1、5.1 质量方针华汇集团管理体系 原则文件质 量 管 理 体 系受控状态 文件编号：HB/1-ZL01:2005Q/SAD-1-2004发放编号 版 本 号：3质 量 手 册依据 GB/T I9001-2000 idt ISO9001：2000-12-6 发布 -12-6 实施2浙江华汇工程设计 (集团) 有限公司华汇工程设计集团有限公司华汇集团管理体系 质量手册编 制 ： 技 术 部 批 准： 袁 建 华 施 行 日 期 ： 2005 年 12 月 6 日 华汇工程设计集团有限公司前 言本手册依据质量管理体系要求GB/T19001-2000 （idt ISO9001：2000，下同）结合集团
2、的实际编制，手册覆盖的产品范围为：岩土工程勘察、工程设计和服务、工程监理、建设工程总承包设计施工和服务、工程咨询服务。根据集团管理体系总体架构的需要，2005 年 10 月，由技术部组织对原质量管理文件体系结构进行了调整。鉴于组织机构及生产过程未发生变化，调整仅限于以下几方面：将质量手册中的所有程序文件从手册中分离，形成第二三层次文件结构；按新的编号法则对文件进行了重新编号；单位名称更改为华汇工程设计集团有限公司。本手册采用 GB/T19001：2000质量管理体系 基础和术语的术语和定义。质量手册为受控文件，按文件控制程序的要求进行管理，手册管理的相关事宜由技术部统一负责，未经管理者代表批准
3、，任何人不得将手册提供给公司以外人员。本手册主要内容为：公司简介、公司质量管理体系机构图、质量管理体系过程职能分配表、质量管理体系、管理职责、质量方针、职责、权限与沟通。4技术部定期对手册的适用性、有效性进行评审。本制度使用中发现的问题或改进意见，请及时反馈给技术部，以供今后修订时参考。任 命 书为了有效地贯彻执行 GBT19001：2000质量管理体系 要求 ，加强对质量管理体系运行的领导，特任命陈威文为我集团公司的管理者代表，任命质量管理体系框架内各子公司总工程师为该子公司管理者代表，协助开展工作。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量
4、管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织集团内提高满足顾客要求的意识；4负责与质量体系有关事宜的外部联系工作。总经理： 2004年 12月 1日 6管理者代表任命文件为了有效地贯彻执行 GBT19001：2000质量管理体系要求 ，加强对质量管理体系运行的领导，特任命陈威文为我集团公司的管理者代表，任命质量管理体系框架内各子公司总工程师为该子公司管理者代表，协助开展工作。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在集团内提高满足顾客要求的意识；4负责与质量体系有关事宜的外部联系工作。浙江华汇工程设计
5、(集团)有限公司 质量手册- 1 -标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号02 质量手册说明 422 103 质量手册修改控制 21公司简介 32 公司质量管理体系机构图 43 质量管理体系过程职能分配表 54 质量管理体系 41 641 文件控制程序 421、 423 842 记录控制程序 424 115管理职责 51、 52 1351 质量方针 53 1552 管理策划控制程序 54 1653 职责、权限与沟通 55 1954 管理评审控制程序 56 216资源管理 61 2461 人力资源控制程序 62 2562 基础设施和工作环境控制程序 63、64 287A设计、咨询的产
6、品实现 7 307A1 产品实现的策划程序 71 317A2 与顾客有关的过程控制程序 72 337A3 设计与开发控制程序 73 357A4 采购控制程序 74 397A5 生产和服务提供控制程序 75 417B工程勘察的产品实现 7 437B1 产品实现的策划程序 71 44浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-20041 目录 版本号修改号 30- 2 -华汇集团管理体系 程序文件0.1 修 改 控 制目录浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 3 -章节号 修改内容简述 日期 修改人 审核 批准标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号
7、1集团简介 12 集团质量管理体系机构图 23 质量管理体系过程职能分配表 34 质量管理体系 41 441 文件控制程序（本节独立成文） 421、 423 42 记录控制程序（本节独立成文） 424 5管理职责 51、 52 651 质量方针 53 852 管理策划控制程序（本节独立成文） 54 53 职责、权限与沟通 55 954 管理评审控制程序（本节独立成文） 56 6资源管理（本章独立成文） 61 61 人力资源控制程序（本节独立成文） 62 62 基础设施和工作环境控制程序（本节独立成文） 63、64 7A建设工程设计、咨询的产品实现（本章独立成文） 7 7B交通工程设计、咨询的产
8、品实现（本章独立成文） 7 7C工程招标造价、咨询的产品实现（本章独立成文） 7 7D工程勘察的产品实现（本章独立成文） 7 7E工程监理的产品实现（本章独立成文） 7 7F交通工程监理的产品实现（本章独立成文） 7 7E总承包的产品实现（本章独立成文） 7 华汇集团管理体系 程序文件目 录记录控制程序浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 1 -标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号8测量、分析和改进（本章独立成文） 8 81 总则 81 821 顾客满意程度测量程序 821 822 内部审核程序 822 823 过程和产品的监视和测量控制程序 823、 824 83 不合
