1、与比亚迪戴姆勒对审核条款的解释1. Day - Start in the MorningDrive to the plant Pick up at the hotel by SUPPLIER与客户沟通后对审核条款的解释（详见下面） SUPPLIER 7:30 amIntroduction participants（与会人员简介）All Meeting-room (MR) h 8:30 - 9:00 amSource Evaluation presentation（审核组日程简介）Expectation of sourcing evaluation (Start-up presentation)
2、SE-Team MR h 9:00 - 9:30 amPlant overview along production flow（工厂参观） Quality Management Logistic ProductionWarehouse, incoming inspection FIFO first-in-first-out Labeling Hold area Inspection Controlling - traceability of non-conforming parts Excess material库房管理及来料检验 成品、半成品、毛坯及辅助材料等先进先出先出管理：程序文件规定、
3、现场执行情况检查； 产品标识：产品标识是否清楚明了，批号、数量、状态是否与标识状态一致； 库房不同产品的区域划分：产品区域划分是否经过了规划，面积是否合理，区域标识是否清楚明了，出入库房的产品批次、数量、状态 来料检验：报检与检验报告中的批号、数量、状态是否相匹配，检测项目是否齐全；检测结果能否满足产品规范要求，对不满足要求的产品如何处理； 库房不良品的控制及追溯性：文件规定与现场控制是否致，状态标识是否齐全、处理流程是否清晰，是否有单独的隔离区域等； 呆滞物料的管理：是否有单独的区域并单独的标识，帐物卡是否一致，防护及处理方式等；是否有防呆物料的方法及措施。All Plant Tour 2
4、h 9:30 - 11:30 amProduction line Production System (MPS) Material flow (Kanban) Work and checking instructions First release inspection Rework Scrap Customer-owned material well organized Visualization of figures Reaction and emergency plan生产现场 生产制造系统参观，主要考察是否为柔性制造系统 材料流动：物流路线是否文实相符，在制品区域规定是否合理；是否先进
5、先出，如何保证先进先出等 生产作业指南：是否有作业、检测指导书，一线人员了解程度，是否真实的按照规定在执行，记当结果是否真实有效等 首件检验：规定与实际检验是否文实相符，记录是否真实、首件如何管理等 返工返修：文件规定、流程是否善，是否规定有返工返修区？对返工返修件的管理及追溯等 废品管理 Preventive maintenance program Calibration of gage and test equipment Traceability Continous improvement Product audits Revalidation of customer product E
6、xcess material 客户财产：如客户提供的量具、模具及样件等 目视化管理： 应急返应计划：影响生产所有因素的反应应急计划，如设备坏、停电/水/汽/物料供应不足等情况 预防性设备维护。 量具及实验设备校验：量具及实验设备的管理，一线量检具是否规定了校验频次、是否在有效期内使用、现场量具维护等内容 产品的追溯性：根据标识及记录，生产现场的产品是否能够追溯到上道工序及供应商 持续改进：生产现场、质量、工程、物流等各方面的技术改进 产品、过程审核：客户审核报告、内部产品、过程审核报告计划及审核报告、整改计划及整改项的跟踪、效果等内容 样件及首批产品的确认，批产的产品与提交给客户确认的产品的一
7、致性，状态是否发生的变化，如有，是否经过了客户的重新认可； 呆滞物料在现场的管理：有没有防范物料呆滞的措施及方法；现场呆滞物料如何防护、标识、管理等Shipping FIFO first-in-first-out Labeling Inspection Excess material产品的运输 先进先出：程序文件规定、现场执行情况检查； 产品标识：产品标识是否清楚明了，批号、数量、状态是否与标识状态一致 产品出库时的检测程序及检验报告等内容 呆滞物料：在公司、第三方物流及客户处是否有呆滞品，如何管理呆滞品，有单独的区域并单独的标识，帐物卡是否一致，防护及处理方式等；是否有防呆物料的方法及措施。
8、Prototype（原型样件） If available All Plant Tour h 11:30 - 12:00 amLaboratory（实验室） If available All Plant Tour h 12:00 - 12:30 pmLunch Quick Lunch All MR h 12:30 - 1:00 pmHandling of customer projects（客户项目管理）Example at a project already realized Resources Roles and responsibilities Projectplan Customer M
9、ilestones Advanced Quality Planning methods (D-/P-FMEA, Project plan)现有项目举例（与戴姆勒公司有关的项目最好） 新项目开发时客户输入，包含整车参数、图纸、与客户沟通协商等结果等内容 开发过程中每阶段的项目负责人及担当的职责等 客户要求的主要时间节点 产品开发过程中主要采用的方式及工具：比如包含 D/P FMEA、项All MR 1 h 1:00 - 2:00 pm Integration of customer requirements in own specifications Regulations for foreig
