1、 重庆重海国际货运有限公司质量和职业健康安全管理手册版本状态: A编 制： 邓 颖 编制日期： 2006-07-05 审 核： 黄亚学 审核日期： 2006-07-12 批 准： 蒲小洪 批准日期： 2006-07-19 受控印章： 2006-07-20 发布 2006-08-01 实施0.1 手册目录目 录0.0 手册封面010.1 手册目录020.2 手册修改控制页041.0 手册编制说明051.1 手册的目的和使用范围051.2 引用文件051.3 术语和定义062.0 企业概况072.1 公司简介072.2 组织机构图092.3 质量管理体系结构图102.4 质量管理体系职能分配表11
2、2.5 职业健康安全管理体系结构图122.6 职业健康安全管理体系职能分配表133.0 总经理声明144.0 质量和职业健康安全管理体系154.1 总要求154.2 文件要求155.0 管理职责195.1 管理承诺195.2 以顾客为关注焦点并关注员工健康安全195.3 质量和职业健康安全方针205.4 质量和职业健康安全策划205.5 职责、权限和沟通225.6 管理评审276.0 资源管理296.1 资源提供29重庆重海国际货运有限公司 第 3 页 共 55 页6.2 人力资源296.3 基础设施306.4 办公设施和工作环境327.0 内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理实现337
3、.1 货物运输、货物运输代理及船舶管理实现的策划337.2 与顾客有关的过337.3 设计和开发387.4 采购387.5 货物运输、货物运输代理及船舶管理407.6 监视和测量装置的控制438.0 测量、分析和改进458.1 总则458.2 监视和测量458.3 不合格服务和事故、事件、险情的控制488.4 数据分析518.5 改进519.0 附录559.1 程序文件清单550.2 手册修改控制页序号 版本号 修改内容 修改理由 生效时间1 A 全部 体系建立 2006-08-010 邓颖 黄亚学 王建平、代仁义、何跃 蒲小洪修改号 修改人 审核人 会签人 批准人重庆重海国际货运有限公司 第
4、 5 页 共 55 页1.0 手册编制说明1.1 手册的目的和使用范围1.1.1 本质量和职业健康安全管理手册依据于 GB/T19001-2000 （ISO9001：2000）质量管理体系标准和 OHSAS18001：1999（GB/T28001-2001）职业健康安全管理体系标准编制，描述了本公司质量和职业健康安全管理体系的基本要求，是规范内部质量和职业健康安全管理活动，对外提供质量和职业健康安全管理保证和认证机构审核的依据。1.1.2 因为 GB/T19001：2000 （ISO9001：2000）质量管理体系标准和OHSAS18001：1999（GB/T28001-2001）职业健康安全
5、管理体系标准之间相对应条款顺序的不对称性，本质量和职业健康安全管理手册章节编制顺序以质量管理体系标准为主线，将职业健康安全管理体系标准要求的内容插入质量管理体系标准的相关内容中，不再考虑职业健康安全管理体系标准条款的顺序。1.1.3 本手册使用与公司建立、实施并保持质量和职业健康安全管理体系，确保实现内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理过程的符合性、满足顾客需求和期望、滿足法律法规和其他要求的重要依据。1.1.4 本手册适用于公司领导层、各职能部门、自由船舶、光租船舶和委托管理船舶，以及在质量和职业健康安全管理体系中承担了管理、执行、审核和监督职能与安全防污染、质量和职业健康安全管理的有
6、关的所有人员。1.1.5 质量管理体系要求的选用及删减说明：1) 本公司提供的内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理等服务，有相应的国家/主管机关/船级社等的标准或行业规定，不需另行设计，对有特殊要求的服务项目，可通过服务的策划进行开发，故对GB/T19001-2000 标准中 7.3 条款“设计和开发”予以删减。2) 上述条款的删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的服务能力或责任。1.2 引用文件本手册引用的标准包括：1) GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求2) GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管