9、格品控制程序 83 84 数据分析控制程序 84 85 改进控制程序 85 1 目 录浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 2 -标题 GB/T19001-2000 标准条款 页号浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 1 -1 手册内容本手册系依据质量管理体系 要求GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000，下同）结合本公司集团的实际编制而成，手册覆盖的产品范围为：岩土工程勘察、工程设计和服务、工程监理、建设工程总承包设计施工和服务、工程咨询服务（含施工图审查） 。包括：公司集团质量管理体系的范围，它包括了 GB/T9001：2000 标准的全部要求（注 1
10、、注 2） ；注 1：工程设计、工程咨询全过程不使用监视和测量装置，工程设计、工程咨询产品实现中删减了测量和监控装置的控制程序 （76）一节；工程设计、咨询产品不需要专门的防护措施，删减了产品防护 （7.5.5） ；在工程勘察、工程监理产品没有设计和开发过程，工程勘察、工程监理的产品实现中删减了设计和开发控制程序 （7.3）一节。注 2：工程设计、工程咨询、工程勘察和工程监理产品都能由后续的监视和测量加以验证，故删减了两产品的生产和服务提供过程的确认 （7.5.2）一节。(2) 质量管理标准和公司集团质量管理体系要求的所有程序文件；(3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术
11、语和定义本手册采用 GB/T19001：2000 质量管理体系 基础和术语的术语和定义。3 手册的管理本手册分为“受控”本和“非受控”本两种，受控本由技术发展部对其更改补充跟踪管理，非受控本不受更改补充管理。手册管理的所有相关事宜均由技术发展部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术发展部，办理核收登记。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、随意涂抹，发生丢失的，应说明情况经管理者代表批准后方可补发。在手册使用期间，如有修改建议，各部门、各生产单位负责人应汇总并及时反馈到技术发展部；技术发展部应定期对手册的适用性、有效性进行评审
12、；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。4 手册的编写、审核、批准本手册由技术发展部组织编写，管理者代表 审核，总经理 批准颁布执行。浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-2004 质量手册说明 版本号修改号 30浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 3 -章节号 修改内容简述 日期 修改人 审核 批准5.1 质量方针的内注解释中增加“满足适用法律要求”的承诺。4.2.1 取消了对质量管理文件体系不正确的表述。7A.1 修正了设计产品实现的策划中不正确的表述。7A.3 增加了对不同设计产品过程控制活动要求的描述。7C 针对建设工程和公路
13、交通工程监理的特点， 补充了过程控制活动要求中的相关内容。7D.3 修正了工程总承包对设计过程的控制中不确切的表述。7D.4 修正了工程总承包中对设计分包的描述。7D.5.4 增加了对工程总承包中分项工程防护的相关内容。05.4.20 沈光明浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-2004 质量手册修改控制 版本号修改号 30华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件0.11 集团简介目录- 4 -华汇工程设计集团是一家以工程建设为基本发展平台、以工程设计咨询为主业、以投资置业和工程承包施工为两翼，为工程建设提供全过程服务的科技型企业集团。华汇以“共
14、同的企业、共同的事业”为核心价值观，汇聚了一大批具专业才华和敬业精神的优秀人才。现有技术管理骨干 800 余人，其中注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等各类执业注册人员 140 余人，高级建筑师、高级工程师 160 余人，省、市级专业拔尖人才、学术技术带头人 4 人，集团公司董事长、总经理袁建华同志被建设部授予“全国优秀勘察设计院长”称号。华汇秉持“为 投资创造价值 ”的宗旨，通过产权制度改革，获得了迅猛发展。集团现有资产近 4亿元， 拥有五个职能部门、四个直属事业部和三十多家参、控股公司；具有设计、监理、咨询 、施工、房地产等各类资质三十余项；业务 涉及建筑、市政、交通、 电力、 环
15、境工程、投资等领域；基本形成了从投资咨询-勘察设计-施工准备-施工-竣工验收的工程建设一体化服务链。 历年来共完成 5000 余项工程设计咨询等项目，其中有大量国家、省、市重点工程；创作了一大批文化底蕴深厚、科技含量较高的标志性作品，累计获省、市级奖项 200余项，取得了良好的企业信誉和社会效益。华汇崇尚“百年工程、百年华汇”的经营理念，建立起了一整套科学现代的管理体系，并将 ISO9001 质量管理体系的原理和方法全面融合到集团管理活动中。 “承担责任光荣 ”是我们的企 业精神， 为员工和社会创造美好生活是我们的不懈追求。华汇集团将把握机遇、顺势而为，努力朝国内行业先 进企业目标迈进！浙江华
16、汇工程设计(集团)有限公司 华汇工程设计 集团有限公司成立于 2004 年，其前身是成立于 1977 年的事业单位绍兴市建筑设计研究院。作 为全省勘察设计行业和绍兴市事业单位的改制试点单位，2000 年率先完成了体制改革，给企业创建了一个崭新的发展舞台。通过有效的内部管理整合和外部资本运作，在激烈的市场搏击过程中得到了快速发展，产业拓展、 资本运作、市场竞争、集 团构建处处取得了骄人的业绩， 实现了“集团化 ”建设的预定目标。公司集团目前拥浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-2004 公司集团简介 版本号修改号 30文件编号：HB/1-ZL01-1:200
