1、中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系质量管理分手册MS/BJ-1-07-20102010-06-20发布 2010-07-01 实施中国水利水电第八工程局有限公司 发布1文件修改状态记录序号 修改通知单编号 修 改 内 容 修改日期2目 录1 手册说明 42 管理方针和目标 42.1 质量管理方针 .42.2 目标 .53 质检机构 63.1 质检机构的模式 .63.2 模式的选用 .83.2.1 公司 83.2.2 二级单位（分局、厂、国际部） .83.2.3 施工（生产）项目 84 质量职责 84.1 全面质量管理委员会职责 .84.2 公司总经理 .94.3 公司党委书记 .94.
2、4 主管质量的副总经理 .94.5 公司总工程师 .94.6 公司质量管理部 .94.7 公司技术中心（不含科研设计院） .104.8 科研设计院 .104.9 二级单位（分局、厂、国际部） .104.10 二级单位工程部/技术质量部 .104.11 二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师 .104.12 施工（生产）项目经理 .104.13 项目质检部门 .114.14 项目试验部门 .114.15 项目技术部门 .114.16 终检质检员 .114.17 复检质检员 .124.18 班组长 .124.19 合作项目质检员 .124.20 部位工程师 .124.21 质量专总
3、.124.22 施工（生产）人员 .134.23 其他部门和人员 .135 管理程序和流程 135.1 员工质量意识的提高 .135.2 质检人员、试验人员的管理 .135.2.1 质检人员、试验人员的配置及入 职要求 135.2.2 资格认定管理 .135.3 施工（生产）过程中的质量控制 .145.3.1 工程（产品）特性信息的获取 .145.3.2 施工组织设计、技术方案（措施）的 编制及技术交底 145.3.3 特殊过程（关键过程）的控制 .145.3.4 施工（生产）过程的监视和测量 .155.3.5 工程（产品）的标识 .165.3.6 产品防护 .165.4 检验与试验 .163
4、5.4.1 检验、试验策划 165.4.2 检验和试验的实施 .175.4.3 检验试验记录 .185.4.4 保修 .185.5 公司、二级单位质量检查 .185.6 不合格品管理 .195.6.1 评审和处置 .195.6.2 不合格品处置的实施 .195.7 质量事故的管理 .205.7.1 质量事故分类 .205.7.2 质量事故的处理 .205.8 质量考核与奖惩 .215.8.1 质量考核 .215.8.2 质量奖惩 .215.9 质量改进管理 .215.9.1 质量改进管理 .215.9.2 QC 小组活动管理 225.10 竣工移交管理 .225.10.1 竣工资料整编责任 .
5、225.10.2 原始资料的收集 .225.10.3 竣工资料整编要求 .235.10.4 竣工资料的移交 .235.11 质量信息 .245.11.1 质量信息收集的范围、内容 245.11.2 质量信息传递途径、方法 245.11.3 质量报表管理 .245.12 优质工程的创建 .245.12.1 优质工程创建策划、实 施 245.12.2 优质工程申报 .246 记录 257 相关和支持性文件 258 附录 26附录 A1：质量检验员资格评定表 26附录 A2：送检单 27附录 A3：紧急放行/例外转序审批报告 28附录 A4：单元工程验收统计台帐 29附录 A5：不合格品评审记录 3
6、0附录 B1：QC 小组活动管理办法 .31附录 B2：质量报表填报规定 4541 手册说明本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的组成部分。本手册的编写遵循公司全面管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。本手册明确了公司质量工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了质量工作的主要管理过程和活动；规定了施工生产过程的质量控制、检验与试验、不合格品、质量事故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建等各项工作的管理程序和工作流程。本手册由公司质量管理部提出并归口。公司人力资源部、技术中心、设备物资部、经营管理部、总经理办公室会签。
