按财政部门的统一规定办理。年度会计报表永久保存；月份、季度会计报表保存 5 年；各种账簿和会计凭证保存 15 年，其中涉及外来资金、业务等重要账簿、凭证永久保存；现金账和银行日记账保存 15 年。6、会计档案保存期满需要销毁时，应开列清单，编制会计档案销毁清册，经企业领导审查，有关部门共同鉴定。档案销毁后，销毁和监督销毁人员要在销毁清册上签名盖章。7、查阅会计档案，必须经财务部经理和主任批准。三、统计管理制度1、统
34、计人员要认真学习统计法、省粮食统计工作制度和其他上级有关规定，搞好本库粮油购、销、存流通统计、粮油仓储设施和基本建设投资统计等相关统计工作。凯隆粮油公司管理制度汇编- 24 -2、统计人员必须坚持实事求是，恪守统计职业道德，具备执行统计任务所必需的专业知识，经过严格培训，持证上岗。3、根据本库有关原始记录和凭证建立粮食统计台账，对粮油购进、销售、加工和储存等基础数据如实加以记录。粮食统计台账的保留期限不得少于 3 年。保证原始记录和凭证、统计台账、统计报表中各项数据的一致性、准确性、完整性。4、各项统计报表，统计人员必须签名，统计负责人审核并签字，经库主任同意、加盖单位公章后方可上报。5、统计
35、资料必须妥善保存。统计资料包括各类用于统计处理的数据库、统计台账、统计图表、统计报告、统计出版物及其电子文档等。统计人职工作变动必须办理统计资料的交接手续，保证统计资料连续、完整。6、建立统计资料、统计台账档案，并及时更新。查阅统计档案必须经统计负责人和库经理同意。7、粮库领导对统计人员依照制度提供的报表资料如有疑问，可以通知统计人员复查，但不得擅自修改或强令、授意统计人员篡改、编造统计数据。统计人员对上述行为有权拒绝并向上级主管部门反映。8、统计员必须保守国家秘密，自觉遵守保密制度。统计人员对本库的商业秘密和属于职工私人、家庭的单项调查资料，负有保密义务。涉密统计资料要严格按照保密制度的有关
36、规定，通过加密设备安全传输和报送。 对外提供与公布统计数字，要执行统计法和国家有关保密规定并经库总经理审核同意。凯隆粮油公司管理制度汇编- 25 -第三章 仓储管理制度一、安全储粮责任制为 进 一 步 加 强 公 司 粮 食 仓 储 管 理 ， 做 好 粮 食 安 全 储 存 工 作 ， 确 保 公 司库 存 粮 食 数 量 真 实 、 质 量 良 好 、 储 存 安 全 ， 从 公 司 实 际 出 发 ， 特 制 定 如 下 储粮 责 任 制 ：一 、 指 导 方 针 和 原 则做 好 粮 食 仓 储 管 理 工 作 ， 实 现 库 存 粮 食 的 安 全 储 存 是 确 保 粮 食 数 量
37、 真 实 、质 量 良 好 的 前 提 和 基 础 ， 公 司 要 严 格 落 实 粮 食 仓 储 的 有 关 制 度 和 规 定 ， 明 确各 部 门 和 各 岗 位 的 责 任 ， 把 储 粮 安 全 责 任 落 实 到 人 ， 切 实 加 强 储 粮 安 全 日 常管 理 工 作 ， 坚 决 杜 绝 库 存 粮 食 结 露 、 发 热 、 霉 变 、 虫 害 和 其 他 可 能 导 致 粮 食数 量 减 少 、 品 质 劣 变 等 储 粮 安 全 问 题 的 发 生 。公 司 按 照 谁 主 管 谁 负 责 的 原 则 ， 逐 级 落 实 对 库 存 粮 食 数 量 、 质 量 、 储存
