1、表 3-1 施工单位基础管理考核评价表（100 分）项目名称：玉楚高速公路 合同段：B6 工区 施工单位名称：中国葛洲坝集团第五工程有限公司 序号 类别 考核项目 考核内容及评价标准 扣分标准 被检查单位存在的问题 扣分 得分1.1*施工单位安全生产许可证(4 分）施工单位安全生产许可证有效。 安全生产许可证失效扣 4 分。1.2*从业人员资格条件（4 分）项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。施工现场每 5000 万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。每发现一例未持有效证书或证书与对应岗
2、位人员身份不相符，扣1 分。未按比例配备专职安全管理人员，发现少一人扣 1 分。每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣 1 分。持证人在岗情况不明，扣 1-2 分。1.3*从业人员保险(4 分）全员劳动用工登记，更新及时、符合现场。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。未建立人员台账扣 4 分，台账不完善扣 1-2 分，无进出场记录扣2 分。未办理意外伤害保险扣 4 分。意外伤害保险未覆盖全员或不连续，扣 1-3 分。1安全生产条件（24分）1.4 安全组织机构(4 分）建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置，组织机构与项目实际对应。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确
3、。逐级签订安全生产责任书。未建立专职安全管理机构，扣 4分。安全组织机构框图未悬挂，扣 1 分，与项目实际不符合扣 2分。安全岗位职责和责任人不明确，扣 1-3 分。未逐级签订责任书，扣 2-4 分。责任书签订不规范，扣 1-2 分。序号 类别 考核项目 考核内容及评价标准 扣分标准 被检查单位存在的问题 扣分 得分1.5*机械设备管理(4 分）建立机械设备分类管理台帐。建立特种设备管理档案，一机一档。特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。未建立机
4、械设备台帐扣 2 分，台帐不全扣 1-2 分。特种设备档案不规范，发现一处扣 1 分。安装拆除由不具备资质条件的单位承担，扣 2 分/台。未经论证和验收，发现一台扣 2 分。特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣 2 分；无日常检查、维修保养记录每发现 1 台扣 1 分；记录不全面，扣 1-2 分。1安全生产条件（24分）1.6 施工作业手续（4 分）根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。未办理，扣 4 分。2.1 安全生产例会制度(4 分）明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、全面。会议要求落实到位并有书面记录。未建立安全例会制度
5、，扣 4 分；制度针对性不强，扣 1-2 分。未按时召开例会，记录不完整，签字不全，扣 1-2 分。会议要求落实无痕迹资料，扣 1-2 分。2安全生产管理制度（34 分）2.2 安全教育培训制度(4 分）制定教育培训制度和计划。明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。未建立安全教育培训制度和计划，扣 4 分。教育培训计划不合理，扣 1-2 分。未按计划对相关人员进行教育培训，或教育培训不到位，扣 2-4 分。培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一处扣 1 分。
6、序号 类别 考核项目 考核内容及评价标准 扣分标准 被检查单位存在的问题 扣分 得分2.3*安全生产费用管理制度(4 分）制定安全生产费用管理制度。制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。建立安全生产费用管理台帐。未建立安全生产费用管理制度和使用计划，扣 4 分；制度针对性不强或计划不合理，扣 1-2 分。计划未按季度（或月）落实，扣1-2 分。台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面，扣 1-2 分。挪用安全生产费用，扣 2-4 分。2安全生产管理制度（34分）2.4 危险品安全管理制度（4 分）制定危险品管理办法。危险品管理人员配备到位并持证上岗。*危险物品进出库台帐清晰，管理措施、
7、使用记录等符合有关要求。*爆破工程施工应取得有关部门批准。*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。未建立危险品管理办法，扣 4 分；制度针对性不强，扣 1-2 分。人员未持证上岗，发现一人扣 1 分。未按制度落实危险品管理措施，扣 2-4 分。危险品进出库台帐不全、不连续，扣 2-4 分，不严格执行退库程序，发现一起扣 4 分。爆破作业相关审批、备案、登记手续不全，扣 4 分。爆破作业设计、施工文件未按规定编制，扣4 分。序号 类别 考核项目 考核内容及评价标准 扣分标准 被检查单位存在的问题 扣分 得分2.5 消防安全责任制度（4 分）制定消防安全责任制度。明确消防责任区域、责任人、消防器具配
8、置及维护要求。建立消防器材管理使用台账。未制定消防责任制度扣 4 分；制度针对性不强扣 1-2 分；未绘制消防设施布设图，扣 1 分。消防职责或责任人不明确扣 1-2 分。管理台账不全，扣 1-2 分。2安全生产管理制度（34分）2.6*安全检查制度(6 分）制定安全检查制度。明确项目负责人带班制度。制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。重大安全隐患必须挂牌督办。明确定期、日常、防汛防台、特殊时段等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。未建立安全检查制度，扣 3 分。安全检查制度针对性不强，扣 1-