7、理体系 基础和术语3) GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系 业绩改进指南4) OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系 规范5) OHSAS18002：1999职业健康安全管理体系 指南6) GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范7) GB/T28002-2002 职业健康安全管理体系 指南1.3 术语和定义1.3.1 本手册采用 GB/T19000-2000idt ISO9000:2000 标准质量管理体系 基础和术语中的有关术语和定义。本手册的所有定义、术语均遵循母系统定义、术语的要求。1.3.2 本手册所使用的供应链为：
8、供方 本公司 顾客。1.3.2 标准中术语 “产品”在本手册中指 “内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理” ，也可指 “服务” 。1.3.3 本手册采用 OHSAS18001：1999（GB/T28001-2001） 职业健康安全管理体系 规范标准中的有关术语和定义。1.3.4 本公司：指重庆重海国际货运有限公司。1.3.5 部门：指本公司组织结构图中的部、办公室、现场和船舶。1.3.6 前风险值(风险等级)、后风险值(风险等级)、残余风险值(风险等级)：指采用“作业条件危险性评价”方法(LEC 法)来划分内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理的风险值(风险等級)的三种状态，前风险值
9、(风险等级)是未采取任何安全措施时的风险值(风险等級)，后风险值(风险等级) 是采取了安全措施后的风险值(风险等級)，残余风险值(风险等级) 是采取了监视措施后的风险值(风险等級)。重庆重海国际货运有限公司 第 7 页 共 55 页2.0 企业概况2.1 公司简介重庆重海国际货运有限公司(CQSL)为重庆市海运有限责任公司控股，与重庆轮船总公司，重庆金满客货运输有限公司共同出资组建。具有交通部 NVOCC 证书。专业从事江运、海运、铁运、陆运、空运进出口货物的国际运输及代理业务，包括揽货、订舱、中转、仓储、国际多式联运、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、物流配送等相关的运输服务及咨
10、询服务。现已开通泸州上海长江集装箱班轮航线。现有集装箱船舶 13 艘，舱位 1093TEU，自有集装箱484TEU。公司拥有一批高素质，经验丰富的队伍，以“安全、及时、诚信”为服务宗旨，以“信任、进取、协作”为企业文化，运用先进的管理模式和优质的服务使公司不断发展壮大。2.1.1 公司联络方式：地 址：重庆市江北区建新西路 2 号特 1 号中冶大厦 11 楼邮 编：法人代表：王大庆总 经 理：蒲小洪电 话：023-传 真：023-网 址：http:/邮件地址：2.1.2 泸州代表处联络方式地址：四川省泸州市蜀泸大道海关大楼 207 室邮编：电话：0830-传真：0830-2.1.3 成都办事处
11、联络方式地址：成都市王庙正街 95-117 号星城银座 7 楼 29 号邮编：电话：028-传真：028-2.1.4 德阳办事处联络方式地址：四川省德阳市长江路 112 号海正 SOHO 商务港 513B 室邮编：电话：0838-传真：0830-2.1.5 乐山办事处联络方式地址：四川省乐山市中区滨江路下段 1 号邮编：电话：0833-传真：0833-2.1.6 宜宾办事处联络方式地址：四川省宜宾市南岸区金鱼村 12 村中行宿舍 2 栋 1 单元 2 楼邮编：电话：0831-传真：0831-2.1.7 涪陵办事处联络方式地址：重庆市涪陵财贸大厦 11 楼兴华中路 60 号邮编：电话：023-传
12、真：023-重庆重海国际货运有限公司 第 9 页 共 55 页2.2 组织机构图总 经 理副总 A 副总 B 总经理助理销售部涪陵项目部泸州代表处成都项目部宜宾项目部德阳项目部船务部操作部综合部结算部安质办船 舶财务部副总 C九港现场乐山项目部2.3 质量管理体系结构图总 经 理副总 A 副总 B 总经理助理销售部涪陵项目部泸州代表处成都项目部宜宾项目部德阳项目部船务部操作部综合部结算部安质办安质代表船 舶九港现场乐山项目部重庆重海国际货运有限公司 第 11 页 共 55 页2.4 质量管理体系职能分配表体 系 要 求总经理安质代表副总经理A副总经理B副总经理C总经理助理体系办公室综合部销售部
13、操作部船务部结算部泸州代表处驻外项目部船舶4.1 质量管理体系总要求 4.2 文件控制 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以客户为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 管理策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与客户有关的过程 7.4 采购 7.5.1 服务提供的控制 7.5.2 服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.