7、编写：曹楚良 潘斌 龚钺审核：涂怀键 曹楚良批准：张汉龙 第 1 次发布现行修订状态：A/02 管理方针和目标2.1 质量管理方针提高员工素质 规范工作行为 追求完美品质 满足用户要求提高员工素质：产品（工程）质量和服务质量是企业管理水平和员工素质的综合反映，坚持以人为本的管理思想，采取行之有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想素质，以适应社会发展变化的要求，是保证实现质量目标的基础。规范工作行为：实施规范化、标准化、制度化的管理，用标准、规范、制度、程序等来规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。追求完美品质：“完美品质”是我们永恒的追求目标，是我
8、公司总的质量宗旨和质量方向。随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的要求在不断提高。 “质量没有最好，只有更好” ，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追求产品和服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我公司自身发展的需要。满足用户要求：“满足用户要求”是我局对顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是我公司最终的质量目标。我们必须坚持“质量第一，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关注的焦点，事事处处想到顾客。确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。52.2 目标2.2.1 公司质量目标制定（1）公司质量目标根据公司质量方针和公司现状及市场前景制定，公司
9、质量目标分中长期质量目标和年度质量目标，质量目标要进行层层分解。（2）公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过后行文发布。（3）公司年度质量目标由公司质量管理部根据公司中长期质量目标拟定，并分解到公司二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度质量工作要点和生产、经营计划安排发布。2.2.2 二级单位质量目标制定（1）二级单位质量目标依据公司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并分解到所属项目。（2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。2.2.3 施工（生产）项目质量目标制定（1）工程项目开工前，施工局（项目部）要制定总体施工（生产）质量目标。
10、每年度要依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。（2）质量目标满足施工合同和法律法规规定的要求，并且不低于上级单位下达的质量考核目标指标值。2.2.4 质量目标出现偏差处理在质量目标实施过程中出现偏差，及时分析原因和采取相应的措施，确保目标能够实现。当出现意外和不可抗力事件等特殊情况，影响目标实现时，对目标进行相应调整。2.2.5 公司质量目标（1）2010 年2014 年工程（产品）质量目标工程（产品）施工（生产）质量满足合同要求，其中，土建单元工程优良率不低于85%，金结机电单元工程优良率不低于 95%；工程竣工一次交验合格率 100%；合同项目竣工验收优良率不低于 70%。
11、进一步提高工程（产品）外观质量。杜绝重大质量事故发生，减少质量事故和质量问题的发生。顾客投诉的处理和反馈率 100%。每年创 2 个以上省（部）级优质工程；争创 1个国家级优质工程。2.2.6 公司质量业务管理目标6施工班组长公司质量管理委员会公司质量管理部二级单位质量主管部门质检部门 试验部门作业队技术（质检）员项目（1）工序/分项验收错检、漏检率小于 0.1%；（2）工序/分项监理复验一次验收合格率 95%以上；（3）年度质量投诉不超过 3 起；（4）不发生责任性重大质量事故，大质量事故年度不超过 1 起；（5）项目竣工资料整编、移交及时，业主投诉事件年度不超过 2 起，规定向公司档案室移
