1、作业活动风险分级控制清单单位：储运部风险点作业步骤（危险源） 管控措施编号类型名称序号 名称危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位 责任人 备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3 黄 火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门 储运部 张兰强2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位3 黄 火灾认真落实气体检测分析并做好记录部门 储运部 张兰强1作业活动动火作业3动火作业过程中与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行3 黄 火灾 部门 储运部 张兰强等4动火作业过程中监护措施落实不到位3 黄 火灾监护人员彻底落实动火
2、作业措施部门 储运部 张兰强1受限空间作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理4 蓝 火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2受限空间作业前准备设备未与生产装置隔绝4 蓝 火灾采取措施，设备与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2作业活动受限空间作业3受限空间作业过程中可燃气体/有毒气体检测分析不到位4 蓝 火灾认真落实气体检测分析，并做好记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4受限空间作业过程中劳动防护用品佩戴不
3、齐全4 蓝 火灾劳动防护用品佩戴齐全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1高处作业前准备缺少安全绳、安全带4 蓝 高处坠落 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2高处作业过程中安全绳、安全带系挂不牢固4 蓝 高处坠落 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3高处作业过程中人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护4 蓝 高处坠落环境除湿滑、加强现场安全监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3作业活动高处作业4高处作业过程中现场缺少安全监护
4、4 蓝 高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1临时用电作业前非特种作业人员操作3 黄 火灾、 触电 必须持证上岗 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2临时用电作业前电缆漏电短路、缺少漏电保护器3 黄 火灾、 触电 装漏电保护器 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3临时用电作业前设备超过用电负荷3 黄 火灾、 触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4作业活动临时用电4临时用电作业结束作业
5、结束未及时停电3 黄 火灾、 触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1地下电缆受破土破坏、触电、工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下电缆、光缆情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5作业活动破土作业2地下水受破土破坏工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下水管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽力站3地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟
6、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4地下输油管道受破土破坏燃烧爆炸，工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1起重作业前钢丝绳断股不良4 蓝 起重伤害严格检查，断股钢丝绳不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6作业活动起重作业2起重作业前吊装重物质量不明、超极限吊装4 蓝 起重伤害开吊装证前，询问清楚，并监护到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3起重作业前无证人员操作 4 蓝起重伤害作业前，监护人检查证件班组中控室、巡检班、发油班、计
7、量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4起重作业过程雨雪大风天气吊装4 蓝 起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1盲板抽堵作业前物料清理不到位4 蓝 火灾、 爆炸物料清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4 蓝 火灾、 爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4 蓝 火灾、 爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅
8、、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7作业活动盲板抽堵4盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4 蓝 火灾、 爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽力站1射线探伤作业前作业区未封闭 5 蓝人员伤害作业区要封闭，且巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2射线探伤作业过程监护不到位 5 蓝人员伤害监护人员认真落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽8作业活动射线探伤3射线探伤作业过程人员误入探伤现场5 蓝 人员伤害 按时巡 检 班组中控室、巡检班、发油班、计量
9、班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1涉硫化氢作业前不佩戴防毒面具4 蓝 中毒必须佩戴防毒面具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽9作业活动涉硫化氢作业 2涉硫化氢作业前防毒面具失效 4 蓝 中毒检查防毒面具，不合格金庸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3涉硫化氢作业过程室内不通风 4 蓝 中毒室内开窗通风班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4涉硫化氢作业过程不按规定检测 4 蓝 中毒按规定检测，并做记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李
10、广来谢晓鹏傅丽1设备管线外保温防腐作业高处作业 3 黄高处坠落系好安全带、安全绳、落实人员安全防护部门 储运部 张兰强2设备管线外保温防腐作业保温铁板 3 黄高处坠落 带手套部门 储运部 张兰强10作业活动设备管线外保温防腐作业3设备管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3 黄 高处坠落不合格的劳保不用部门 储运部 张兰强1螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4 蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2螺杆泵组盘车误操作 4 蓝火灾、机械伤害5 盘车前 停电 班组中控室、巡检班、
11、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3螺杆泵组运行机封泄漏 4 蓝火灾、机械伤害5开窗通风，打开风机，巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4螺杆泵组运行轴承烧毁 4 蓝火灾、机械伤害5巡检，听声音，观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽11作业活动机泵机组作业5螺杆泵组运行齿轮油缺失 4 蓝火灾、机械伤害5巡检机油窗，补充及偶遇班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6螺杆泵组运行电机故障 4 蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组中控室、巡检班、发油
