1、平坝邢江河乡村旅游休闲度假区建设项目申请报告投资规模： 9000 万元项目地址：贵州省平坝县白云镇、羊昌乡开发单位：贵州发城白云集团2010 年 3 月 20 日- 1 -目录总论第一章 项目背景及建设的必要性第一节 项目背景第二节 项目建设的必要性第二章 建设规模及建设内容第三章 项目建设方案第一节 项目建设选址第二节 建设条件第四章 环境保护及卫生第五章 项目组织及施工进度安排第六章 组织机构及岗位定员第一节 管理机构、组织第二节 岗位定员第七章 投资估算及效益分析第一节 投资估算第二节 资金筹措第三节 效益分析- 2 -总 论一、项目名称：邢江河乡村旅游休闲度假区二、建设规模： 1、进入
2、项目区的道路改造；2、新建跨河大桥及沿岸至邢江村道路；3、新建休闲度假旅游接待中心；4、新建停车场及配套设施；5、新建邢江大桥码头沿河岸走廊、亭台、雕塑；6、新建水上演艺舞台；7、新建水上乐园；8、新建码头及邢江大桥桥上长廊；9、新建项目区步行街；10、开发生态农业景观经果林和经济作物；11、开发布依建筑风格新农村一条街；12、开发米酒、腊染、农家餐饮等布依特色配套项目。三、项目总投资：项目总投资 9000 万元四、项目建设地址：平坝县白云镇、羊昌乡五、项目建设单位：贵州发城白云集团六、建设期：属长期投资，分三期投资。2011 年 12 月一期完工投入使用， 2015 年 12 月二期完工投入
3、使用， 2020 年12 月三期完工投入使用。七、经营范围：旅游、购物、游乐、餐饮、接待、会务、避- 3 -暑八、项目编制依据：1、贵州省旅游局 1998 年制定的贵州省旅游开发战略总体规划 。2、国家旅游局 1999 年 3 月制定的旅游发展规划管理暂行办法 。3、平坝县人民政府 2002 年 3 月制定的平坝县国民经济和社会发展“十五”计划暨 2015 年远景目标纲要 。4、平坝县人民政府 2010 年平坝县第十一届党代会第四次会议报告九、项目编制原则：1、立足当前、着眼未来、采用科学、合理的技术经济方案、节约投资建设。2、结合平坝县旅游现状，科学、合理地发掘潜在旅游资源，打造民俗风情和景
4、观农业相衬托的特色旅游精品，弘扬民族民间文化，推动文化产业化发展。3、坚持科学发展观，注重原生态环境和民俗风情的保护，注重社会效益和经济效益并重，注重发展地方特色旅游经济。十、项目申报单位情况项目实施单位贵州发城白云集团于 2008 年 12 月组建，2009 年 6 月正式挂牌成立，是以贵州平坝发成房地产开发有限公司、贵州平坝白云建筑安装工程公司、贵州发成综合开发有限公司为核心逐步发展壮大的综合性民营企业，集团下属八个二级法人实体，即：贵州平坝发成房地产开- 4 -发有限公司、贵州平坝白云建筑安装工程公司、贵州发城综合开发有限公司、安顺市鸿浩淀粉开发有限公司、贵州发城白云集团黎明机械厂、贵州
5、发城白云集团建设有限公司、贵州平坝邢江河乡村旅游休闲度假区、贵州平坝白云大酒店。集团实施多元化、规模化、规范化的发展战略，第一家进入安顺市黎阳高新工业园区投资开发，投资 4000 多万元新建珍珠苑小区，投资 2000 多万元新建白云大酒店，投资 2800 万元新建黎明机械厂，投资 9000 万元新建县城新大十字标志性建筑华城大厦，投资 3000 多万元新建云都兴隆花园小区。在“生态立县、旅游活县”政策的指引下，集团与县、乡（镇）政府达成 3 亿元旅游项目投资协议，投资 9000 万元开发平坝县自然风光秀丽的邢江河乡村旅游休闲度假区第一期项目。至 2010 年底，集团已涉及房地产、建筑工程、公路