14、1 改进策划 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 主要职能：负责该项工作的直接管理或负责具体组织实施的个人或部门； 相关职能：与该项工作的具体组织实施直接相关的个人或部门。2.5 职业健康安全管理体系结构图总 经 理副总 A 副总 B 总经理助理销售部涪陵项目部泸州代表处成都项目部宜宾项目部德阳项目部船务部操作部综合部结算部安质办安质代表船 舶九港现场乐山项目部财务部重庆重海国际货运有限公司 第 13 页 共 55 页2.6 职业健康安全管理体系职能分配表体 系 要 求总经
15、理安质代表副总经理A副总经理B副总经理C总经理助理体系办综合部销售部操作部船务部结算部财务部泸州代表处驻外项目部船舶4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3 策划4.3.1 对危险源识别、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4 实施和运行4.4.1 结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4 文件4.4.5 文件和资料的控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施4.5.1 成效测量和监测4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.
16、3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审 主要职能：负责该项工作的直接管理或负责具体组织实施的个人或部门； 相关职能：与该项工作的具体组织实施直接相关的个人或部门；3.0 总经理声明质量和安全是企业生存和发展之本，为了提高重庆重海国际货运有限公司(以下简称本公司)质量和职业健康安全管理水平，树立良好的企业形象，本公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求 (idt ISO9001：2000)和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 （OHSAS18001：1999）标准要求，结合本公司实际情况组建质量和职业健康安全管理体系（以下简称质量和职业健康安全管理
17、体系） ，并编制了本质量和职业健康安全管理手册 （以下简称本手册） ，现予以批准颁布实施。本手册阐明了本公司的质量和职业健康安全方针，适用于本公司内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理过程，实现全过程的质量和职业健康安全管理工作，是指导本公司建立并实施质量和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，同时也是本公司开展质量和安全活动，实现质量和职业健康安全方针和质量目标、职业健康安全目标，本公司各部门及全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。为确保公司质量和职业健康安全管理体系的有效运行，我任命 黄亚学 为公司的安质代表（管理者代表） ，主持公司质量和职业健康安全管理体系的建立和日常运行，对各部门
18、的质量活动和结果，有权采取必要的措施，直至符合规定的要求为止。其职责如下：1）确保本公司按照 GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)、GB/T28001-2001（OHSAS18001：1999）标准建立、实施并保持质量和职业健康安全管理体系，确保内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理过程的全过程得到有效识别、管理和控制；2）负责组织编制本公司质量和职业健康安全管理体系文件；3）向总经理报告本公司质量和职业健康安全管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；4）提高并加强本公司员工对满足顾客和法律法规及其他要求的认识和理解；5）组织本公司质量和职业健康安全管理
19、体系内部审核；6）负责质量和职业健康安全管理体系与上级公司及外部的联络。重庆重海运国际货运有限公司总经理：蒲小洪2006 年 07 月 20 日重庆重海国际货运有限公司 第 15 页 共 55 页4.0 质量和职业健康安全管理体系4.1 质量和职业健康安全管理体系总要求4.1.1 公司按照 GB/T19001-2000 ( idt ISO9001:2000) 质量管理体系 要求、GB/T28001-2001（OHSAS18001：1999） 职业健康安全管理体系 规范标准要求，并结合本公司的实际情况，建立本公司的质量和职业健康安全管理体系, 形成文件加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此本公