12、班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7螺杆泵组运行法兰漏油 4 蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1 启闭阀门 误操作 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2 启闭阀门 错开 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门 错关 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟
13、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12作业活动启闭阀门作业4 启闭阀门 盘根漏 油 4 蓝 泄漏按计划进行检修，巡检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽力站5 启闭阀门 法兰漏 油 4 蓝 泄漏按计划进行检修，巡检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1蒸汽伴热前及过程疏水不良可能导致水击4 蓝 灼烫巡检、发现水击立即疏水班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2蒸汽伴热过程人员操作失误可能导致烫伤4 蓝 灼烫佩戴劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广
14、来谢晓鹏傅丽13作业活动蒸汽伴热3蒸汽伴热过程法兰泄漏 4 蓝 灼烫巡检、请钳工检修，佩戴劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽14作业活动装船作业1 装船初期DCS 系统操作指令失误；启闭确认4 蓝 混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽错误2 装船初期中控室指令失误；阀门启闭确认错误4 蓝 混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 装船初期工作压力设定错误，造成超压。4 蓝 泄漏根据生产情况设定压
15、力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 装船中期未及时对卸船管线巡检4 蓝 泄漏 按时巡 检 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5 装船结束监控不到位，造成超装。4 蓝 超装提前 15分钟上罐，反复检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6 装船结束 未及时 停泵 4 蓝静电线断裂巡检技工提前在泵房等待停泵指令，班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽一人登罐1DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝泄漏、混油落实手指
16、口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2中控室指令失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝泄漏、混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3DCS系统液位显示错误超压、泄漏 4 蓝超压、泄漏反复检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽15作业活动卸船作业4未按时对卸船管线进行超压、泄漏 4 蓝超压、泄漏巡检、发现异常，及时停卸，安排人班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽巡查 员登罐实检
17、5监控不到位，造成液位超出安全液位冒罐、泄漏 4 蓝冒罐、泄漏反复检查确认，发现异常，及时停卸，安排人员提前15 分钟登罐班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1DCS系统操作误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝 泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽16作业活动装汽车作业2中控室指令失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝 泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3发油工输数错误超发 4 蓝 泄漏对照小票二次
18、确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4工作压力设定错误，造成超压。泄漏 4 蓝 泄漏根据生产情况设定压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5泵运行异常泄漏、机损 4 蓝 泄漏巡检、立即停泵停卸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6停泵不及时超压、泄漏 4 蓝 泄漏一人操作，一人监督，要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7司机未停泵收泄漏 4 蓝 泄漏发油工二次确认班组中控室、巡检班、发油班
19、、计量班、刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽管 电子磅、热力站1DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误。泄漏、混油 4 蓝 泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2班长输数错误泄漏 4 蓝 泄漏 二次确认工艺 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3卸油阀门盲板检查不到位泄漏 4 蓝 泄漏 二次确认工艺 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽17作业活动装火车作业4工作压力设定错误，造成超压。超压、泄漏 4 蓝 泄漏一人操作，一人监督，反复确认。班组
20、中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5未及时巡检管线超压、泄漏 4 蓝 泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6发油班长未按时巡检槽车卸油口泄漏 4 蓝 泄漏 按时巡 检 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7停泵不及时，造成超压超压、泄漏 4 蓝 泄漏一人操作，一人监督，要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽18作业活动倒罐作业1 倒罐初期DCS 系统操作失误；阀门启闭确认4 蓝 泄漏落实
21、手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽错误2 倒罐初期中控室指令错误；阀门启闭确认错误4 蓝 泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 倒罐初期工作压力设定错误，造成超压4 蓝 泄漏 及时调整压力 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 倒罐中期未及时巡检管线4 蓝 泄漏 按时巡 检 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5 倒罐结束停泵不及时，造成超压4 蓝 泄漏要求巡检技
22、工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽19作业活动抽底油作1抽底油作业开始作业票填写错误4 蓝 憋压落实手指口述、二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏工艺2抽底油作业过开始流程导通错误 4 蓝 憋压落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏3抽底油作业过程中气液混抽 4 蓝 火灾及时调整压力、巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏4抽底油作业过程中未及时巡检泵及管线4 蓝 火灾 按时巡 检 班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟
23、、吕高峰李广来谢晓鹏业5抽底油作业结束停泵不及时，造成超压4 蓝 火灾要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏20作业活动检尺测温作业1 检尺、测温 未穿防静电服 5 蓝 火灾穿防静电工作服，测量尺静电导除班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2 检尺、测温静电释放导致事故5 蓝 火灾穿防静电工作服，测量尺静电导除班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 检尺、测温上下盘梯、扶梯5 蓝 火灾 仔细小 心 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高