6、工程、机械加工、塑料制品、水饮料饮品、星级宾馆、旅游景区等行业产业开发和经营，资产总值 1.2亿元。集团已由一个单纯的建筑企业发展成为多元化的非公经济龙头企业，相继获“省级诚信私营企业” 、 “省级重合同守信用单位” 、 “计量信得过单位” 、 “诚信单位” 、 “先进单位” 、 “先进企业” 、 “安顺市民族团结先进集体” 、 “安顺市农业产业化经营重点龙头企业”等省、市、县多项殊荣。- 5 -集团将秉承“硬件是基础、软件是保障、人才是关键、效益才是硬实力、发展才是硬道理”的发展方针，朝着“创建一流团队、创造一流业绩、多元化经营、规模化发展、规模化管理”的奋斗目标挺进。第一章 项目背景及建设
7、的必要性第一节 项目背景一、项目区位条件平坝县位于贵州省中部、苗岭山脉西段、乌江上游三岔河东岸与红枫湖之间，隶属安顺市，素有黔之腹、滇之喉之称，是贵州省到云南省的必经之地。贵昆铁路、株六铁路复线、滇黔公路、贵黄高等级公路、清（镇）镇（宁）高速公路横贯全县，往来交通极为便利。项目位于平坝县白云镇境内，距平坝县城以南 15 公里，距省会贵阳以西 67 公里，距安顺市区 45 公里，主干公路为三级柏油路。项目区东邻贵州著名的高原明珠红枫湖，西过三岔河可到世界著名喀斯特岩溶第一洞织金洞，出安顺可到世界著名风景区龙宫和黄果树大瀑布。平坝县内还有我国屯堡文化大明遗风天龙屯堡古镇，有著名旅行家徐霞客游历过的
8、飞虎山、珍珠泉和天台山。项目四周水资源丰富、生态植被良好，为项目建设提供了良好的依托条件。二、项目周边经济情况平坝县历年来都是贵州省经济发展较快较稳定的区县之一。先 后 荣 获 “全 国 双 拥 模 范 县 ”、 “全 国 村 民 自 治 模 范 县 ”、 “全 国 四- 6 -五 普 法 先 进 县 ”、 “全 国 体 育 工 作 先 进 单 位 ”等 称 号 ， 连 续 14 年被 授 予 “全 国 社 会 治 安 综 合 治 理 先 进 单 位 ”， 并 获 全 国 最 高 荣誉 “长 安 杯 ”奖 。 2008 年 全 县 生 产 总 值 万 元 ， 同 比 增 长13.2%， 产 业
9、 结 构 比 例 调 整 为 13.5962.4323.98。 财 政 总 收入 37248 万 元 ， 其 中 地 方 财 政 收 入 20608 万 元 ， 同 比 分 别增 长 32.47%、 33.21%。 全 社 会 固 定 资 产 投 资 65252 万 元 ，同 比 增 长 16.86%。 社 会 消 费 品 零 售 总 额 56104 万 元 ， 同 比增 长 21.95%。 农 民 人 均 纯 收 入 2930 元 ， 同 比 增 长10.05%。 各 项 经 济 指 标 均 高 于 全 省 、 全 市 平 均 水 平 ， 跻 身 全省 经 济 强 县 行 列 ， 其 中 全
10、 县 生 产 总 值 连 续 6 年 实 现 两 位 数 增长 ， 2008 年 增 幅 跃 居 全 市 第 一 。2009 年全县生产总值达 37 亿多元，财政总收入达 4.5 亿多元，地方财政收入 2 亿多元，全年实现旅游总收入 8.02 亿元。三、民族文化平坝县是一个多民族聚居区，这里居住着回、苗、布依、仡佬等少数民族。项目区便是书法艺术之乡布依族聚居的地区，周围居住着路塘、高瓦、大丁山、小丁山等布依族村寨1000 余户村民。在千年的历史中布依族人民用自己的智慧创造了独特的布依文化，布依文化作为中华民族文化艺术宝库中的珍贵遗产，在民族民间文化逐渐受到关注的今天，已受到越来越多人的关注。在