20、司做到:4.1.2 针对从事内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理的特点，对公司质量和职业健康安全管理体系所需要的过程进行识别,其中包括与内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理质量有关的过程和与职业健康安全有关的过程。针对所识别的过程编制相应的程序文件,包括标准中要求形成文件的程序,以及本公司为确保过程有效运行和控制所需要的程序。4.1.3 明确过程之间的顺序和相互接口关系，明确对过程进行控制的方法和准则。其中包括：1）相关的质量和职业健康安全的法律法规及其他要求；2）行业和组织的技术规范或技术要求。4.1.4 确保过程运行可以获得必要的资源和信息输入。4.1.5 对过程进行监视、测量
21、和分析，并采取必要措施改进过程。4.1.6 对过程进行全面管理，实现所策划的结果，实现本公司的质量和职业健康安全方针和质量目标、职业健康安全目标。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 质量和职业健康安全管理体系的总要求公司质量和职业健康安全管理体系的主要过程包括：管理活动、资源提供、服务的实现过程和必须的测量、分析和改进，并采取以下措施实现这些过程。1）识别公司质量和职业健康安全管理体系所需的过程，合理安排各过程的顺序，并编制必须的程序文件或操作须知。2）根据顾客需求和检测/服务的质量特性，管理层应制定公司的质量和职业健康安全方针、目标；确定公司的机构、部门和岗位，规定相应的职责、权
22、限。3）获得并提供服务所需的资源和信息。这些资源包括人力、财力、设备、环境和必要的方法。4）确定公司内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理等服务控制的关键过程及方法，明确各部门/岗位的接口的关系。5）为确保过程的有效实施，确定质量管理体系过程和服务实现过程的监视、测量和分析的内容、要求和方法。6）确保实现过程策划的结果，并通过持续改进以满足顾客的要求和主管部门法律、法规的规定。4.2.1.2 质量和职业健康安全管理体系应形成必要的文件，并贯彻、实施和持续改进。4.2.1.3 为确保船舶运输服务的质量，公司将对船员劳务、港口代理、船舶修理、船舶备件、船舶燃料、船舶润料及办公用品提供等外包过程
23、予以控制；并在相关的程序中规定了外包过程控制的具体要求。4.2.1.4.本公司质量和职业健康安全管理体系文件包括：1) 质量和职业健康安全方针和质量目标、职业健康安全目标；2) 质量和职业健康安全管理手册；3) 程序文件（包括本手册所要求的质量和职业健康安全通用管理性程序文件、质量和职业健康安全专用管理性程序文件，以及按照 NSM 规则建立的安全管理体系的程序文件） ；4) 管理须知和船舶操作指导书（部门工作须知、船舶工作手册、管理制度、工作标准、质量计划、质量策划、作业指导书等） ；5) 执行程序文件和操作须知产生的各项记录。4.2.1.5对文件的其他要求。1) 文件的组成应适合于本公司从事
24、内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理的特有活动方式，应根据过程是否达到预期目标而考虑是否需要编制。2) 文件规定应与实际运作保持一致，应随着质量和职业健康安全管理体系的变化及质量和职业健康安全方针和质量目标、职业健康安全目标的变化，对质量和职业健康安全管理体系文件及时进行修订，并定期评审，确保其适宜性、充分性和有效性，文件的修订应执行文件和资料控制程序的有关规定。3) 文件的详略程度应取决于本公司内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理过程复杂程度、人员能力和素质等因素，应切合实际便于理解应用。4) 文件可以任何媒体形式出现，但无论采用纸张、计算机磁盘、光盘或重庆重海国际货运有限公司
25、第 17 页 共 55 页照片等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.2 质量和职业健康安全管理手册本公司所编制的质量和职业健康安全管理手册内容包括:1) 本公司质量和职业健康安全管理体系所覆盖的范围；2) 对本公司质量和职业健康安全管理体系程序文件的引用；3) 对本公司质量和职业健康安全管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。4.2.3 文件和资料控制4.2.3.1 文件和资料的分类1) 技术类及法规性文件，包括适用的质量和职业健康安全法律法规、国家标准/行业标准、规范等；2) 本公司编制的质量和职业健康安全管理体系文件，包括：a) 质量和职业健康安全管理手册；b) 标准规定要求和过程控制所