9、3分。未制定项目负责人带班制度，扣 3 分。未制定隐患排查方案，扣 3 分。未按规定的频率开展隐患排查，扣 1-2 分。未对隐患进行分析，扣 1 分。未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣 2 分。定期、日常、防汛防台、特殊时段等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣2-3 分。检查记录不真实、不闭合，发现一处扣 1 分。序号 类别 考核项目 考核内容及评价标准 扣分标准 被检查单位存在的问题 扣分 得分2.7 安全奖罚考核制度(4 分）制定奖罚制度。明确奖励、处罚条件及方式。执行到位，记录清晰。未建立奖罚制度，扣 4 分；制度针对性不强扣 1-2 分。奖罚制度执行不到位，记录不
10、清晰，扣 2-4分。2.8*生产安全事故调查处理及报告制度(4分）制定生产安全事故调查处理及报告制度。建立事故档案，发生事故及时报告。落实事故处理“四不放过” 。未建立制度，扣 4 分。制度不符合相关规定，扣 1-2 分。发生事故后，未按规定实施事故报告，扣 4 分。事故处理未落实“四不放过” ，扣 1-4 分。3安全技术管理(30 分） 3.1*专项施工方案(8 分）按要求编制危险性较大工程专项施工方案。方案中安全措施操作性强，内容齐全。按规定对专项方案进行评审。严格按方案落实到位。危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣 2 分。专项方案未报批或未经评审，发现一份扣 2分。超过一定规模的危
11、险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣 4 分。专项方案操作性不强，内容不全，扣 1-4 分。3安全技术管理(30 分）3.2*施工组织设计(4 分）施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。施工组织设计中安全技术措施内容不全，操作性不强，扣 1-2 分。施工组织设计审批手续不完善，扣 1-2 分。序号 类别 考核项目 考核内容及评价标准 扣分标准 被检查单位存在的问题 扣分 得分3.3*安全技术交底(4 分）制订安全技术交底制度。明确交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实，内容可行。建立逐级交底台帐。未建立
12、安全技术交底制度，扣 2分。制度针对性不强，扣 1-2 分。安全技术交底资料不全，内容无针对性，发现一处扣 1 分。未建立交底台帐，扣 1 分。记录不真实，扣 2 分。未逐级交底，扣 2-4分。3.4*风险预控(6 分）对风险源识别全面。预控措施操作性强。对重大风险源制定安全管理方案。按规定开展桥隧施工安全风险评估。重大风险源要对作业人员进行书面告知。按规定开展地质灾害评估。重大风险源未制定安全管理方案，扣 3 分；方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣 1 分。风险源识别不全或预控措施操作性不强，发现一处扣 1分。未按规定开展桥隧施工安全风险评估，扣 3 分。重大风险源未对作业人
13、员进行书面告知，发现一项扣 1 分。未按规定开展地质灾害评估，扣 2 分。3安全技术管理(30 分）3.5*临时用电方案（4 分）按规定制定临时用电方案。标注用电平面布置图。巡视维修保养记录完整。未制定临时用电方案，扣 4 分。方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣 1-3分。未标注用电平面布置图，扣2 分。无电工巡视维修保养记录或记录不连续，扣 1-2 分。序号 类别 考核项目 考核内容及评价标准 扣分标准 被检查单位存在的问题 扣分 得分3.6*应急预案及演练(4 分）制订操作性强的各类应急预案及现场处置方案。有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。配备兼职的应急队伍和应
14、急物资。未制定专项应急预案，扣 4 分。专项应急预案不全，发现一项扣1 分。应急预案操作性不强，扣1-3 分。未开展培训及演练，扣1-2 分，演练后未总结，扣 1 分无兼职的应急队伍，扣 1 分。应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣 1-2 分。4档案管理(2 分）4.1 安全档案资料(2 分） 形成的各类档案资料完整、有效。形成的各类档案不完整、无效，发现一处扣 1 分。5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况（8 分）严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。安全专项工作制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设方案， “平安工地”建设要求落实到一线工人。未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣 4 分。安全专项工作落实不到位，发现一次扣 2-4 分。未制定“平安工地”建设方案，扣 5 分， “平安工地”建设要求未落实到一线工人，扣 3-5 分。5政府主管部门安全专项工作（10 分）5.2*考核评价（2 分）按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。考核评价资料真实、准确。自我考核评价走过场或不及时的，扣 1-2 分。考核评价资料欠真实、准确，扣 1-2 分。实得分 应得分 (实得分/应得分)100=被检查评价单位(盖章）： 评价人： 检查日期： 年 月 日
