1、XXXX 有限公司控制状态：顾客财产控制程序文件编号： SJ/QP-017 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 生产部 审核 XXX 批准 XXX1. 目的规范对顾客财产的控制方法和要求，以保证顾客财产符合规定要求。2. 适用范围适用于顾客财产的管理。3. 术语和定义顾客财产: 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。4. 职责4.1 销售部职责4.1.1 负责对顾客财产进行识别。4.1.2 负责就顾客财产问题与顾客的沟通。4.2 技术部负责对顾客技术资料、样品的接收、贮存和维护
2、管理。4.3 生产部负责对顾客的产品、材料、工装、包装物等接收和管理。4.4 质量部负责对顾客的量具的接收和管理。5. 工作程序5.1 顾客财产到货后，由相关部门记录、验收、存放，并做好标识。a) 顾客提供的技术资料、样品由技术部进行确认，登记在顾客提供技术资料清单中。b) 顾客提供的产品、工装、材料等由生产部组织仓库，对顾客财产进行标识、登记和储存。标识应清晰产权关系。c) 顾客提供的量具由质量部进行检定确认、登记和维护管理。5.2 质量部对顾客产品进行验证，出具检验报告，并加上适宜的标识。5.3 技术部确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。5.4 顾客财产在贮存期间,相关部门按其
3、贮存条件要求，负责分管顾客财产的保管和维护,并定期进行清查,如发生遗失、损坏等情况,做好记录，并及时报告顾客。5.5 顾客财产在制造、使用过程中，如果出现不适用、损坏等情况，相关部门要做好记录，并反馈给技术部、销售部，由技术部、销售部与顾客联络，协商解决办法，做好记录。5.6 顾客财产必须按顾客指定的用途使用，未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。5.7 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。6. 相关文件目录 6.1标识及可追溯性控制程序6.2产品监视和测量控制程序7. 相关记录及保存期7.1顾客技术资料清单 保存期三年7.2顾客财产损坏、丢失登记表 保存期三年7.3检验报告 保存期三年7.4顾客提供产品登记表 保存期三年
