1、风险和机遇及应对措施表类别：环境管理编制： 批准： 日期： 风险值序号类别风险因素和机遇 造成后果P D S RPN风险等级应对措施（主管部门：办公室 供销部）1内部管理风险1.预案和消防培训不到位或缺失2.灭火器失效3.日常重要环境因素检查工作不到位4.没有进行消防隐患排查5.没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定及管控6.公司文件化信息丢失7.内部沟通不畅1.导致火灾，发生人员财产的重大损失2.含有硒鼓/墨盒/色带等物资污染土壤3.风险和机遇在公司范围不能得到沟通2 2 2 8 中度1.加强预案的演练2.定期进行重要环境因素检查3.积极进行的消防管路4.加强文件的管理5.加强
2、与相关的管理部门的联系2政策法规风险1.法律法规收不全2.法律法规收集不及时3.法律法规变化了不了解4.没有及时获取政府管理部门与环境/职业健康安全有关的公告，通知，提示等文件1.没有遵守法律法规2.造成违法行为3.违法管理部门的管理规定和环保和职业健康安全提示 3 1 2 6 低度1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道2.实施对公司的事宜的法律法规的更新3.并组织培训3相关方活动风险1.对供应商的要求没有实现2.没有满足顾客环境方面的要求1.不能采购到环保产品，对外部供应没有施加影响2.顾客流失1 2 1 2 低度1.加强对供应方相关施加影响2.加强顾客沟通，增加顾客信任度及减少经营成本机遇1.顾客和主管部门对公司环境管理绩效给予肯定，提高企业信誉，加强企业在本行业的影响力；2.周边社区对本公司在当地的生产活动配合度高等 3 2 2 12 /与主管部门和当地社区紧密配合，更有效地保护好当地生态环境，巩固已有的环境绩效。