26、需的程序文件；c) 与质量和职业健康安全有关的文件，如作业指导书等。3) 与质量和职业见健康安全有关的管理条例、管理制度和根据某些要求编制、批准用于规范部门人员行为的仅在部门内生效的管理文件；4) 本公司编制的与质量和职业健康安全有关的行政性管理文件。4.2.3.2 控制要求对技术类及法规性文件、质量和职业健康安全管理体系文件、与质量和职业健康安全有关的技术、安全和行政管理规章制度等的控制，在文件控制程序中明确规定以下方面所需的控制：1) 文件发布前都应经相应授权人员批准。2) 结合定期评审或需要时对文件进行评审与更新，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性和再次批准；3) 文件的更改和现行修
27、订状态得到识别；4) 凡对质量职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；5) 确保文件保持清晰、易于识别和易于查找；6) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；7) 防止作废文件的非预期使用，对出于法规和(或)保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。4.2.3.3 支持性文件：文件控制程序 。4.2.4 记录控制安质办负责编制记录控制程序,各部门负责相应的与质量和职业健康安全管理体系有关的各项活动的记录控制，为证实内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理符合规定要求，为质量和职业健康安全管理体系有效运行提供客观证据。4.2.4.1 控制要求1
28、) 在记录控制程序中明确规定质量和职业健康安全记录的标识、保管、检索、保存期限和处置所需的控制。2) 记录一般采用表格形式，特殊情况下，也可采用文件、图表、磁盘、声像资料等。3) 记录内容应真实、准确、完整、字迹清晰、易于识别。4.2.4.2 质量和职业健康安全记录的收集1) 各部门负责按规定的要求对所开展的质量和安全活动进行记录、标识和收集，并保证质量和职业健康安全记录的及时、真实、可靠和完整，以此证实内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理的质量和职业健康安全符合规定的要求、质量和职业健康安全管理体系运行的有效性。2) 有关部门所产生的质量记和职业健康记录要在规定的期限内收集整理并按规定
29、要求移交综合部归档。3) 供方的质量和职业健康安全记录相关部门亦应进行收集、编目和归档。4.2.4.3 质量和职业健康安全记录的贮存、检索和处置1) 综合部对质量记录的保存应便于存取和检索并提供适宜的环境，注意防潮、防火、损坏、变质和丢失。2) 当顾客有要求时，在商定期内质量和职业健康安全记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。3) 质量和职业健康安全记录由记录控制程序里明确的责任人员负责保管和按规定期限负责销毁。4.2.4.3 支持性文件：记录控制程序 。 重庆重海国际货运有限公司 第 19 页 共 55 页5.0 管理职责5.1 管理承诺管理职责是本公司建立并保持质量和职业健康安全管理体系的关
30、键保障。总经理的领导、指挥和控制作用将对建立并保持有效的质量和职业健康安全管理体系，滿足顾客和适用法律法规要求以及保障员工的职业健康安全，并持续改进公司的质量和职业健康安全管理体系至关重要。5.1.1 总经理通过以下活动，来保证质量和职业健康安全管理体系的实施并持续改进，确保其有效性。5.1.1 向本公司的全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。1) 采取培训、内部刊物、标语或会议等各种方式使全体员工都能树立质量和安全意识，清楚了解让顾客满意和滿足法律法规是最基本的要求，并积极参与提高质量和保障职业健康安全的有关活动；2) 了解内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理质量和职业健康安全与
31、本公司的每一个员工对质量和职业健康安全重要性的认识紧密相关。5.1.2 制定本公司的质量和职业健康安全方针和质量目标、职业健康安全目标，目标必须分解到相关部门和层次上，确定各部门质量和职业健康安全管理体系的组织结构和职责。5.1.3 实施本公司的质量和职业健康安全管理体系内部审核和管理评审，对质量和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。5.1.4 确保本公司质量职业健康安全管理体系有效运行获得必要的资源，包括人力、资金及技术支持。5.2 以顾客为关注焦点并关注员工健康安全5.2.1以顾客为关注焦点5.2.1以顾客的持续满意为公司的管理核心。严格按国际惯例管理船舶货物运输、国际货