24、峰李广来谢晓鹏傅丽4 检尺、测温 冬季冰 雪 5 蓝 火灾 除冰 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5 检尺、测温 雨天 5 蓝 火灾 仔细小 心 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1清罐内、污油池污油前期人员防护不到位5 蓝 中毒穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽21作业活动清罐内、污油池污油作 2清罐内、污油池污工具不防爆 5 蓝 中毒必须使用防爆工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽油前期力站3清罐
25、内、污油池污油过程危害气体检测不及时5 蓝 中毒落实定人定则检测要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽业4清罐内、污油池污油过程危害气体检测失灵5 蓝 中毒责任人开始、过程中、结束前验证检测仪的可靠性班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1 切 水 油 气 5 蓝 人身伤害共同确认、佩戴劳保用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽22作业活动切水作业2 切 水 错开阀 门 5 蓝 原油损失 共同二次确认 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广
26、来谢晓鹏傅丽3 切 水 过度切 水 5 蓝 原油损失 共同确 认 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 切 水 切水不 到位 5 蓝 质量事故 共同确 认 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1 原油化验 油气 4 蓝 火灾 开窗通 风 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2 原油化验 电气设 备 4 蓝 火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽24作业活动原油化验作业3 原油化验 化验仪 器
27、 4 蓝 火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 原油化验 劳保用品佩戴 4 蓝 火灾佩戴合格劳保用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1装油批量控制仪操作前误操作 4 蓝 泄漏 分批操 作 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2装油批量控制仪操作前数据输入错误 4 蓝 泄漏二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3装油批量控制仪操作前重复输入 4 蓝 泄漏专人操作，二次确认班组中控室
28、、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽25作业活动装油批量控制仪操作作业4装油批量控制仪操作过程不用静电夹或接触不良4 蓝发油停止憋压泄漏定人检查班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽26作业活动提放鹤管1 提放鹤管操作人员防护不到位，距离罐4 蓝 中毒穿戴合格劳动防护用品，注班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽口过近 意避开罐口力站2 提放鹤管扶梯、槽车有冰雪摔倒4 蓝 中毒 穿戴防 滑鞋 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作业3 提放鹤管
29、劳保佩 戴 4 蓝 中毒穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1开关槽罐车盖操作人员防护不到位，距离罐口过近5 蓝 中毒、 窒息穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2开关槽罐车盖槽车有冰雪摔倒5 蓝 人员受伤穿戴合格劳动防护用品，穿防滑鞋班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽27作业活动开关槽罐车盖作业3开关槽罐车盖劳保佩戴 5 蓝中毒、人员受伤穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、
30、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1 停送蒸汽疏水不良可能导致水击5 蓝 灼烫按排足够人员按规定疏水观察疏水阀门班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2 停送蒸汽 人员操作失误 5 蓝 灼烫 人员沟通 按流程 操作 穿戴劳 保 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽28作业活动停送蒸汽3 停送蒸汽 法兰泄 漏 5 蓝 灼烫 人员观察 检查、 检修 远离漏 点 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1 扫 线作业票填写错误5 蓝工艺流程错误严格操作；二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量
31、班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2 扫 线 工艺导通错误 5 蓝憋压、混油、泄漏严格操作；巡检，手指口述，二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽29作业活动扫线3 扫 线阀门法兰盘根漏油5 蓝泄漏、污染环境巡检，班前、班中、班组中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽班后检查电子磅、热力站1 污水处理 有毒气 体 5 蓝中毒、人员受伤戴防毒面具佩戴劳保防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2 污水处理一体化装置曝气生物滤池坠落5 蓝 人员受伤 穿好防 滑鞋 班组中控
32、室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 污水处理 劳保用品用品 5 蓝 人员受伤穿好合格劳保用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽30作业活动污水处理4 污水处理不合格污水排放5 蓝 污染环境调整药品计量及时化验，合格排放大循环不排放班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽31作业活动清理污油池、污1清理污油池、污水处理系统人员防护不到位5 蓝 中毒穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2清理污油池、污水处理系统工具不防
33、爆 5 蓝火灾爆炸必须使用防爆工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3清理污油池、污水处理系统危害气体检测不及时5 蓝 火灾爆炸落实定人定则检测要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽水处理系统作业4清理污油池、污水处理系统危害气体检测失灵5 蓝 火灾爆炸责任人开始、过程中、结束前验证检测仪的可靠性班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1 污水化验 油气 5 蓝 火灾 开窗通 风 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽32作业活动
34、污水化验作业 2 污水化验 电气设 备 5 蓝 火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 污水化验 化验仪 器 5 蓝 火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 污水化验 劳保用品佩戴 5 蓝 火灾 佩戴合 格 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5 污水化验 化验操 作 5 蓝 火灾 按规操 作 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1DCS工作压力设定工作
35、压力设定错误5 蓝 泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站2DCS工作压力设定工作压力设定误操作5 蓝 泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站33作业活动DCS工作压力设定作业 3DCS工作压力设定DCS 界面死机 5 蓝 泄漏手指口述，二次复述班组中控室、巡检班、发油班、计量班、确认 电子磅、热力站4DCS工作压力设定手动设定异常 5 蓝 泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站5DCS工作压力设定手动设定未及时跟踪5 蓝 泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施” ，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