11、这里我们可以看到勤劳的布依人民就地取材，取用河边的天然沙石削切为长方形的大块石砖垒墙，建成的既- 7 -省工节料又美观大方的布依民居。听到他们生活化的民歌和戏曲，这些民歌或音调高昂大方，引人入胜，或音调柔和、婉转、活泼动听；这些戏曲则以地戏和花灯著称，情节生动、优美，地戏更是作为国家级非物质文化遗产受到保护。观赏到他们独特的舞蹈，有织布舞、狮子舞等等，动作协调，矫健轻捷，处处流露出他们对生活的热爱。还可欣赏到久负盛名的蜡染，有的以花、鸟、虫、鱼作蜡染图案，构图大胆，形象生动；有的以结构严谨、线条细腻为特点；有的取材于龙爪花和茨藜花，色调粗犷明快。古老的布依族民居、生活化的民歌、独特的布依戏剧、
12、漂亮的蜡染、各种布依民间节日无一不让人留连忘返。第二节 项目建设的必要性一、项目地旅游资源良好邢江河自西向东蜿蜒而下，河水湛蓝，河内栖息着各种鱼类，两岸绿树翠竹交错，倒影河面留下斑驳的树影。沿河两岸山峦起伏，树木苍翠可人；岸边身着布依服装的布依女子在河岸綄洗，河内水草摇曳，鱼儿嬉戏；一幅美不胜收的田园古朴的山水画卷，因此这里一直都有“小江南”之称。这里不仅仅自然风光优美，且民俗民风淳朴。这里的布依族同胞，热情好客，能歌善舞。在这里品尝他们自己酿制的米酒，吃他们精心制作的五色花饭，听他们自己创- 8 -作的民歌，观看他们有趣的舞蹈，会让人们有回归自然的感觉。这些恰恰契合了现代人们旅游由过去的娱乐
13、型向回归自然的生态型转变的特点。撇开都市生活的紧张，到这样一个生态环境优美和民俗民风淳朴的地方放松一下心情，是一件多么闲适惬意之事。二、优越的大环境贵州作为西部大开发的重点地区，在稳定发展农业和工业的基础上，第三产业已经成为后起之秀，在贵州经济发展中起到重要作用。贵州得天独厚的自然资源，为作为第三产业的旅游业的发展起到了很好推动作用，近几年在省政府作出“把旅游业作为贵州支柱产业进行培育和发展”的指示精神下，省内的旅游业发展迅速。省内各地旅游业正逐渐从单一化、小规模化，走向多元化、规模化发展的道路。2009 年全省旅游收入大幅增长，平坝县旅游收入增长达 40%以上，旅游业发展势头良好，在这样的旅
14、游大环境支持下带来的可观客源潜力不可估量。以原生态的旅游资源和民俗民风为基础的生态民族文化旅游定会成为发展的重点，美丽的自然风光和传统的民俗民风是生态旅游最本质的特点，是人们回归自然的最佳选择。邢江河乡村旅游休闲度假区建设项目，优美的自然风光、古朴的布依风情、民族文化、饮食文化、服饰文化等具有很大的开发潜力。项目的开发不仅会带动周边村寨的经济发展，且对- 9 -我县民族文化旅游的发展具有十分重要的现实意义和长远意义。三、巨大的发展潜力一是贵昆铁路、沪昆高铁、滇黔公路、贵黄高等级公路、清黄高速公路五大交通主动脉通过平坝，奠定了项目区良好的交通条件。平坝至项目区主干公路为新建的三级柏油路面，为项目
15、区的开发节省了大量的交通投资。二是公司将以高起点的项目策划，与自然和谐的民族文化以及科学的经营管理打造省内外一流的生态民族文化观光旅游。项目建设用地少，在尽可能的保留其原有的自然风光的同时，完善各种旅游配套设施，使其成为生态观光与民俗民风有机结合的生态民族文化精品。在项目区增加生态景观农业项目，在节约投资、增加收入的同时，又提高了环境质量，为提高游客的可进入性和发展的可持续性奠定了基础。第二章 建设规模及建设内容一、建设规模本项目为新建旅游项目，建设项目主要为基础设施和服务设施，预计总投资 9000 万元。分三期投入，一期投入主要为基础设施项目：公路改扩建、停车场、休闲度假旅游接待中心，水上乐
16、园、水上演艺舞台、码头、跨河大桥及沿岸公路等；二期投入主要为自然景观项目：步行街、生态农业景观经济果- 10 -林木和农作物的种植、河道沿岸水土保持和亭台、雕塑等；三期投入为完善项目：布依风情新农村一条街、旅游配套附属设施等。二、建设内容1、基础设施项目（1）旅游区路塘至邢江大桥长 1300 米、宽 6 米的道路改扩建；（2）旅游区河段上游 39 米跨河大桥及沿岸至邢江村长1000 米，宽 4.5 米道路新建；（3）休闲度假旅游接待中心大楼 1 幢， 共计 2500 平方米，内设客房、浴室、餐饮、娱乐、保建、购物、会务等休闲旅游设施；（4）在项目区原知青点新建一个 2 万平方米中型停车场；（5