32、运代理和船舶委托管理业务；诚信为本，严格执行租约、运输合同、货代合同和船舶管理协议；5.2.2 建立服务窗口电话，及时处理顾客的意见和投诉；有关货损、货差事故及时按合同、惯例处理，确保租家和货主的要求得到满足；5.2.3 从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度，改进工作；确保公司的相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，判定公司是否满足了顾客要求，达到了顾客满意的目标。5.2.2 关注员工健康安全公司最高管理层在公司上下贯彻改善工作环境和条件、关注员工职业健康安全的原则，以实现满足法律法规和其他要求为最终安全目标。5.2.2.1 安质办应确定与内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶
33、管理有关的职业健康安全法律法规和其他要求。5.2.2.2 职业健康安全法律法规及其他要求会随时间而修订或增加，因此，安质办要及时掌握法律法规和其他要求变更的信息，及时调整公司适用的法律法规及其他要求的清单，已建立的质量和职业健康安全管理体系也随之更新。5.2.2.3 对有关职业健康安全法律法规和其他要求的信息，应确保在本公司的各个层次上进行沟通和传递，并通报相关方。5.3 质量和职业健康安全方针5.3.1 公 司 的 质 量 和 职 业 健 康 方 针保证安全 保护环境 优质服务 以人为本1) 本方针适合公司的生产规模、性质和职业健康安全风险，充分体现了满足顾客和法律法规要求及持续改进的承诺。
34、2) 本方针为制订和评审本公司质量目标和职业健康安全目标提供了框架，各部门应在此基础上制定相应的质量目标和职业健康安全目标。3) 各级管理者要将质量和职业健康安全方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并贯彻执行。4) 本公司应按照体系有效性评价/管理复查（管理评审）程序对质量和职业健康安全方针的持续适宜性进行定期评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内、外环境的变化。5) 质量和职业健康安全方针应形成文件，并可为相关方所获取。5.3.2 质 量 和 职 业 健 康 安 全 目 标1) 制定和贯彻船舶营运的安全保障制度（即安全质量和职业健康安全管理体系文件）提供船舶营运安全的
35、工作环境；2) 针对已认定的所有风险制定防范措施，杜绝重大事故的发生，对事故进行有效控制，各项事故指标控制在年度目标以内；3) 货运周转量、顾客投诉处理率、顾客满意率、货差货损赔付率、无效停航时间和人员伤亡等控制在年度目标以内；4) 通过各种形式的培训，不断提高船岸人员的安全质量管理技能，包括船舶安全管理及环境保护方面的应急准备。重庆重海国际货运有限公司 第 21 页 共 55 页5.4 质量和职业健康安全策划5.4.1 质量目标和职业健康安全目标1) 依据本公司质量和职业健康安全方针，满足顾客要求，增强顾客满意，特制定本公司质量和职业健康安全目标： 以优质高效、快速安全的宗旨为顾客提供最佳的
36、服务质量；遵章守法、关爱生命为本致力于改善工作环境和工作条件。2) 为了实现本公司的质量和职业健康安全方针,并依据重庆重海国际货运有限公司年度质量目标和指标、年度职业健康安全目标和指标，同时考虑相关方的意见，制定（或修订）本公司年度质量目标和指标、年度职业健康安全目标和指标，并提交总经理批准、发布。3) 年度质量目标和指标、职业健康安全目标和指标是建立在质量和职业健康安全方针的基础上，与方针保持一致，并保证各项目标具有可测量、处于高水平，通过努力能够实现。4) 各部门将根据年度质量目标和职业健康安全目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标。质量目标和职业健康安全目标的分解为保证实现质量目标和职
37、业健康安全目标而进行的相关活动能得到充分控制。5) 年度质量目标和职业健康安全目标的内容可以涉及并考虑内河货物运输、国际货运代理业务、及船舶管理的具体特性和满足法律法规要求所需的资源、过程、技术方案、财务运作、危险源和风险、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。例如：年度质量目标的内容可以涉及：船舶货物周转量、货运量、服务一次合格率、顾客满意度测量等；年度职业健康安全目标的内容可以涉及：重、特大安全事故发生率、重伤以上事故发生率、万元以上损失的火灾、爆炸、中毒、设备、交通、质量等事故发生率、百万工时伤害率、职业病发生率等。 6) 公司各部门的质量目标和职业健康安全目标每季度进行一次评审考
