1、财务部经理绩效考核指标被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 部门工作计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3 财务计划编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上4 财务体系规范化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上5 公司财务预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在 %以上6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内7 报表编制及时率
2、 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上9 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在 次以内10 财务资料完好性 5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率= %10计 划 实 现 目 标 总 数目 标 达 成 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：财务部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 公司财务预算
3、达成率 月/季/年度 公 司 预 算 年 度 支 出公 司 实 际 年 度 支 出 10财务部2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部3 财务费用 降低率 月/季/年度 %10财 务 费 用 预 算 额财 务 费 用 降 低 额 财务部4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部运营副总绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度KP
4、I 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元销售收入 10% 考核期内销售收入达到_万元销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内财务年度企业发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到_%5% 考核期内销售增长率达到_%内部运营市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到_%市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到_%客户客
5、户满意度 5% 考核期内客户满意度在_分以上培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习与发展核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率（ ）100%1当 期 销 售 额 或 销 售 量上 期 （ 或 去 年 同 期 ） 销 售 额 或 销 售 量或销售增长率 100%-本 期 销 售 额 或 销 售 量 上 期 销 售 额 或 销 售 量上 期 销 售 额 或 销 售 量被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：企划部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1
6、市场拓展计划完成率 月/季/年度 %10划划 市场部2 策划方案成功率 月/季/年度 10提 交 方 案 数成 功 方 案 数 市场部3 市场推广费用控制 年度 考核期内市场推广费用合理使用 财务部4 推广活动效果 年度 每 次 活 动 效 果 得 分推 广 活 动 次 数 市场部5 推广活动销售增长率 月度 10%活 动 后 销 售 额 或 销 售 量（ ）活 动 前 期 内 销 售 额 或 销 售 量 营销部6 市场调研任务达成率 月/季/年度 量计 划 完 成 的 市 场 调 研 数实 际 完 成 市 场 调 研 数 量 市场部7 品牌市场价值增长率 年度品牌市场价值数据经第三方权威机构
7、测评获得市场部8 广告投放有效率 年度 %10销 售 收 入 增 长 率广 告 费 用 增 长 率 市场部9 媒体正面曝光次数 年度在公众媒体上发表正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数市场部10 媒体满意度 年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值市场部企划部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 企划任务按时完成率 季/年度 %10企 划 任 务 计 划 完 成 数按 时 完 成 企 划 任 务 数 企划部2 企划费用控制 季/年度 考核期内企划费用合理使用 财务部3 企划方案成功率 季/年度 10提 交 方 案 数成 功 方 案 数 企划部4
8、 品牌市场价值增长率 季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部5 媒体正面曝光次数 季/年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数企划部6 广告投放有效率 季/年度 %10销 售 收 入 增 长 率广 告 费 用 增 长 率 企划部7 危机公关处理满意度 季/年度对危机公关时间能在第一时间进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调企划部查的满意度得分达到规定的分值以上8公关单位、媒体满意度季/年度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值企划部网络管理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 网络部经理 部门考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指