10、n markets Reporting of project management Integration of external partners Change Management Benchmarking Lessons Learned Quality engineering support目计划等等内容 项目开发是否包含了客户的一些特殊要求等内容 是否有与国外客户开发项目的经验等 在每阶段是否有项目管理评审及报告，总结该阶段过程中积累的经验及不足点再下阶段过程中怎么弥补等 有没有外部支持或对竞争对手产品的分析来优化该项目 产品的工程变更管理 是否有客户提供的标准或现有产品作为设计标准
11、项目开发过程中的经验总结，更好的为下一新项目提供设计输入。 开发过程中客户工程、质量部门的支持，或公司内部工程、质量方面的支持或外部等各方面的支持等内容1. Day Cost management Pricing based on customer requirements Cost of changes by suppliers e.g. customer Cost risks Cost of nonconformance (cost reduction charts, scrap cost for reject parts) 基于客户要求的价格，分析公司内部成本管理方式 分供方及客户产品变
12、更带来的成本方面的变更管理 成本风险评估管理 不良品的成本管理：（废品、返工返修等）；All MR h 2:00 - 2:30 pmPurchasing, Sub - Supplier Management Selection of suppliers Ranking of sub-suppliers Roles and responsibilities in the supply chain Communication of customer requirements Audits, planed and regulary carried out Zero defect strategy C
13、ontrol process and material changes at sub-suppliers 供应商的选择：如何开展分供应的选择 分供商的评级管理，进入供应商体系需要的程序及资格判定等内容，现有分供方如何管理分级等 在供应链管理过程中，供应链管理人员组织机构安排及职责等内容 客户对我们在供应商管理方面提出的要求，如何实现，怎样培养供应商实验客户对二级供应商的要求等 对供应商审核计划及审核报告以及审核发现项的整改跟踪进度，是否形成了闭环控制； 供应商 0 质量缺陷管理战略管理 分供方的管理控制流程及分供方材料变更管理等控制管理方法等。All MR h 2:30 - 3:00 pmMa
14、nagement, Personnel（管理评审、人力资源管理） Goals defined Management review (internal audits) Capability of the established resources Employee satisfaction Training program Product liability Employees information: customer requirements, target achievement 目标的制定 管理评审(内部) 公司为营经发展提供的资源等 人工满意度调查 培训程序 产品侵权损害赔偿责任，指产
15、品存在可能危及人身、财产安全的不合理危险，造成消费者人身或者除缺陷产品以外的其他财产损失后，缺陷产品的生产者、销售者应当承担的特殊的侵权法律责任。产品存在的问题对客户、最终消费者将会带来的风险，是否有产品责任方面的程序及公司目前执行情况。 针对生产的产品对公司员工提出的技能、岗位职责等方面的要求，以达到满足产品制造等方面的要求。All MR h 3:00 - 3:30 pmLogistics Supply Flexible manufacturing system Processing of customer data Emergency plans Quality of container
16、配合生产的柔性物流管理体制 客户订单的管理流程 应急反应计划 在内外部等物流环节满足产品质量要求及防护的周转器具管理、维护All MR h 3:30 - 4:00 pmCarify open points（审核小组协商审核结果）If necessary All MR h 4:00 - 4:30 pmEnd 1. Day Approx. 5:00 pm2. Day Drive to the plant Pick up at the hotel by SUPPLIERSUPPLIER 7:30 amQuality / Customer support Organization chart Resp
17、onsibilities of the customer representative Reliability or annual validation tests to verify the product quality, periodic Warranty, goodwill, recovery requests Root cause analysis and corrective actions of customer and filed parts 组织机构图； 客户代表的职责及权限； 型式实验计划及实验验证； 三包索赔系统、客户信誉等要求，具体表现在客户满意度，从调查表、客户抱怨、产品份额的变化、三包索赔变化趋式等体系； 质量问题根本原因分析、提交客户的整改计划跟踪及资料审核等All MR 1 h 8:30 - 9:30 amDaimler and BYD -Internal wrap-upSE-Team MR 1 h 9:30 - 10:30 amSE-Feedback SE-Team MR h 10:30 - 11:00 amEnd of SE Approx. 11:30 am
