1、文件编号 QI-9-01-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 1 / 9修订履历序号 文件版本 修改时间 修改人 修改内容1 A/0 2017/12/20 首次编制部门会签 质量部 生产部 采购部 人事行政部 营销部 财务部 项目部 制造工程部 测试中心 供应链部 开发工程部 注塑部 冲压部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件编号 QI-9-01-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 2 / 91目的通过开展产品质量赔偿活动，落实质量事故责任，进行警示教育，增强质量改进意识，降低质量成本。2适
2、用范围适用于公司供应链中所有部门（包含所有供应商）造成质量损失的索赔管理。3. 定义质量协议：指供需双方按国家有关法规和标准签订的产品质量契约，是合同的一部分。产品质量责任：指因产品质量不符合有关规定及标准要求而应承担的质量责任。质量赔偿：指由于供方的产品质量责任，需方向供方索赔损失的过程。 （包括组织对供应商的索赔，内部下道工序向上道工序的索赔）质量奖励：指通过质量整改纠正/预防质量问题，需给整改负责人一定金额的奖励。质量损失：指产品质量不符合质量标准要求所造成的经济损失，它分为直接损失和附加损失。直接损失：指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。附加损失：指不合格品流出厂外，在顾客处
3、被发现所造成的连带损失，即质量损失中除直接损失以外的损失。质量指标：指针对公司质量现状而对责任单位下达的在一定期限内必须完成的质量目标值。8D： 团队导向问题解决方法，问题解决 8 步法。4职责部门/科室 职 责总经理 索赔/奖励争议的裁决。质量损失、质量指标考核费用的统计、汇总。外部质量损失赔偿责任的划分，内部质量损失赔偿责任的确认以及质量指标考核。质量部质量改善数据统计，奖励事实的确认。对采购的原辅材料、外购品的符合性（交货期、包装防护等）负责。供应商质量索赔协议（含在质量保证协议中）的约定及索赔。对外协加工产品的符合性（交货期、包装防护等）负责。采购部负责外协加工单位质量索赔协议（含在质
4、量保证协议中）的约定及索赔。对物流外部各物流环节的质量负责。供应链部对物流内部各物流环节的质量负责。各车间 对产品质量负责，上工序对下工序的产品质量负责。各部门 因本部门的工作过失造成其他部门的产品质量损失，本部门要对此负责。各责任人 对根本原因进行解析，跟进纠正措施及预防措施，并汇总 8D。文件编号 QI-9-01-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 3 / 95 程序51 赔偿原则A 总成负责制的原则 赔偿在供需双方(包括上下工序 )之间进行。B 顾客索赔的原则 顾客索赔采用公司先行赔偿,然后公司内按质量责任二次索赔。C 供应商索赔原则因供应
5、商的产品质量问题在本公司或顾客处造成的直接损失和附加损失全部由供应商承担,顾客处造成损失先由本公司承担,然后向供应商进行二次索赔。D 批量不合格索赔原则 不合格品数占批产品总数的比例10%时进行索赔。E 重复发生索赔原则 重复发生的或明显的工作责任心不强给下工序造成的产品质量损失进行索赔。F 激励原则公司内部部门之间、车间之间的赔偿，只计直接损失费用，旨在激励员工，加强质量责任感。H 奖励原则 对有质量改善贡献的人员、全检产品合格率达到目标值的团队或人员进行奖励。5.2 质量赔偿项目质量赔偿项目 具体包含内容a 直接损失费 产品报废损失费或新料变回料的折价不合格品数(单件报废价值 )+(相关产
6、品报废价值)新料变回料的折损返工费 不合格品数单件返工工时20 元/小时.人材料消耗费 辅助材料数单价b 附加损失客户索赔 客户索赔、罚款+处理质量问题的差旅费、业务费c 质量成本管理费 500-1000 元 重复发生按双倍处罚5.3 让步接受赔偿降价（针对供应商）进货检验时不合格而让步接收的产品,按产品价的百分之九十结算,同一项目每办理一次让步,结算价格在百分之九十基础上降低百分之二。 （注：如果是外协加工，为满足交付我司不得不让步接收时，加工费按原价的百分之九十结算，同一项目每办理一次让步，结算费用在百分之九十基础上再降低百分之二。 ）5.4 索赔/奖励工作流程5.4.1 对顾客赔偿时公司
7、内质量索赔流程5.4.1.1 出厂产品质量问题由公司售后服务人员到顾客现场进行确认处理，属本公司责任的产品质量索赔由售后服务人员在顾客索赔单上签字认可，同时向顾客索要相应证据（有质量问题的零件应追溯到日期、班次，提供样件） 。5.4.1.2 根据顾客索赔单及相应证据由质量质量工程师组织有关人员进行分析（必要时请相关技术员、责任人、质量经理参加） ，划分确认索赔责任后，填写扣款通知单 （此单一式三份） 。文件编号 QI-9-01-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 4 / 95.4.1.3 索赔单由总经理批准后，一联存根张贴在公司质量信息宣传栏展示