17、）从邢江大桥码头至取水站沿岸修建长 1000 米、宽2 米的人行走廊；（6）在邢江大桥右侧河中修建 500 平方米半园形水上演艺舞台；（7）在邢江大桥左侧临码头修建 1 个洗浴设施完善的大型水上乐园；（8）沿河岸左侧修建 3 个码头，其中：中型码头 2 个（邢江大桥右侧和四道坝环岛堤坝处） ，小型码头 1 个（路- 11 -塘老寨河段环岛旁） 。三个码头可停靠放置乌蓬船 12 只，竹伐 20 只，游船 4 只，另配置 2 只快艇作安全巡视救护用；（9）将邢江大桥至高瓦自然村 1000 米道路改建为步行街；（10）将路家庄至旅游区大门按直线 1000 米规划开发建设布依建筑风格新农村一条街。2、
18、自然景观项目（1）在邢江河大桥码头至下游四道坝环岛沿岸选择性的修建 5 个亭台和 5 个雕塑。（2）将停车场至接待中心整片土地开发种植经果林和经济作物，成为景观农业旅游园区。经果林主要成片种植桃树、梨树、李树，景观品果一举两得；农作物主要成片种植荷花、藕等。（3）在河中环岛上开辟野营区，即在岛上茂密的林中垦出空隙构建小型森林木屋，出租野营帐蓬，吊床等便利设施。（4）在邢江大桥桥上新建盖顶半封闭式 60 米景观长廊。第三章 项目建设方案- 12 -第一节 项目建设选址项目建设选址在平坝县白云镇的邢江村、浪塘村、小河村及羊昌乡的本寨村，境内的邢江河河段水位较高，水流平缓，沿岸生态植被茂密，自然环境
19、良好，民族氛围浓厚，交通便利，为项目的开发提供了很好的基础。这样可以减少环境美化和道路改造投入的资金，加快开发进度，可在短期内实现效益最大化。第二节 建设条件一、 交通邢江河乡村旅游休闲度假区位于平坝县白云镇浪塘村至羊昌乡本寨村，距平坝县城以南 17 公里，距省会贵阳以西 69 公里，距安顺市区 47 公里，三级柏油路直达项目区，交通便利。二、 给排水项目地处于邢江村、浪塘村和本寨村范围内，有良好的自来水供水系统。同时为确保项目区内河道水位的稳定，项目区内将新建蓄水池，这样项目开发后的生活、工作、建设用水提供就有了很好的保障。各建设项目给排水管道由公司自行安装。其次，为了更好的保护邢江河的生态
20、环境，项目区实行异地排放，并在项目区内建设污水处理站，可为以后产生的所有污水进行处理。项目建成后产生的污水经污水处理系统处理后，达到国家许可的排放标准后进行异地排放。- 13 -三、 供电和通讯项目为第三产业，用电无特殊要求，普通照明电即可。由供电局统一供电，电费将与政府协调，按营业性用电和照明用电不同比例收取。闭路电视、电话可以直接安装，无需单独接线；移动通讯信号稳定且良好。四、 建材供应平坝县拥有水泥厂 4 个，生产有 325#、425#、525#水泥，强度均达到国家标准，预制件厂和砖厂生产的预制产品，均达到国家标准，可为项目建设提供可靠保障。项目本身交通便利，各种建材供给充足，交通运输便
21、利，不会增加项目建设成本。第四章 环境保护及卫生一、编制依据1、 中华人民共和国环境保护法2、 建设项目环境保护管理条例3、 污水综合排放标准4、 贵州省环境污染排放标准二、项目环境污染源1、建设过程中的建筑垃圾2、施工中的粉尘及噪声3、运营期间产生的废水和垃圾- 14 -三、环境保护措施1、建设期（1）建筑垃圾要求施工单位按城市建设相关法规的要求送指定地点填埋堆放。（2）要求施工单位在施工中对产生的粉尘及噪声进行严格的控制，必须符合相关环保法规对环境的要求。2、营运期所有废水一律收入新建污水处理系统，经污水处理系统处理达标后施行异地排放。生活垃圾集中收集由环保部门按时运走。通过上述处理后，该