12、交的竣工资料到位率 100%；（6）质量信息传递及时，二级单位质量报表报送内容和报送时间不符合规定要求，年度不超过 5 起；（7）施工（生产）质量满足合同要求，工程项目竣工验收合格率 100%；（8）每 3 年至少获一项国家级优质工程奖，每年度至少获 2 项省（部）级优质工程奖，每年度至少获 2 项省（部）优质量管理小组（QC 小组） 。2.2.7 二级单位、项目（厂）质量业务管理目标二级单位、项目（厂）质量业务管理目标比照公司目标及自身实际制定。3 质检机构3.1 质检机构的模式公司设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理质量业务的职能部门；施工（生产）项目质检机构设置模式 1、模式 2
13、、模式 3。模式 1：7二级单位质量主管部门公司质量管理部公司质量管理委员会部位工程师施工工序主管质量专总办公室施工班组长试验部门部位工程师项目模式 1 质控人员的配置：项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门要单独设置（金结制安、基础处理等项目除外） ，配置专职试验人员。模式 2：模式 2 质控人员的配置：项目质量主管部门要配置专职和兼职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外） ，可由其他部门兼管，配置专职试验人员。模式 3：公司质量管理委员会项目质量主管部门二级单位
14、质量主管部门施工班组长公司质量管理部作业队技术（质检）员试验部门项目8模式 3 质控人员的配置：质量专总办公室设质量专总一名，配备必要的工作人员；部位工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长为班组兼职质检人员，负责初检。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外） ，配置专职试验人员。3.2 模式的选用3.2.1 公司设置公司质量管理部，归口管理质量业务。3.2.2 二级单位（分局、厂、国际部）工程部或技术质量部归口管理质量业务，配备相应数量的专职或兼职质量管理人员。3.2.3 施工（生产）项目（1）水电施工项目：级、级水电施工项目要按模式 1 设置
15、质控机构，级水电施工项目原则要按模式 1 设置质控机构，也可以采用模式 2，但须经上级单位批准。级、级水电施工项目原则上按模式 2 设置质控机构，可采用质量检控模式 1、模式 3，采用模式3 须经上级单位批准同意。 （注：项目等级划分见公司经营管理分手册的相关规定）（2）非水电项目：视工程实际情况按质量检控模式 1 或模式 2 设置质控机构。对于施工战线长的项目（如公路、铁路等） ，可按质量检控模式 3 设置。（3）国际工程项目：国际工程水电施工项目和非水电项目原则上按照本条目中（1） 、（2）条款要求设置质控机构。对于他控力量薄弱（注：业主和监理不参与施工过程监控和施工工序质量检查验收）的项
16、目，按质量检控模式 1 设置质控机构。（4）合作项目：配置我方专职或兼职质检人员，终检验收要由我方质检员与合作方质检人员一起进行。对于施工难度大、工艺复杂、质量风险大的合作项目，我方要配置专职质检人员，且合作方要按我方以上相关要求设置质控机构。（5）风险抵押承包项目：按照工程的规模和项目的特点选择以上三种模式相对应的一种进行设置。（6）其他：因特殊情况，项目不能按以上规定设置质检机构的，项目提出质检机构设置方案，报所属分局（厂、国际部）审查，公司批准。4 质量职责4.1 全面质量管理委员会职责（1）决策公司质量管理重大事项。9（2）研究、审议全局性的质量纠正和预防措施。（3）审议公司相应等级质
17、量事故的处理方案（含对责任人的处理） 。4.2 公司总经理（1）质量第一责任人。负责建立健全公司质量管理体系，并提供必要的资源，保证管理体系的有效运行。（2）领导并组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。（3）批准公司质量奖惩方案。（4）主持召开质量管理委员会会议。4.3 公司党委书记（1）主抓公司质量文化建设，推动公司管理体系的建立、运行和完善。（2）协助总经理组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。4.4 主管质量的副总经理（1）主管公司施工（生产）质量的管理工作。负责质量管理体系的建立。（2）掌握公司施工生产质量动态，组织制定和实施全局性的