38、 安 全 的 管 理 和 检 查 责 任 ， 把 粮 食 库 存 账 实 相 符 、 质 量 良 好 和 储 存 安 全 作 为责 任 目 标 ， 全 面 建 立 起 粮 食 库 存 安 全 责 任 追 究 制 度 ， 储 备 科 对 库 存 粮 食 数 量 、质 量 和 储 存 安 全 负 责 。 按 照 “保 管 人 员 向 班 组 长 负 责 ， 班 组 长 向 科 长 负 责 ，科 长 向 分 管 领 导 负 责 ， 分 管 副 总 向 总 经 理 负 责 ， 公 司 总 经 理 负 总 责 ， 分 管 副总 承 担 具 体 责 任 ”的 原 则 ， 层 层 签 订 粮 食 库 存 管
39、 理 责 任 制 ， 并 将 责 任 落 实 到具 体 人 ， 具 体 仓 货 号 。二 、 安 全 储 粮 责 任 制 的 具 体 内 容凯隆粮油公司管理制度汇编- 26 -1、 建 立 安 全 储 粮 责 任 制 ， 完 善 各 项 安 全 储 粮 制 度 ， 层 层 签 订 安 全 储 粮 责任 状 ， 要 严 格 制 度 、 严 格 管 理 、 严 格 责 任 ， 杜 绝 储 粮 事 故 发 生 ， 确 保 储 粮 安全 。2、 保 管 组 要 严 格 执 行 粮 油 保 管 制 度 和 粮 情 检 查 制 度 ， 坚 持 每 周 的 粮 情 分析 例 会 制 度 ， 做 好 粮 情
40、周 报 、 月 报 工 作 ， 把 问 题 和 隐 患 消 灭 在 萌 芽 状 态 。3、 粮 食 入 仓 前 应 做 好 清 仓 、 消 毒 工 作 ， 入 仓 时 要 严 把 入 仓 粮 食 的 质 量 、数 量 关 ， 确 保 入 仓 粮 食 质 量 良 好 ， 数 量 准 确 。4、 粮 食 的 堆 存 方 式 和 堆 存 高 度 必 须 符 合 仓 房 的 安 全 要 求 ， 要 在 确 保 粮 食和 仓 房 安 全 的 前 提 下 ， 尽 量 提 高 仓 房 的 利 用 率 。5、 加 强 科 保 工 作 。 按 照 “以 防 为 主 、 综 合 防 治 ”的 保 粮 方 针 ，
41、做 好 科 学保 粮 工 作 和 防 治 工 作 ， 确 保 储 粮 安 全 。6、 库 区 晾 晒 或 雨 季 期 间 要 随 时 与 气 象 台 保 持 联 系 ， 密 切 注 意 天 气 变 化 ，确 保 储 粮 安 全 。7、 按 要 求 要 对 粮 食 数 量 、 质 量 、 储 存 品 质 和 粮 情 进 行 定 期 检 测 和 日 常 检查 工 作 ， 发 现 问 题 及 时 采 取 相 应 措 施 ， 确 保 安 全 。8、 认 真 做 好 “四 无 ”粮 库 建 设 和 检 查 工 作 ， 巩 固 和 发 展 “四 无 ”成 果 。9、 认 真 做 好 仓 储 设 施 设 备
42、 检 查 维 修 工 作 ， 排 除 安 全 隐 患 ， 确 保 储 粮 安 全 。三 、 安 全 储 粮 具 体 要 求凯隆粮油公司管理制度汇编- 27 -为 保 证 库 存 粮 食 安 全 储 存 ， 公 司 要 建 立 库 存 粮 食 仓 储 管 理 制 度 和 储 粮 安全 事 故 应 急 处 置 预 案 ， 落 实 安 全 生 产 责 任 制 。 在 储 粮 期 间 ， 如 有 粮 食 损 失 和重 大 储 粮 事 故 的 发 生 ， 给 国 家 和 公 司 财 产 造 成 重 大 损 失 的 ， 要 追 究 相 关 责 任人 的 责 任 。凯隆粮油公司管理制度汇编- 28 -安 全