22、项目不会造成环境污染，环保方面可行。第五章 项目组织及施工进度安排一、项目组织项目作为平坝生态民族文化旅游的精品旅游项目，必须严把投资、质量、进度、设计、施工等各个关口，做到高标准、高速度、高管理，使之成为优良的旅游服务项目。为更好的建设项目，项目实施将严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制“四制” ，对投资、质量、进度、设计、规划、施工等各个环节严格把关，务求把项目建设成省内生态民族文化旅游的代表。- 15 -二、项目进度1、近期开发项目总投资 2828 万元，主要为基础设施项目建设包括：进旅游区公路改扩建、停车场、休闲度假旅游接待中心，水上乐园、水上演艺舞台、码头、跨河大桥及
23、沿岸公路等，预计 2011 年 12 月底前完工投入使用。2、中期开发项目总投资 3722 万元，主要为环境设施项目建设包括：步行街、生态农业景观经果林和农作物、河道沿岸水土保持和亭台、雕塑等。预计在 2015 年 12 月底前完工投入使用。3、远期开发项目总投资 2450 万元，主要为完善配套设施包括：布依风情新农村一条街，旅游配套设施等。预计在 2020年 12 月底前完工投入使用。现附一期工程进度表：日期内容 2010 年 2011 年建设内容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月项目前- 16 -期考察项目规划协商征地河
24、道清理项目进场项目招标道路改造设施建设第六章 组织机构及岗位定员第一节 管理机构、组织邢江河乡村旅游休闲度假区依法实行公司法人管理，由负责开发的贵州发城白云集团与当地政府联合组成董事会和监事会，分工负责项目的经营管理工作，董事会设：董事长 1 名，副董事长 2 名；监事会设监事长 1 名，副监事长 2 名。组织机构设置为：办公室、接待部、财务部、休闲度假中心管理部、演艺部、综合管理服务部等部门。第二节 岗位定员及人员培训员工暂定 106 人。部门及岗位 人数 部门及岗位 人数董事长 1 船只管理及维修 7副董事长 2 休闲度假中心 25- 17 -办公室 2 果园管理员 2财务部 2 环保人员
25、 5综合管理部 4 停车场管理 4水电工 2 导游 10演艺部 15 保安 10疗养房管理 10 驾驶员 5合计： 106以上人员均实行岗前培训，岗前培训包括：公司章程、职业道德、工作技能等培训，培训合格后方能上岗，并定期、不定期的对所有员工进行在岗培训。第七章 投资估算及效益分析第一节 投资估算邢江河乡村旅游休闲度假区基础设施和服务设施投资相对较大，拟采取分期开发的方式，分期投入，先急后缓，按照相关建设工程造价标准，并结合布依族文化民俗风情建筑特色实际，拟定概略投资估算，作为实际工程预算和建设评估参考。通过估算，项目总投资为 9000 万元（详见投资估算表） 。序号 项目名称建设性质 单位
26、数量 规模估算单价（万元）估算复价（万元） 备注1 项目区道路改造 改造 条 2 21km 2002 停车场 新建 个 2 22500 3003 公共厕所 新建 个 4 2 大、2小 70- 18 -序号 项目名称建设性质 单位 数量 规模估算单价（万元）估算复价（万元） 备注4 管理房 新建 处 3 2 大、1小 1205 安装电路 新建 公里 2.5 306 安装变压器 新建 KVA 1 10001 107 安装给水管 新建 100含蓄水池、水泵8 安装排水管 新建 60 异地排 放9 污水处理 新建 处 1 4010 安装电话 新建 门 20 0.3 611 安装电视接收 新建 处 3