18、质量纠正和预防措施。（3）负责公司质量品牌建设工作。（4）组织相应等级质量事故的调查和处理。（5） 审核公司质量奖惩方案。（6）协助总经理为实施质量管理提供必要的资源。4.5 公司总工程师（1）分管公司施工（生产）质量工作。对工程质量在技术方面负领导责任。（2）负责审批相应等级质量事故和不合格品处理的技术方案（措施） 。 （3）领导公司竣工资料整编、归档、移交工作。4.6 公司质量管理部（1）负责公司质量管理委员会的日常工作。（2）归口管理公司质量工作：制订公司质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责公司质量考核与奖惩；进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和公司质量投拆；负责质量
19、信息管理；负责公司质量品牌建设的相关事务；协管质检队伍建设。（3）组织公司管理体系文件的编制和修订工作。10（4）负责公司竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。4.7 公司技术中心（不含科研设计院）（1）参与相应等级的质量事故、不合格品的调查处理。对工程质量在技术方面负管理责任。（2）归口管理公司所执行技术标准及验收规程、规范的确定、发布等事务。4.8 科研设计院（1）归口管理公司试验和检测工作。（2）负责制定本专业的规章制度和体系文件。（3）检查、督促、指导、考核本系统项目的试验和检测工作，收集、整理、分析、传递本专业质量信息。（4）协管试验检测队伍建设。（5）参与本专业相应等级质量
20、事故、不合格品的调查、处理。（6）协管本系统竣工资料的管理工作。4.9 二级单位（分局、厂、国际部）（1）建立、健全本单位质量管理体系，按规定设置质检机构，贯彻落实公司方针政策和公司下达的质量目标、指标。（2）归口管理所属施工（生产）项目质量，为项目提供必要的资源。（3）负责本单位质检队伍的建设。（4）接受公司质量业务检查、督促。4.10 二级单位工程部/技术质量部（1）归口管理本单位质量工作：制订本单位质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责本单位质量考核与奖惩；对本单位项目进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和质量投拆；负责质量信息管理；负责本单位质量品牌建设的相关事务；协管
21、本单位质检队伍建设。（2）负责本单位竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。4.11 二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师比照公司总经理、党委书记、主管质量副总经理、总工程师的职责履行相应质量职责。4.12 施工（生产）项目经理 （1）项目质量第一责任人。代表公司履行施工合同，组织并主持项目策划。 按国家法11律法规、规程、规范和公司管理体系以及合同要求全面组织施工生产。（2）组织建立健全项目管理体系并保证其有效运行，合理调配项目资源，保证项目质量目标的实现。（3）领导项目竣工资料整编和移交工作，并提供必要的资源。4.13 项目质检部门（1）制订质量管理规章制度，推进项目
22、质量体系的有效运行。（2）负责工序/分项、单元工程验收和施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，负责工程验收的相关工作。（3）组织质量培训。（4）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档、移交工作。 （5）组织或参与相应等级质量事故和不合格品的调查处理。（6）负责质量信息的收集，分析、整理；负责填报质量报表、报告。4.14 项目试验部门（1）组织编制试验、检测专业的各项规章制度。（2）负责试验室仪器设备的管理工作，并负责组织、落实试验仪器设备的率定、校准、维护等工作，建立试验仪器、设备管理档案。（3）负责施工生产中试验检测和相关控制工作，收集整理相关资料，按时填报试验、检测报表和报告。（4）参与本