43、 储 粮 责 任 状将 全 面 履 行 安 全 储 粮 责 任 制 的 要 求 ， 确 保 公 司 粮 食 储 粮 安 全 ， 使 安 全 储粮 责 任 制 落 实 到 科 队 ， 落 实 到 班 组 ， 落 实 到 每 一 责 任 人 ， 特 签 订 如 下 安 全 储粮 责 任 状 。储 备 科 ： 班 组 ：科长签名： 责任人签名：凯隆粮油公司管理制度汇编- 29 -二、安全储粮管理制度1、认真执行“以防为主 综合防治”的保粮方针和“安全 卫生 经济 有效”的防治原则，按照粮油储藏技术规范要求，全面做好粮油仓储各项管理工作，确保储粮和仓库安全。2、成立粮库安全保粮领导小组。粮库总经理任组
44、长，分管副经理任副组长，相关部门负责人为成员。建立健全各项安全保粮规章制度、岗位责任制度以及技术操作规程并公布上墙。及时指定年度仓储安全管理目标和月度工作计划。3、严格执行粮油仓库清洁卫生制度，坚持空仓先消毒再进粮，时刻做到“仓内面面光，仓外三不留”。防虫槽和防虫线时刻保持有效杀虫成分和有效浓度；防雀窗和防虫网齐全有效。4、严格执行粮油入库管理制度和粮油质量管理制度，严格控制入库粮油质量。储备粮油入库质量必须符合相关国家质量标准。特殊情况或因经营需要入库的超标准粮油，应该单独存放，采取更加严格的检查和保管措施，并制定紧急情况下粮情应急处理预案，确保安全。5、严格执行粮情检查与处置制度，风、雨、
45、雪天随时检查粮情并做好仓库门窗密闭工作。根据“有仓必到，有粮必查，查必彻底，查有处理，查有记录”的原则，建立和完善粮情档案。6、严格执行粮油质量管理制度和粮油品质检测控制制度。出库粮油必须有质检部门出具粮油质量检验报告单随货同行。按规定期限对在储的储备粮油进行品质检测。对超期储存、不宜存和轻度不宜存的储备粮油要认真分析原因并及时向上级汇报，申请轮换。7、认真落实粮油日常管理制度，做好通风、排温、压盖、密闭、防潮、隔热、翻动粮面等常规工作。凯隆粮油公司管理制度汇编- 30 -8、严格执行粮食熏蒸管理制度。防化员要根据粮情和虫情制定详细的熏蒸方案报经仓储质检部门经理和分管副经理批准后组织实施。粮食
46、熏蒸要有严格的安全保卫、值班监测、应急处理措施。9、严格执行粮油保管损耗溢余管理制度。粮油保管员对粮油保管数量负主要责任。溢余有奖、超耗处罚，短少赔偿。10、积极探索和实践科学保粮、绿色储粮新技术、新方法。积极开展规范化和精细化仓储管理，努力降低保粮成本，节约保粮费用。11、保管组每周组织召开一次粮情分析会，分析粮情，制定并落实每周保粮计划。库总经理每月组织召开一次粮情汇报会，听取安全保粮工作汇报，研究解决仓储工作存在的隐患和问题。12、每月各保粮小组要组织自查，每个季度组织一次库内粮油安全普查。检查要制定详细的提纲和评分标准；检查结果存档作为保管员岗位津贴发放和评优竞先的参考依据。检查中发现
47、的隐患和问题，要制定详细的整改方案并限期整改。三 、 粮 油 保 管 制 度一 、 按 照 “规 范 化 、 精 细 化 、 科 学 化 ”的 仓 储 管 理 方 式 ， 积 极 开 展 “包仓 管 理 责 任 制 ”和 “仓 储 科 技 工 作 责 任 制 ”， 不 断 提 高 粮 油 仓 储 保 管 水 平 ，确 保 粮 油 安 全 储 藏 。二 、 粮 油 保 管 要 严 格 执 行 粮 油 储 藏 技 术 规 范 要 求 ， 按 照 “一 符 、 三专 、 四 落 实 ”的 要 求 和 “四 无 粮 库 ”的 标 准 进 行 严 格 管 理 。三 、 要 全 面 落 实 粮 油 保 管 责 任 制 。 粮 油 从 接 收 入 库 到 保 管 出 库 ， 从 保 管 、防 治 、 检 验 、 计 量 、 业 务 、 门 卫 等 人 员 要 分 工 负 责 ， 落 实 到 人 ， 要 做 到 数 量准 确 ， 质 量 完 好 ， 储 存 安 全 ， 不 出 差 错 。
