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原材料采购验收入库管理流程及单据传递程序.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:2587503 上传时间:2018-09-22 格式:DOC 页数:2 大小:33KB
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1、原材料采购入库管理及单据传递制度1 原材料采购1.1 跟单部严格按照生产工程单确定物料采购需求,并向采购部提交书面的申购单 ,申购单应有统一的格式,并对申购单进行编号。申购单中必须列示:申购单号、生产工单号、物料名称、物料规格(如纸板的坑型、材质、尺寸) 、计量单位、数量等信息。1.2 采购部须对申购单进行稽核,二次审核申购单中需采购的物料信息是否和生产工程单中的物料信息相符,采购部不得受理与生产工单不符的物料采购申请。1.3 采购部严格按照审核无误的申购单向供应商下达采购单 。采购单列示项目至少包括:采购订单号、申购单号、生产工单号、物料名称、必要的物料规格描述(如纸板的坑型、材质、尺寸)

2、、计量单位、数量、到货时间等。1.4 采购部下达采购单后,将采购单副本同时传达仓储部库和品质部,作为物料验收入库的参考依据。1.5 采购部要求供应商在送货单至少列示采购订单号、我司生产工单号、必要的物料规格描述(如纸板的坑型、材质、尺寸) 、计量单位、数量等信息,各项目信息必须和我司下达的采购单信息一致。供应商送货单一式三联,采购部、仓储部、供应商各一联。2 原材料验收入库2.1 供应商物料到货后通知品质部验收物料,品质部严格按照采购单检测物料是否和采购单的中物料信息一致,物料规格及各项指标是否符合标准。验收合格的在供应商送货单中签字;验收检验不合格的,提请采购部处理。 2.2 仓储部库管员见

3、品质部检验签字后方可办理物料入库手续。若实际验收数量与送货单数量由差异,由库管员在送货单中标注“实收数量” ,并要求供应商的送货员共同签字确认。库管员根据相应的采购单、送货单、生产工单、验收结果等信息填制材料验收入库单 ,验收入库单上须有品质部检验和库管员签字,品质部对物料的质量负责,库管员对物料的数量负责。材料验收入库单一式三联,一联匹配对应的送货单传递到采购部,一联由仓储部转交财务部,一联仓储部留存。2.3 仓储部有义务把好最后一关,保证采购的物料无瑕疵,避免不必要的财产损失。若发现采购的物料规格等与送货单、采购单、生产工单不符或者单据不齐全,仓储部不得办理物料入库手续,并提请相关部门处理。2.4 仓储部记账员必须根据及时登记物资台账,做到日清月结,保证仓储部的物料台账的及时性和准确性。3. 单据传递3.1 跟单部必须向采购部提交书面的申购单 ,同时将每日的生产工程单分别传递采购部、仓储部、品质部。3.2 采购部的采购单在下达供应商的同时,将采购单副本分别传递仓储部、品质部。3.3 仓储部在办理了物料入库以后,需传递的单据,在次日中午 12 点之前传递到相关部门。

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