差旅费报销单填报日期： 年 月 日附件 张出差人 部门 出差事由出发 到达 交通费 出差补贴 其他费用月 日 时 地点 月 日 时 地点交通工具 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额住宿费租车费其他合计￥ 补领报销总额 大写： 预借金额 退还董事长审批 总经理审批 财务审核 报销人
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