23、专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。4.15 项目技术部门（1）编制项目相应的施工组织设计及技术方案（措施）等，并指导、督促实施，按规定进行技术交底。（2）明确项目执行的相关技术标准及验收规程、规范。（3）参与相应等级质量事故、不合格品的调查分析，提出相应的处理方案。4.16 终检质检员（1）贯彻执行质量管理规章制度。（2）负责工程施工工序/分项终检验收，通知监理等单位复验。（3）负责施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，并作好质量值班记录。（4）负责本人验收和控制区域相关资料的填写、整理并及时移交给资料员。12（5）向质量办主任和主管质量领导报告施工质量情况。4.17 复检质检员（1
24、）对工序施工质量复检，并填写相关资料，合格后，联系终检人员验收。（2）对所辖部位施工进行巡检，对特殊部位，施工难点部位、重点工序进行跟班施工，做好相应记录。（3）在巡检、跟班施工中发现质量问题或在工序终检过程中监理及终检人员提出的意见和要求，及时要求施工班组或反馈作业队（工区）领导组织解决。4.18 班组长（1）对所承担的施工部位，按施工设计图纸及施工工艺、标准要求组织实施。（2）负责对本班组员工进行施工技术交底。（3）对工序施工质量进行初检，及时处理质量问题。4.19 合作项目质检员（1）检查并督促合作方按要求完善质量管理体系。（2）与合作方质检人员共同完成终检验收。负责施工过程中的质量巡检
25、，对特别重要部位施工旁站，并作好质量值班记录。（3）对合作方施工质量、竣工资料整理、质检人员履职情况等进行检查、督促。（4）负责质量信息的收集，分析、整理，提出改进措施和建议；负责填报质量报表、报告。（5）向总工和项目经理报告施工质量情况。4.20 部位工程师（1）贯彻执行项目质量管理规章制度。（2）负责按照施工设计、规程规范和施工技术措施组织施工，负责所主管部位的施工协调和施工技术交底。（3）负责终检验收，通知监理等复验。负责本人检验和控制资料的填写、整理并及时移交给资料员。（4）负责施工过程中的质量巡检或重要部位的旁站，并作好质量值班记录。（5）向质量专总和主管领导报告施工质量情况。4.2
26、1 质量专总（1）组织编写项目的质量管理规章制度，推进质量管理体系的有效运行。13（2）归口管理项目质量检控工作，掌握项目的质量动态，提出改进措施和建议。（3）参与或组织相应等级质量事故、不合格品的调查、分析、处理。（4）负责项目质量信息的收集、处理，负责填报质量报表、报告。（5）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档移交工作。（6）组织监理等进行单元工程质量评定，建立相应的验收评定台帐。（7）负责质量奖罚、质量考评具体事务。4.22 施工（生产）人员按施工规程、规范、标准、设计、施工技术措施要求等进行施工，确保施工（生产）满足规定要求。4.23 其他部门和人员在本业务范围内履行相应的质量职责
27、。5 管理程序和流程5.1 员工质量意识的提高公司各单位通过开展形式多样的质量宣传教育活动和建立质量管理长效机制，营造员工关注质量、参与质量管理的氛围，提高员工质量意识和品牌意识。公司员工和各级领导要学习相关质量法规、质量专业知识等，树立“质量第一”的观念，增强质量意识，履行质量职责。教育活动方式：开展全面质量管理、 “质量月” 、质量评比、质量知识竞赛、质量警示教育等活动；形式：质量座谈会、现场质量分析会、举办质量宣传专栏（期刊） 、表彰质量先进、张贴（挂）质量标语等。5.2 质检人员、试验人员的管理5.2.1 质检人员、试验人员的配置及入职要求见公司人力资源管理分手册相关规定。5.2.2
28、资格认定管理（1）质检人员资格申报条件：a、具备大专以上文化程度。b、专业对口人员在质检岗位工作一年以上；专业不对口人员在质检岗位工作三年以上，并经考察能胜任质检工作。（2）申报、评定：申报者填写质量检验员资格评定表 （附录 A1）一份，附学历证书14复印件一份，项目初审，二级单位复审上报到公司质量管理部。由公司质量管理部、人力资源部负责评定。公司人力资源部行文确认，公司质量管理部发放质检员资格证书。申报评定工作于每年 7 月份进行。（3）对从事工业与民用建筑、交通行业等非水电工程建设的质检人员，按照国家或行业相关规定考核合格取得相应资格证书后上岗。（4）试验人员资格认定按公司试验检测、测量管