8、，进行警示教育，二联返回人事行政部，在当月工资计算中兑现考核，三联发放相关责任人。5.4.2 公司内部产品质量损失索赔工作流程5.4.2.1 生产过程（制造现场）发生的质量事故，由质量工程师现场确认，并组织应急处理，同时分析发生的原因，划分并确认质量责任，组织长期改善对策，填写扣款通知单 （此单一式三份） 。5.4.2.2 质量工程师将索赔单提交制造现场主管确认（现场主管需在 2 小时内确认，否则按默认许可确认） ，再由质量经理审核后交由总经理批准。5.4.2.3 批准的索赔单（一式三联） ，责任部门、人事行政部、质量部各一份，索赔费用，在当月兑现考核，同时张贴在公司质量信息宣传栏展示，进行警
9、示教育。5.4.3 采购物料和外协加工的质量损失索赔工作流程5.4.3.1 因采购物料和外协加工的质量问题给松原公司和顾客造成的直接损失和附加损失全部由供应商承担,在顾客处造成的损失先由本公司赔偿,然后向供应商索赔,质量损失无法向供应商索赔时,由公司责任部门承担 20%和公司承担 80%的损失。5.4.3.2 由质量部填写索赔单，采购部/生产部负责人会签,后由总经理批准发布，采购部责任人接到索赔通知后，应立即通知供应商到本公司确认，三日内供应商不做确认，视为默认索赔处理。采购部负责人当月按索赔单实施财务结算,赔偿费从供应商的账单上扣除。5.4.4 对成功质量改进过程进行奖励流程5.4.4.1
10、统计三个月的质量信息数据，针对质量事故上板零件统计趋势图，如三个月无再发，质量工程师确认属实（必要时请相关技术员、负责人参加） ，划分奖励范围，填写奖励通知单 （此单一式三份） 。5.4.4.2 质量工程师将奖励单提交制造现场主管确认，再由质量经理审核后交由总经理批准。5.4.4.3 批准的奖励单（一式三联） ，责任部门、人事行政部、质量部各一份，奖励费用，在当月兑现考核，同时张贴在公司质量信息宣传栏展示，进行宣导。5.5 质量索赔问题的跟进当质量工程师组织责任人对质量问题展开调查，使用 8D 工具对问题进行解决，使用 PPT 格式汇总问题解决过程，及时提交至质量经理处，定期在经管会上进行经验
11、分享，重点分享根本原因和系统原因的对策。5.6 质量损失索赔的申诉公司内部责任人和供应商在接到“质量损失索赔单”后，可在 72 小时内向质量部索赔专员申诉，若仍存在疑问，可直接向总经理申诉。在发布“内部质量损失索赔单”72 小时内，公司相关责任人和供应商没有申诉，公司将按“索赔单”实施索赔。5.7 质量赔偿原因类别及赔偿金额的划分文件编号 QI-9-01-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 5 / 95.8 索赔补充条款：批量零件不合格质量损失的索赔5.8.1 外部顾客的制造现场发现批量不合格（10%）损失金额扣罚金额项目500 元500 元 1
12、000 元1000 元 2000 元2000 元 5000 元5000 元 备注作业员 100 元 200 元 300 元 800 元 1000 元制造不合格责任 班长 100 元 100 元 200 元 500 元 800 元连带管理责任部门主管（科级以上）100 元 100 元 100 元 200 元 500 元第一责任人 管理责任人 责任原因类别 执行者 部门主管备注设计不良引起的质量损失 50 元 100 元产品更改引起的质量损失 50 元 100 元储运、交付等引起的质量损失 50 元 100 元采购件质量引起的质量损失 50 元 100 元 供应商/100%外协件质量引起的质量损失
13、 50 元 100 元 供应商/100%对有质量问题的产品强行入库或发货引起的质量损失100 元 200 元明知有质量问题而强行生产引起的质量损失100 元 200 元 有正常评审手续的除外拒不执行有关部门下达的整改措施引起的质量损失50 元 100 元半成品的偏离许可、让步使用、紧急放行引起的质量损失50 元 100 元 有正常评审手续的除外因检验误判/错判，不良零件流出造成的质量损失50 元 100 元对质量问题处理不当引起的质量损失 50 元 100 元装备/工装维护不善造成的质量损失 50 元 100 元工艺更改引起的质量损失 50 元 100 元 私自工艺更改文件编号 QI-9-01
14、-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 6 / 95.8.2 内部（下道工序）的制造现场发现批量不合格（10%）损失金额扣罚金额项目500 元500 元 1000 元 1000 元 2000 元2000 元5000 元 5000 元 备注接受不合格责任 50 元 100 元 150 元 200 元 300 元作业员 50 元 100 元 150 元 200 元 300 元制造不合格责任 班长 50 元 100 元 150 元 200 元 300 元连带管理责任部门主管（科级以上） 50 元 100 元 150 元 200 元 300 元5.8.3
15、内部制造现场发生的批量不合格（10%） ，生产及管理责任赔偿表。损失金额扣罚金额项目500 元500 元 1000 元 1000 元 2000 元 2000 元 5000 元5000 元 备注作业员 50 元 100 元 150 元 200 元 300 元制造不合格责任 班长 50 元 100 元 150 元 200 元 300 元连带管理责任部门主管（科级以上） 50 元 100 元 150 元 200 元 300 元5.8.4 非批量零件不良，顾客投诉质量事故的损失责任赔偿表责任人处罚额度（内部投诉） 责任人处罚额度（顾客投诉） 备注 赔偿责任缺陷模式序号 作业员下道工序互检作业员班长 部