17、5Q -2-X-X版 本 号：1浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 5 -有四个职能管理部门，一个直属事业部和三十二家控股、参股子公司， 经营范围涉及建筑、交通、市政、能源等行业，是一个 为固定资产投资活 动全过程提供技术性、管理性服务的企业。公司集团专业齐全，技术力量雄厚。拥有建筑设计、岩土工程勘察设计、公路桥梁设计、规划设计、装 饰设计、玻璃幕 墙设计、市政工程设计 、园林 风景设计、工程监理、公路桥梁监理、可行性研究、招标代理、造价咨询、决算 审计、装 饰工程承包、地基基础施工等资质。公司集团立足浙江，面向全国，市场辐射至上海、江 苏、安徽、山 东、江西、湖北、广东。公司集团汇
18、聚了一大批具备相应专业学历和多年工作经历的专业人才，现有员工 420余人，其中技术人员 400 余人，高级建筑师、高级工程 师 100 余人，建筑师、工程师 150 余人，一级 注册建筑师 12 人，一 级注册结构工程师 28 人，注册监理工程师 40 人，注册造价师 5 人，注册咨询师 2 人，注册岩土工程师 4 人，注册 质 量工程师 1 人，注册会计师 2 人。 公司集团以“ 为顾客创造价 值” 为经营理念。承担对社会的责任是为固定资产投资活动提供卓越的设计和全过程技术性、管理性的 优质服务；承担对员工的责任是建立“ 以人为本”的企业氛围，关心员工的职业发展和生活福利，营造 积极向上的企
19、业文化。 “团结、求实、创新、奉献” ，在企 业发展与行 业开拓的道路上，公司 集团 将上下求索，不断进取，为社会创造更大的价值。地址（Add）：浙江省绍兴市中兴北路 339 号华汇 昌安大厦浙江省杭州市湖墅南路 111 号锦江大厦 18 楼电话（Tel ）： 0086-575- （绍兴）0086-571-（杭州）传真（Fax）：0086-575-网址（Web）：Http/地 址：浙江省绍兴市中兴北路 339 号电 话：0575-，传 真：0575-电 子 邮 件：网 址：http:/- 6 -浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系 文件编号 Q/SAD-1-2004 公司集团质量管理
20、体系组织机构图 版本号修改号 30工程勘察 设 计 咨 询 工程监理集团总经理管 代总 师 集团副总经理财 务 部 技 术 发展部市 场 开拓部浙江华汇建筑设计有限公司浙江华诚建设监理有限公司浙江华恒建筑设计有限公司绍兴市山水建筑设计有限公司绍兴浙江华汇岩土勘测有限公司浙江华元工程咨询有限公司浙江华恒交通建设监理公司浙江华汇交通设计有限责任公司总承包部华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件 集团质量管理体系组织机构图 0.1 目录综合部综合部战 略 部综 合 部 财务部文件编号：HB/1-ZL01-2:2005Q -2-X-X版 本 号：1浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手
21、册- 7 -各工程项目组经营办（经营科） 技术质量办（总师办）华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件 质量管理体系过程职能分配表0.1 目录文件编号：HB/1-ZL01-3:2005Q -2-X-X版 本 号：1华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件 质量管理体系过程职能分配表0.1 目录文件编号：HB/1-ZL01-3:2005Q -2-X-X版 本 号：1- 8 -主要职能， 相关职能 3职能部门（单位）体系要求管理层综合部技术发展部市场开拓部财务部工程勘察设计咨询工程监理总承包41 质量管理体系 总要求 42 文件要求 51 管理承诺 52 以顾客为关注焦点
22、53 质量方针 54 策划 55 职责、权限与沟通 56 管理评审 61 资源的提供 62 人力资源 63 、64 基础设施和工作环境 71 产品实现的策划 72 与顾客有关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务提供 76 监视和测量装置的控制 81 测量、分析和改进 总则 82 监视和测量 83 不合格品控制 84 数据分析 85 改进 浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 9 -1 目的说明对集团建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对集团质量管理体系及体系文件的控制。3 职责31 总经理a) 负责领导集团建立、实施
23、和保持质量管理体系；b) 批准质量手册、发布质量方针和目标。32 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在集团内促进顾客要求意识的形成。33 技术部a) 在管理者代表的领导下，负责集团质量管理体系运行的日常管理工作；b) 组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要41 质量管理体系的总要求，集团按照 GB/T19001-2000 标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 集团对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可