29、理分手册相关规定执行。（5）质检人员信息库由公司质量管理部建立，每年更新一次。5.3 施工（生产）过程中的质量控制5.3.1 工程（产品）特性信息的获取（1）项目中标后，须进行合同交底。合同交底包括投标部门向项目交底和项目内部交底，内容包括技术和商务两部分。（2）投标部门向项目交底由项目的上级主管单位组织，相关部门参加。项目内部交底由项目经营部门或技术部门组织，相关部门和相关人员参加。（3）项目应参加由业主（监理）组织的设计交底，项目总工程师根据工程特性，确定参加人员。（4）项目在接到施工图纸后，技术部门组织有关工程技术人员对施工图纸进行自审，明确设计意图、生产工艺、质量标准、特殊材料的规格品
30、种及技术要求等。（5）项目要把施工合同文件中的相关内容发放到相关部门和岗位。（6）项目要配备相关规程、规范、标准及法律法规等书籍。5.3.2 施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底（1）项目开工前，根据合同相关要求及项目施工特点，技术部门及时编制施工组织设计方案。（2）对施工难度大，工艺复杂、技术要求高的工程项目或施工工序，编制作业指导书或施工技术措施。（3）施工方案审查、批准、技术交底、设计变更管理等按公司科技管理分手册相关规定执行。5.3.3 特殊过程（关键过程）的控制（1）特殊过程包括：a、施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制的15过程。b、施工
31、中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程。c、项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程，例如过程检验代价过高或具有破坏性。（2）特殊过程识别项目应根据施工项目的具体特点，在项目管理计划或有关文件中对该工程项目的特殊过程进行确定，并制定特殊过程控制方法。可能成为特殊过程的有：混凝土浇筑、焊接工序、预应力张拉、止水防渗设施、灌浆工程、桩基工程、防腐蚀工程等。（3）特殊过程控制a、施工前，项目部应编制特殊过程施工方案或作业指导书，必要时，应就特殊过程的工艺方法（参数） ，材料的要求，设备的能力，人员的资格，作业环境要求，监控的方法、人员和频次，验收准则及禁止事宜，紧急情况的处置及必要的记录要求
32、等做出明确规定，并经项目技术负责人审批。b、施工前，组织实施者应根据方案要求对施工操作人员进行交底，并对施工机械设备的能力和操作人员的资格等进行验证。c、施工过程中，监控人员应根据施工方案要求的监控方法、频次和验收准则对过程进行监控，施工方案要求的人员、设备、材料、环境是否符合要求，确定的工艺方法（参数）是否满足产品要求并有效实施。检查中如发现方案有不足或不妥之处，应及时报告，由相关人员提出修改意见，经原审批人审批后，再组织实施。d、对特殊过程的确认和监控应进行记录。e、当材料变更，产品工艺方法（参数）变更，设备更换或大修，人员调换，作业环境变化时，监控人员应对过程进行再确认。确保对影响过程能
33、力的变化做出反应，保证产品质量。5.3.4 施工（生产）过程的监视和测量（1）作业队（工区）现场管理人员是施工生产过程控制的主体，现场管理人员的数量、能力要满足施工生产的需要。作业队（工区）要按设计、施工技术措施、规范、标准等要求组织施工，现场管理人员对施工生产进行全过程控制，及时发现并组织处理施工过程中存在的问题。（2）终检质检员/部位工程师对施工过程进行质量巡检，必要时旁站监控，及时指出施16工过程中存在的问题，督促整改。对于混凝土浇筑、灌浆等重要工序的施工，终检质检人员/部位工程师每班巡检不少于两次。质量检控主要内容：是否按施工设计要求组织施工；资源配置到位情况；过程质量技术参数是否满足
34、相关要求；施工质量是否符合要求。（3）项目总工、技术部门在施工过程中要对技术方案、措施等技术文件的落实情况进行检查和督促。（4）施工生产项目（厂）要采取相应的措施，确保施工现场管理人员充分履行施工过程的监管职责。（5）施工生产项目（厂）根据需要可组织定期质量检查。5.3.5 工程（产品）的标识（1）工程（产品）要采用适当的方式进行标识，以防止混淆。标识的方式有：分别存放、涂漆、标牌、标签、印章、记录等。记录包括施工日志、混凝土浇筑记录、成桩记录、预应力张拉记录、设备安装和运行记录、检验记录、验收记录等。（2）标识内容根据实际需要有：使用部位、加工日期、检验试验状态、使用材料等。检验试验状态有：
