1、1风险评价结果和风险控制效果目录一、评价目的.1二、评价范围.1三、评价组成员.1四、评价方法.1五、评价过程.2六、风险信息的更新.2七、评价准则.2附件61一、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA ）和安全检查表分析（SCL） ，将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组成员组长：XXX组员：XXX四、评价方法加油站站长发动全体员工参与风险
2、评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA） ，由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA ） ，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全
3、员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风2险评价组进行会审和确定。五、评价过程详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-其他变更。2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；
4、 风险（R）= 可能性（ L）后果严重性（S）1）危害发生的可能性 L 判定准则：表 1：危害发生可能性 L 判定等 级 标 准5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2
5、 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操3作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性 S 判定准则：表 2：危害后果严重性 S 判定等 级 法律、法规及其他要求 人员财产损失/万元 停工 公司形象5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（ 2 套）或设备停工 重大国际国 内影响4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2 套装置停工、或 设备停工 行业内、省 内影响3 不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力
6、丧失、慢性病 10 1 套装置停工或设 备 地区影响2 不符合公司的安全操作程 序、规定 轻微受伤、间歇 不舒服 10 受影响不大，几乎 不停工 公司及周边 范围1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受 损3）风险等级 R 判定准则及控制措施：表 3： 风险等级判定准则及控制措施 R风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限2025 1 级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻1516 2 级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改912 3 级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
7、2 年内治理48 4 级 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治 理4 5 级 可忽略 无需采用控制措施 需保存记录注：R=LS危险性或风险度（危险性分值）L发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会造成的损失后果。4）风险评估表严重性可能性1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 2045 5 10 15 20 25依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性 L 及危害后果严重性 S 的综合评定结果 R，按风险等级判定准则及控制措施评
8、出加油站经营管理过程中的风险控制清单。S R L 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 风险分级管控原则A 级5 级：蓝色风险稍有危险，需要注意（或可忽略的） 。员工应引起注意，各工段、班组负责 A 级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B 级 4 级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的） 。车间、科室应引起关注，负责 B 级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不5需要另外的
9、控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C 级3 级：黄色风险中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责 C 级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D 级2 级：橙色风险高度危险（重大风险） ，必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分
10、工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E 级 1 级：红色风险不可容许的（巨大风险） ，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。6附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）附件三：作业活动清单附件四：设备设施清单附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）单位： 作业活动：LNG 卸车 No：序号 工作步骤 危害或潜在事件 主
11、要后果现有安全控制措施 L S风险度（R）风险等级建议改正/控制措施1 检查 LNG 槽车证件 证件不全、错误、过期等 违反法律法规 设置检查人员； 1 2 2 52 指挥 LNG 槽车按指定位置停好，安装好固定车墩，对槽车压力、液位进行检查 停错位置，未安车墩，未检查槽车压力、液位 火灾、爆炸、 人员伤亡 2 2 4 43 连接好静电连接线，连接好卸车软管 未静电连接，卸车软管泄漏 火灾爆炸 2 3 6 44确定接收 LNG 储罐；确认槽车出口及接收 LNG 储罐的紧急切断阀呈正常开启状态接错储罐、紧急切断阀为开启 火灾爆炸 2 3 6 45 用槽车气相管，对卸车软管进行吹扫至合格 火灾爆炸
12、 2 3 6 46指挥槽车司机将槽车压力升至 0.5-0.6MPa，开启槽车出口液相阀门；再开启对应管线及储罐上的阀门，开始卸车火灾爆炸 2 3 6 47 观察槽车液位 火灾爆炸 2 3 6 42拆静电连接线 火灾爆炸 2 3 6 4卸车完成，检查 LNG 储罐压力、液位；做好记录 火灾爆炸 2 3 6 4消防器材、个体防护器材 人员伤亡、财 产损失 2 3 6 4L：风险度 S：可能性 R：后果严重性3单位： 作业活动：卸油 No：序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S风险度（R）风险等级建议改正/控制措施1 油罐车进出加油站 加油站无人员引导、指挥； 停错位置
13、设置人员引导指挥； 1 2 2 52 油罐车未熄火拉手刹、车头未向外 火灾、人员伤亡 2 2 4 43防静电接地 油罐车排气管未带防火帽、未接静电接地 火灾爆炸 2 3 6 44卸油过程 卸油过程中，卸油人员、油罐车驾驶员离开作业现场 火灾爆炸 2 3 6 45防静电接地 卸油速度过快 火灾爆炸 2 3 6 46消防器材配备 卸油位置上风处未摆放灭火器 火灾爆炸 2 3 6 47卸油完毕未静置；未清理现场 火灾爆炸 2 3 6 4L：风险度 S：可能性 R：后果严重性附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）单位： 设备设施：LNG 储罐 No：序号 检查项目 标准 不符合标准情况 及后果
14、 现有安全控制措 施 L S R 风险等 级 建议改进措施 备注1 储罐温度 -140 罐体超温、压力升高、罐体伤害 2 4 8 42 储罐压力 0.5MPa 超压一定值，安 全阀起跳 2 4 8 43 储气范围 20m3V90 m3 泄漏；火灾爆炸 2 4 8 44 放散压力设定值 0.55MPa 泄漏；火灾爆炸 2 4 8 45 安全阀 起跳、定期检测 泄漏；火灾爆炸 2 4 8 46 静电接地 定期检测、接地良好 火灾爆炸 2 4 8 47 液位计 测量准确、无泄漏 泄漏；火灾爆炸、 中毒 2 5 10 38 压力表 测量准确、定期检测 压力过高；火灾 爆炸 2 4 8 49 罐体 无裂
15、纹、壁厚符合要求、 定期检测 破裂、泄漏；火 灾爆炸 2 4 8 410 支柱（基础） 坚固、无沉降 倾倒、泄漏；火 灾爆炸 2 4 8 411 低温检测报警装置和相 关联锁 失效 火灾爆炸 2 4 8 4512 消防设施 水量、压力 火灾爆炸 2 4 8 413 可燃气体报警 完好，设定值正常、定期 检测 火灾爆炸 2 4 8 46单位： 设备设施：汽油罐 No：序号 检查项目 标准 不符合标准情况 及后果 现有安全控制措 施 L S R 风险等 级 建议改进措施 备注1 油罐罐体和封头厚度钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于汽车加油气站设计与施工规范（GB50156）中表 6.
16、1.4的规定。泄漏，火灾爆炸 2 3 6 42 罐顶覆土厚度3 油罐接合器4 防满溢措施5 高液位报警6 油罐操作井7 油罐量油孔8 油罐防渗池附件三：作业活动清单序号 作业区域 作业活动 作业类别1 油罐 量油 操作类2 卸油区 卸油 操作类3 加油机 加油 操作类4 油罐 清罐 检维修类5 爆炸区域 动火作业 检维修类6 通用 应急演练 操作类7 通用 消防设施的使用 操作类8 通用 安全检查（渗漏 等） 操作类98附件四：设备设施清单序号 设备设施名称 规格型号 数量（台） 备注1 0#柴油罐 V=30m3 12 93#汽油罐 V=18m3、V=25m3 23 加油机 CS32J1110F 44 加油罩棚 高 6m,砖混结构 15 营业室 高 3.5m，砖混结构 16 配电室 高 3.5m，砖混结构 17 车道 单车道，有效宽度 5m、7.3m 28 消防沙池 2m3 19 发电机 110 油气回收系统 19