16、门主管 作业员下道工序互检作业员班长 部门主管1零件明显常见外观缺陷（如缺料/破裂）50 元 50 元 50 元 50 元 500 元 500 元 500 元 800 元2 组装缺件 50 元 50 元 50 元 50 元 500 元 500 元 500 元 800 元3 包装少零件 50 元 50 元 50 元 50 元 500 元 500 元 500 元 800 元4 包装错/混件 50 元 50 元 50 元 50 元 500 元 500 元 500 元 800 元重复发生的双倍赔偿，三次以上同样事故，每次 1000 元。5.8.5 顾客生产线停线的批量不合格，制造责任人 1000 元，
17、流出责任人 1000 元，部门主管 1000 元，总监 800元，其它相关责任按 5.7.1 进行索赔。文件编号 QI-9-01-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 7 / 95.8.6 全检产品合格率不达标的损失责任赔偿表（日报表数据）损失金额扣罚金额项目500 元500 元 1000 元1000 元 2000 元2000 元 5000 元5000 元 备注作业员 20 元 40 元 80 元 100 元 200 元制造不合格责任 班长 20 元 40 元 80 元 100 元 200 元连带管理责任部门主管 20 元 40 元 80 元 10
18、0 元 400 元5.8.7 全检产品顾客投诉质量事故的损失责任赔偿表不良率1% 不良率1% 赔偿责任扣罚金额项目 全检员 班长 部门主管（科级以上）全检员 班长部门主管（科级以上）外观不良（如划伤/擦毛，低级问题使用 5.8.4 表）100 元 100 元 100 元 100 元 100 元 100 元5.9 索赔补充条款：批量零件不合格流出的索赔5.9.1 外部顾客发现批量零件不合格流出责任赔偿表50%不良率10% 不良率50% 赔偿责任扣罚金额项目 检验员 班长 部门主管（科级以上）检验员 班长 主管工程师部门主管（科级以上）原材料/外协件/外购件不合格流出 50 元 50 元 100
19、元 100 元 100 元制程不合格流出 50 元 50 元 100 元 100 元 100 元出货不合格流出100 元50 元 50 元200 元100 元 100 元 100 元5.9.2 内部（下道工序）发现批量零件不合格流出责任赔偿表50%不良率10% 不良率50% 赔偿责任扣罚金额项目 检验员 班长 主管工程师 检验员 班长 主管工程师部门主管（科级以上）原材料/外协件/外购件不合格流出 20 元 20 元 20 元50 元 50 元 50 元 50 元制程不合格流出 20 元 20 元 20 元 100 元 100 元 100 元 100 元文件编号 QI-9-01-04 版本 A
20、/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 8 / 9出货不合格流出 20 元 20 元 20 元 100 元 100 元 100 元 100 元5.10 质量赔偿费用的管理5.10.1 采购件质量造成的赔偿，财务部门依据生效的索赔单扣减供应商货款。5.10.2 内部的赔偿费用的结算，按“扣款通知单”由财务部从每月的工资中扣减责任部门工资计划。5.10.3 质量部每月在质量分析报告中对质量损失情况进行汇总，向公司领导和各部门通报。6.1 奖励条款第一负责人 管理负责人 奖励对象奖励金额项目 执行者 部门主管（科级以上）备注能够预防批量质量事故的发生 500 元 100
21、 元完成工作任务并提高产品质量 200 元 100 元对公司产品质量提出合理化建议，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的200 元 100 元发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故发生200 元 100 元发现图纸编写错误，避免质量事故的发生者，给予奖励；200 元 100 元积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、工作环境改善200 元 100 元发现专检人员失误，避免批量质量事故 200 元 100 元积极搞好本岗位，全年工作成绩突出、产品质量优良、未出现质量事故者200 元 100 元全检产品达到指定的合格率目标值 200 元 100 元 月度全检后后工序无
22、投诉 200 元 100 元 月度6.2 奖励补充条款：针对质量索赔的产品无再发的奖励制造负责人 流出负责人 奖励对象奖励金额项目 作业员（组）班长（组）部门主管组（科级以上）检验员（组）班长（组） 工程师（组） 部门主管组（科级以上）后工序生产 3 个月无再发 200 元 200 元 200 元 200 元 200 元 200 元 200 元客户端接收 3 个月无再发 200 元 200 元 200 元 200 元 200 元 200 元 200 元文件编号 QI-9-01-04 版本 A/0文件名称 质量考核管理标准 生效日期 2017/12/20 页码 9 / 97.记录扣款通知单奖励通知单外部索赔单内部索赔单质量索赔申诉单