35、待检、合格、不合格、待定。（3）采购产品及业主提供的产品一般采用分别存放、涂漆、标牌、标签等进行标识。（4）土建施工产品一般采用记录或标注进行标识。（5）金结机电加工的产品采用记录或分别堆放、标牌、标注等进行标识。（6）几种特殊产品标识要求：同时生产、运输两种以上强度等级、级配或其他特性不同的混凝土时，由相关部门（生产拌和部门或生产使用单位）设置明显的区分标志；混凝土浇筑仓面有两种以上强度等级、级配或其他特性不同的混凝土时，由作业队设置分区标识；混凝土预制件由作业队（工区）标注“规格型号、生产日期、检验试验状态等” 。 （7）当发生丢失、损坏或模糊不清时，负责标识的人员应进行追溯，确认原标识情
36、况，并重新标识。5.3.6 产品防护产品防护执行“谁拥有，谁防护” 。防护方式适宜可靠，必要时由项目技术部门制定专项的防护措施，如混凝土冬季施工保温措施等。防护期间若发现损坏现象，应及时报告，采取相应的处置措施。5.4 检验与试验175.4.1 检验、试验策划（1）由技术部门牵头，质检部门和试验部门参与，依据合同文件和相关法律、法规及其他相关要求，明确项目检验与试验执行的规程、规范、标准。无相应标准时，由技术部门制定相应标准并报监理（业主）同意。质检、试验部门和相关人员要配备相关规程、规范和标准书籍。（2）项目质检、试验部门按照施工合同规程、规范、标准等要求，明确试验和检验项目、内容、频次、方
37、式、方法。（3）项目施工前，由质检、试验室部门根据项目特点，向监理工程师索取相应的验收表格，必要时补充制订。5.4.2 检验和试验的实施（1）采购产品（原材料、施工用材等）a、采购产品和顾客提供产品，由施工局（项目部、厂）的设备物资部门组织进货检验，对其规格、型号、名称、数量、材质证明、质保书（出厂合格证） 、产品外观质量等进行检验和验证。对需要送检的，开具送检单 （附录 A2）并通知试验部门，试验部门按规定进行抽样检测。若须见证取样，由试验部门通知监理（业主）单位。抽样检测资料由试验部门保存并将检测结果及时反馈到设备物资部门。b、检测不合格时，按本手册 5.6 条款规定执行。c、如因生产急需
38、来不及验证而放行时，由生产（使用）单位填写紧急放行/例外转序审批报告 （附录 A3） ，项目总工或其授权的技术人员批准，合同有要求时，还应报业主（监理）同意后方可实行。紧急放行，生产单位及设备物资部门均应做好明确标识和相关记录，以便于追溯。放行以后不能追回或无法更换的，以及追回和更换后影响相邻产品或此后产品质量的，严禁采取紧急放行。d、业主提供的产品按以上规定进行进货检验。出现不适宜和不合格时及时通报业主进行处理。（2）过程产品的检验和试验a、工序/分项、隐蔽工程验收由施工班组初检、作业队/工序施工主管进行复检，专职质检员/部位工程师终检，终检合格后，通知监理等进行复验，签发合格证，进行下道工
39、序（环节）施工。b、自行施工（生产）的原材料和半成品由试验或质检部门进行检验和试验。c、单元工程由质检部门/质量专总组织监理等进行验收评定。18d、分部、单位工程工程完工后，项目及时整编相关验收资料，向业主/监理工程师提交验收申请报告并配合相关方组织的验收。相关事务由项目质检部门/质量专总牵头办理，项目总工组织。e、阶段验收：项目总工按规定要求组织编整、提交验收资料，技术、质检、试验等部门参与。项目组织预验收。（3）最终产品的检验和试验产品已完成，所有规定的检验和试验项目均已完成，且结果满足规定要求，可进行最终产品验收。项目技术负责人组织相关部门和人员收集、整编、提交竣工验收所需的文件和资料。
40、由项目进行预验合格后，向（业主、监理）提出申请，并配合相关方进行验收。5.4.3 检验试验记录 （1）检验试验记录的收集、移交、保存等见本手册 5.10 条款的相关规定。（2）质检部门/质量专总对终检质检人员/部位工程师移交来的检验资料、验收资料等进行审查、整理，每月进行清点，并按不同的分部工程依次建立单元工程验收评定统计台帐 （附录 A4） ，发现所缺资料必须在次月追回。5.4.4 保修二级单位对所属项目按合同约定的服务事项负责保修，公司直管项目由公司负责组织保修。5.5 公司、二级单位质量检查（1）司、二级单位对项目（厂）除日常的业务检查、指导和督促外，原则上要每年组织一次质量检查，质量检