27、4 1212 上下岸码头 新建 个 3 40 12013 休闲接待中心 新建 3000 60014 服务楼及餐厅 新建 2000 40015 沿岸亭台、雕塑 新建 个 10 各 5 个 5 5016 30 人座游船 新购 艘 1 2017 20 人座游船 新购 艘 1 2018 10 人座游船 新购 艘 2 1519 2 人座乌篷船 新购 艘 10 2020 摩托快艇 新购 艘 2 1021 码头修船长廊 新建 处 2 20 4022 沿河岸走廊 新建 条 1 5023 景区步行街 新建 km 1 30024 野营帐篷 新购 顶 20 225 吊床 新购 个 30 226 垃圾箱 新建 个 3
28、0 127 公园大门 新建 个 2 前、后各 1 个 150- 19 -序号 项目名称建设性质 单位 数量 规模估算单价（万元）估算复价（万元） 备注28 退耕还林 新购 15029 绿化美化工程 新购 15030 经果林及经济作物 新购 25031 布依新农村一条街 新建 38500 0.1 3850含征地及附属设施32 室外游泳池 新建 个 2 130 含游乐 设施33 休闲疗养房 新建 1500 500 单体式 10 栋34 水上舞台 新建 个 1 3035 跨河大桥 新建 座 1 10036 旅游线路豪华中巴 车 新购 辆 4 20037 邢江河大桥桥上长 廊 新建 米 60 1003
29、8 其他附属建筑 新建 4000 0.15 60039 流动资金 192合计 9000第二节 资金筹措预计项目总投资 9000 万元，公司自筹 5000 万元，银行贷款 2000 万元，基础设施配套项目整合资金 2000 万元。第三节 效益分析一、社会效益明显旅游区项目开发顺应了党中央提出的西部大开发的战略决- 20 -策，响应了贵州省政府制定的把旅游业培育成为贵州先导性支柱产业的发展方针，它将带动周边村寨景观农业和第三产业的发展，对拉动这一区域的扶贫工作有很好的促进作用。通过对民族文化的发掘，将极大推动地方精神文明和物质文明建设。同时，项目的开发建设有利于增加就业机会，扩大内需，对改善投资环
30、境，扩大招商引资有积极的作用。二、环境效益显著开发后的旅游区，严格加强环境保护，严禁在项目区河道内炸鱼、毒鱼，严禁在林区捕杀野生动物和鸟类，严禁砍伐树木和乱建乱搭建筑物和构筑物，项目区范围和相邻坡地实施退耕还林还草，耕地种植景观经果林和经济作物，加大水土保持和绿化力度，进一步提高森林覆盖率，进一步净化水资源，进一步改善生态环境，确保了生态建设的可持续发展。三、经济效益可观项目系长线投资，由于基础设施部分投入较大，近期经济效益虽然不太理想，但远期经济效益和带动相关产业发展的社会效益很可观。根据旅游产品的设计和旅游消费变化，设定前三年游客平均消费为 100 元/ 人次天，客流量 200 人次/ 天
31、，按正常旅游季节 10 个月计算，年营业额为：100x200x300=600（万元） ，按照旅游行业平均利润率 30%计算，年利润为：600x30%=180（万元） 。三年后旅游设施逐步完善，旅游产品逐渐成熟，客流量逐- 21 -年增多，设定游客平均消费为 200 元/ 人次天，客流量 400 人次/天，按正常旅游季节 10 个月计算，年营业额为：200x400x300=2400（万元） ，按照旅游行业平均利润率 30%计算，年利润为 2400x30%=720（万元） 。以上计算的年利润不包括策划举办大型文化活动的收益和配套景观项目的收益。根据投资估算可知，邢江河乡村旅游休闲度假区项目静态投资回收期为：9000720+3=15.5 年。