9、标 权重 绩效目标值 考核得分1 部门工作计划完成率 20% 考核期内部门工作计划完成率达到 100%2 信息化建设目标达成率 15% 考核期内信息化建设目标达成率达到 %以上3网站开发建设计划完成率15%考核期内网站开发建设计划完成率达到 %以上4 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5 系统运行完好率 10% 考核期内系统运行完好率达到 %以上6 网络安全性 10% 考核期内受到网络安全威胁次数在 次以下7 网站用户满意度 5%考核期内网络用户满意度平均得分在 分以上8系统和网络故障处理及时率5%考核期内系统和网络故障处理及时率达到 %以上9 部门协作满意度 5
10、% 考核期内部门协作满意度在 分以上10 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度相关部门对网络部提供的网络系统服务的满意度评价的算术平均值被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：后勤部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 后勤部经理 部门考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 后勤工作计划完成率 20% 考核期内后勤工作计划完成率达到 100%2 后勤费用预算控制率 15% 考核期内后勤费用预算控制率在_%以内3 基建维修及时率 15% 考核期内基建工作计划完成率达
11、到 100%4 环境卫生达标率 10% 考核期内环境卫生达标率达到 100%5 公共设施维护及时率 10% 考核期内公共设施维护及时率达到_%以上6 维修费用降低率 10% 考核期内维修费用降低率在_%以上7 维修及时率 5% 考核期内维修及时率在_%以上8 食宿服务满意度 5%考核期内员工对食宿服务满意度评分在_分以上9 重大安全事故发生次数 5% 重大安全事故发生次数为 010 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明安全事故安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期：
12、 签字： 日期：人力资源部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1人力资源工作计划按时完成率月/季/年 100%计 划 工 作 量按 时 完 成 的 工 作 量 人力资源部2 招聘计划完成率 月/季/年 100%计 划 需 求 人 数实 际 招 聘 到 岗 的 人 数 人力资源部3 培训计划完成率 月/季/年 100%）计 划 培 训 的 项 目 （ 次 数次 数 ）实 际 完 成 的 培 训 项 目 （ 人力资源部4绩效考核计划按时完成率月/季/年 100%绩 效 考 核 计 划 工 作 总 量作 量按 时 完 成 的 绩 效 考 核 工 人力资源部5绩效考核
13、申诉处理及时率月/季/年 100%及 时 处 理 的 绩 效 考 核 申 诉 数绩 效 考 核 申 诉 总 数 人力资源部6工资与奖金计算差错次数月/季/年对工资、奖金核算及发放人为的出错次数为 0人力资源部财务部7 员工任职资格达标率 年度 100%当 期 员 工 总 数 的 员 工当 期 任 职 资 格 考 核 达 标 人力资源部8 核心员工流失率 月/季/年 100%一 定 周 期 内 流 失 的 核 心 员 工 数公 司 核 心 员 工 总 数 人力资源部22.1.2 培训岗位关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 人才培养计划完成率 月/季/年 10
14、0%人 才 培 养 计 划 工 作 总 量工 组 量已 完 成 的 人 才 培 养 计 划 培训发展部2 培训计划完成率 月/季/年 100%）计 划 培 训 的 项 目 （ 次 数次 数 ）实 际 完 成 的 培 训 项 目 （ 培训发展部3 培训成本控制率 月/季/年 100%培 训 预 算 额实 际 培 训 成 本 开 支 额 财务部4员工职业生涯辅导计划完成率月/季/年 100%辅 导 工 作 实 际 完 成 量计 划 工 作 量 培训发展部5 培训考核达标率 月/季/年 100%培 训 的 总 人 数培 训 考 核 达 标 人 数 培训发展部6 职称评定申报及时率 月/季/年 100
15、%数计 划 申 请 职 称 评 定 的 次料 的 次 数规 定 时 间 内 提 交 申 请 材 培训发展部7 员工任职资格达标率 年度 100%当 期 任 职 资 格 考 核 达 标 的 员 工 数当 期 员 工 总 数 培训发展部人力资源部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 人力资源部经理 部门考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1人力资源工作计划按时完成率15% 考核期内人力资源工作计划按时完成率达 100%2人力资源成本预算控制率15%考核期内人力资源成本预算控制率在_%以下3人力资源规划方案提交及时率15%考核期内人力资源规划方案提交及时率在
16、_%以上4 招聘计划完成率 10% 考核期内招聘计划完成率达到 100%5 培训计划完成率 10% 考核期内培训计划完成率达到 100%6绩效考核计划按时完成率10% 考核期内绩效考核计划按时完成率达到 100%7薪酬调查方案提交及时率10% 考核期内薪酬调查方案提交及时率达 100%8 员工任职资格达标率 5% 考核期内企业员工任职资格达标率达 100%9 核心员工流失率 5% 考核期内企业核心员工流失率不得高于_%10 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明1.人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率= 100%预 算 费 用实 际 发 生 费 用2.人力资源规划方案提交及时率人力资源规划方案提交及时率= 10%本 期 及 时 提 交 的 方 案 数本 期 应 提 交 的 方 案 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