38、核，以测量质量目标和职业健康安全目标的实现情况。5.4.2 质量和职业健康安全管理体系策划为实现本公司制定的质量和职业健康安全方针、质量目标和职业健康安全目标，应依据本手册 4.1 条款的要求对质量和职业健康安全管理体系进行相应的策划，建立符合标准要求的文件化的质量和职业健康安全管理体系，对质量和职业健康安全管理体系所需的过程管理做出适宜的规定，并确定和提供必要的资源。1) 策划的结果（包括变更）应形成文件，策划的输出文件如:质量和职业健康安全管理手册 、程序文件和相关质量和职业健康安全管理文件。2) 职业健康安全管理方案应符合质量和职业健康安全方针、质量目标和职业健康安全目标，并与内河货物运
39、输、国际货运代理业务、及船舶管理实现过程的策划及其他质量和职业健康安全管理体系文件的内容协调一致。可以引用现有质量和职业健康安全文件的相关内容，并根据特殊的要求增加新的内容。3) 职业健康安全管理方案的内容应包括：要实现的目标和指标、可行的技术方案、资金投入、有关责任部门的职责和权限，以及实现目标的方法和时间表。4) 当内、外部客观情况发生重大变化时，如：组织结构或资源调整、或质量目标和职业健康安全目标更改以及市场需求的变化，应对职业健康安全管理方案进行修订，以确保质量和职业健康安全管理体系的完整性、适宜性、有效性。5.4.3 支 持 性 文 件 ： 编 制 安 全 质 量 和 职 业 健 康
40、 安 全 管 理 方 案 须 知 。5.5 职 责 、 权 限 与 沟 通 5.5.1 职责与权限5.5.1.1 总经理1) 全面领导公司日常生产经营工作；2) 贯彻国际/国家的法律规法规和行业标准，以及各种形式在 内传达满足顾客需求和法律、法规要求的重要性；3) 批准公司的安全质量和职业健康安全方针、目标和管理承诺，并保证全体员工理解和贯彻；4) 任命并授权安质代表（管理者代表） ，确定并提供各项工作所必需的资源，决定对公司工作人员的录用、奖惩和辞退；5) 批准和发布质量和职业健康安全管理手册和程序文件 ；6) 直管公司财务部和结算部；7) 担任公司应急小组组长，领导指挥处理各种事故、事件和
41、应急活动。5.5.1.2 安质代表（管理者代表）1) 根据总经理授权，确保公司安全质量和职业健康安全管理体系的建立、运行、协调和持续改进；2) 组织公司的内部质量和职业健康管理体系审核，向总经理报告体系的运行效果和改进的需求；3) 确保公司内部形成持续满足顾客要求的质量意识并切实关注全体员工的重庆重海国际货运有限公司 第 23 页 共 55 页职业健康安全意识；4) 根据总经理授权，分管安质办；5) 监视、评价和协调质量和职业健康管理体系运行过程，及时处理发现的问题，并及时向总经理汇报；6) 负责公司、船舶安全质量和职业健康安全管理体系内部审核；7) 负责对船舶安全质量体和职业健康管理体系的体
42、系有效性评价/管理复查（管理评审）报告进行评价或评审，并呈报公司体系有效性评价/管理复查（管理评审） ；向总经理提议安全质量和职业健康安全管理体系的体系有效性评价/管理复查（管理评审）并组织该活动的开展；8) 负责审核质量和职业健康安全管理手册和程序文件 ，批准船舶工作手册 、 部门工作手册和应急手册 ；9) 与质量和职业健康安全管理体系有关的外部（顾客、认证公司）联络和沟通。5.5.1.3 副总经理1) 根据总经理授权，对分管部门、驻外机构、工作现场和船舶的工作质量及员工的职业健康安全负责；2) 负责各自分管部门的质量和职业健康安全管理体系运行的协调；3) 参与有关安全、质量、防污染和职业健
43、康安全的重大决策、体系评价和复查。5.5.1.4 总经理助理1) 根据总经理授权，分管操作部和综合部；2) 负责货运货代服务的操作、集装箱管理系统及整个情况分析；3) 负责公司的拖车使用及管理；4) 负责船舶及货物的保险及理赔工作。5.5.1.5 安质办1) 负责策划公司质量和职业健康安全管理体系，组织相关部门制定或修改质量和职业健康安全管理手册和程序文件；2) 负责组织、协调和监视质量和职业健康安全管理体系的运行；3) 负责监视各部门和船舶的年度安质量和职业健康安全目标的执行和落实情况；4) 负责组织内审组，进行体系内审工作，并跟踪和验证内审发现的不符合情况的关闭，及时传递内审报告以及内审不
44、符合汇总表到相关部分和/或场所；5) 负责收集公司各部门和船舶对质量和职业健康安全管理体系的修改意见，提出质量和职业健康安全管理体系的改进计划和建议；6) 负责质量和职业健康安全管理体系的认证迎审的组织工作，保存体系认证证书，并控制证书的使用情况；7) 负责接受相关信息，组织制定纠正措施并监控实施；8) 负责接收和汇总不符合情况的报告，并监控其关闭情况；9) 负责组织处理顾客信息并对顾客信息的落实和改进情况进行跟踪；10) 负责协助综合部做好公司员工和船员的体系培训工作；5.5.1.6 销售部1) 负责进行货源市场调查，拓展货源，寻求客户和客户后续管理与维护；2) 向客户及潜在客户宣传本公司的服务的内容、有关规定、服务质量等相关信息；3) 受货主的委托，审核货主提供的详细资料，