24、以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；华汇集团管理体系 质量手册4 质量管理体系文件编号：HB/1-ZL01-4:2005- 10 -c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现对过程的有效管理，并进行持续的改进。42 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421 集团质量管理体系文件由三级文件构成，结构见下图。422 第一级文件为质量手册。422 第二级文件为程序文件
25、。423 第三级文件作业文件，可分为两类：a) 作为各部门、各生产单位运行质量管理体系的常用实施细则：包括岗位责任制和任职要求等、作业指导书、检验规范等。b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。424 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。425 文件的详略程度应取决于集团规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。426 文件可呈现任何媒体形
26、式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。427 为实施上述要求，编制了文件控制程序 （HB/2-JC01） 、 记录控制程序（HB/2-SC002） 。428 集团将文件管理的原理应用于管理体系的所有文件控制，包括质量管理体系以外的文件控制。质量手册包括质量方针等程序文件）a) 作业指导书，检验规范等b) 其他质量文件第一级文件第二级文件第三级文件浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 11 -1 目的规定集团总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于集团总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要31 管理承诺集团总经理通过以下的活动对其建立和改
27、进质量管理体系的承诺提供证据：311 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与集团每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对集团的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312 总经理负责制定和批准集团的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序 。313 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序 。314 总经理应确保集团质量管理体
28、系运行的资源，执行资源管理的规定。32 以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为目标，并争取超越顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，为此应做到： 321 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序 。 322 将顾客的需求和期望转化为要求华汇集团管理体系 质量手册5 管理职责文件编号：HB/1-ZL01-5:2005 - 12 -这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。323 使转化成的要求得到满足a) 集团必须满足法律法规及强制性国家和行业标准等的规定；b) 顾客的期望和需求、
29、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33 为实现上述要求，编制了质量方针、管理策划控制程序、职责、权限与沟通、管理评审控制程序。其中管理策划控制程序及管理评审控制程序参阅：管理策划控制程序 、 管理评审控制程序 。浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 13 -华汇崇尚“产品即人品”的质量理念，人品决定了产品，产品体现了人品，优秀的产品需要优秀的人品来创造。华汇以顾客满意为目标，为确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为集团的产品和服务要求，特确定本集团的质量方针为：“质量为本
30、，科学管理，技术创 新，顾客满意”质量目标为：“ 勘察、设计、咨询产品通过施工图审查认 可，无重大返工情况；监理、总承包产品一次验收合格率 95%以上，合格率 100%；全年获省优项目 2 项，市优项目 10 项；顾客满意率 95%以上(其中经济性指标满意率 95%以上)；顾客投诉未解决率全年不超过 5%；”1 本集团以顾客需求为导向，视质量为人品，通过对相关资源和活动的科学管理，科技创新机制和质量管理体系的持续有效运行，来满足顾客、法律法规及社会其他受益者的需求，并争取超越顾客的期望。2 本方针与集团总体经营方针相适应、协调，它是集团经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3
31、 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，集团与质量有关的各部门、各生产单位应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序 。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 集团应结合内外环境的变化不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可执行管理评审控制程序 。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序 。华汇集团管理体系 质量手册51 质量方针文件编号：HB/1-ZL01-6:2005 - 14 -l 目的对集团内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于集团内对质量管理体系有关的管理层及
32、各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限31 总经理a) 全面领导集团的日常工作，向集团传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 组织制定并批准、发布集团质量方针、质量目标，并对实现质量方针、质量目标负责；c) 组织制定机构设置及质量职能的分配，确保质量管理体系运行所必要的资源配备；d) 进行管理评审，对质量体系的适宜性、有效性和充分性负责。副总经理、总师配合总经理做好分管工作。32 管理者代表a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个集团内提高满足顾客要求的意识；d ) 负责与质量体系有关
33、事宜的外部联系工作。33 综合部a) 配合管理者代表做好与质量体系文件建立、运行、宣传的相关工作；b) 负责制订职工培训计划，负责建立、保管培训记录；c) 主持集团内部岗位培训计划的制订，对培训合格者颁发上岗证；d) 确定从事影响产品质量工作岗位的能力要求及对在岗人员的能力评价；e) 负责与质量体系有关的外来文件的管理和传递工作；f) 负责工作环境建立、维护工作和设施审批、采购、验收的组织实施工作。华汇集团管理体系 质量手册53 职责、权限与沟通文件编号：HB/1-ZL01-7:2005 浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 15 -34 技术部a) 确定和使用适当的测量和监控方法，分
34、析适当的数据，评价质量体系的适宜性和有效性；b) 配合管理者代表做好内部质量审核工作，编制集团内部质量审核计划，并组织实施；c) 负责组织制订集团技术岗位的质量职责和相关岗位的设置；d) 负责公司质量体系文件的控制；e) 负责集团计算机网络及相关资源的管理工作和电子档案的管理、建档工作；f) 负责集团科技档案管理工作；g) 负责编制本部门的工作手册；h) 负责相关记录的管理工作。35 市场部a) 指导集团所属各生产单位经营办的业务工作；b) 负责集团经营情况的统计分析；c) 负责处理顾客有关产品质量的来电，来函，来访等日常事务；d) 检查各子公司的服务计划，组织各子公司开展客户的走访工作和顾客
35、满意度调查工作，并负责做好资料的最终汇总整理工作；e) 负责编制本部门的工作手册；f) 负责与本部门相关记录的管理工作；g) 负责指导、检查、督促各子公司做好相关记录的管理工作。36 财务部a) 参与设备购置的审核工作；b) 负责集团设施的登记、造册等管理工作；c) 负责编制本部门的工作手册；d) 负责相关记录的管理工作。37 各生产单位职责a) 负责本单位产品实现的策划;b) 负责本单位文件、质量记录的控制；b) 识别顾客要求、进行顾客要求评审，合同签订和管理；- 16 -c) 负责本单位产品实现过程的控制和产品提供后的服务；d) 负责本单位监视和测量装置的控制及设施的管理、日常维护工作；e
36、) 负责本单位不合格品的控制。4 内部沟通41 集团应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用管理管理系统、各种会议、布告栏、内部刊物、内部计算机网络及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序 。5 相关文件数据分析控制程序 。浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 17 -为确保质量管理体系、过程、产品的符合性，达到顾客满意，应及时确定并提供所需的资源，包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境。并对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，
37、详见以下的程序文件： 人力资源控制程序 （本章独立成文） HB/2-RL01：2005设施和工作环境控制程序 （本章独立成文） HB/2-XZ01：2005华汇集团管理体系 质量手册6 资源管理- 18 -集团将过程管理原则用于所有的产品实现的所有活动，包括勘察、设计咨询、造价招投标、监理、总承包等产品。为充分体现不同产品过程控制的差异性，针对不同的产品制定了相应的控制程序，并随着控制程度的提高不断完善。本章独立成文，详见以下的程序文件：1 工程勘察产品实现控制程序 HB/2-SC07.1：20052 工程设计咨询产品实现控制程序 HB/2-SC07.2：20053 工程招标造价咨询产品实现控
38、制程序 HB/2-SC07.3：20054 交通工程设计咨询产品实现控制程序 HB/2-SC07.4：20055 建设工程监理产品实现控制程序 HB/2-SC07.5：20056 交通工程监理产品实现控制程序 HB/2-SC07.6：20057 工程建设总承包产品实现控制程序 HB/2-SC07.7：2005华汇集团管理体系 质量手册7 产品实现的过程控制浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册- 19 -为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，集团应进行顾客满意度调查、内审、过程和产品监视和测量、不合格品控制、数据分析，以及实现其不断的改进，并规定了与此相关的产品实现单位、技术部、市场部的职责和程序，详见以下的程序文件：测量、分析和改进控制程序 （本章独立成文） HB/2-SC08：2005顾客满意程度测量程序 （本章独立成文） 主要职能， 相关职能浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量管理体系文件编号 Q/SAD-1-2004 质量管理体系过程职能分配表版本号修改号30华汇集团管理体系 质量手册8 测量、分析和改进