41、查可采取抽查的方式，重点检查施工难度大、存在着较大质量风险、社会影响较大的项目。二级单位年度质量检查由二级单位工程部/技术质量部牵头组织，公司年度质量检查由公司质量管理部组织。（2）公司、分局对项目（厂）检查事先须确定检查目的、检查内容。内容宜包含（不限于）： （1）项目质量目标实现情况以及产品实物质量情况；（2）检查该项目（厂）工程关键部位、特殊施工工序的施工组织设计、技术措施或作业指导书的制定和落实情况；质量控制重点识别情况及是否在相应施工组织设计方案或技术措施中制定有针对性的质量控制（保证）措施。（3）分包工程质量管理情况；19（4）竣工资料的收集、整编情况；（5）机构设置和资源配置是否
42、满足质量管理要求，质控人员的履职情况；（6）质量管理制度的制定及落实情况；（7）顾客（含监理、质监站等）质量信息的收集及处理情况，质量改进的手段（措施）及效果，工程质量事故和质量投诉处理情况等。（3）检查完后，检查组要把检查情况及整改要求以书面形式通报受检单位，对突出的质量问题，要下发专项质量整改通知书。5.6 不合格品管理5.6.1 评审和处置（1）评审内容：对工程（产品）安全性或使用性能影响程度、对下道工序的影响； 实施补救措施的难易程度、不合格处置方式及对工期、成本的影响。（2）处置方式有：返工、返修、改作他用、让步接受、报废、降级使用。（3）施工（生产）出现的不合格品的评审和处置a、对
43、工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命影响较小，只须采取简单的处理就可以达到要求的不合格品，由终检质检员/部位工程师评审，提出处置方式，必要时报监理工程师同意。b、对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命有一定影响，要采取较复杂处理才能达到要求的不合格品，由项目总工组织质检、技术、作业队（工区）等相关部门进行评审，做好评审记录（注：评审记录表格格式见附录 A5，但不局限表格形式） ，技术部门提出处理方案，总工审核批准。若处置难度较大、技术措施特别复杂，项目对处置把握不足，项目可报请二级单位或公司相关部门指导（或参与）处理方案的制定，处理方案由二级单位总工或公司总工批准。必要时处置方案报监理（业
44、主、设计）同意。c、发生超过企业处理权限的不合格品，按规定的程序进行处理。 （4）采购产品出现不合格品，原则上做退货处理；不做退货处理的由项目总工组织相关部门和人员对不合格品进行评审、处置。对构成产品的不合格原材料和外协件等，处置方式为让步接受或降级使用时，报监理（业主）同意。（5）业主提供的产品出现不适宜和不合格时，要及时通报业主进行处理。（6）由于设计等非自身原因造成的不合格品，要与业主、监理等协商解决。（7）已交付的产品出现不合格，按合同相关规定进行处理。20（8）项目（厂）对不合格品评审和处置的相关资料进行整理、保存。5.6.2 不合格品处置的实施施工（生产）单位按批准的处理方案对不合
45、格品实施处置。不合格品经返工、返修后，要重新进行检验和试验。质检、试验、设备物资部门按各自的管理职责对相应的不合格品的处置进行跟踪和验证。5.7 质量事故的管理质量事故是不合格品的特殊表现形式，对工程（产品）的不合格评审、处置按本手册5.6条款规定执行，对事故原因、事故责任处理执行 5.7 条款。5.7.1 质量事故分类事故分类 重大质量事故 大质量事故 较大质量事故 一般质量事故直接经济损失（万元）100 100 10 10 5 5 2事故危害对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命造成重大大影响，无法修补或修补后仍达不到设计要求，需要对结构设计作重大改变，或必须采取重大技术措施进行返工或返
46、修，才能满足要求或预期用途。对公司信誉造成重大影响（影响恶劣，影响范围波及到本工程、我公司以外）。对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命有较大影响，采取较复杂的措施处理后，能满足设计要求。对公司信誉造成较大影响（影响范围在本工程和我公司之内） 。对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命有一定影响，经返工或返修等处置后满足设计要求。对公司信誉造成一定影响（影响范围在本项目之内） 。工程质量不符合规程和合同规定的质量标准，经简单的返工或返修等处置后满足设计要求。注：（1） 、事故等级只须符合表中“损失金额” 、 “事故危害”栏所列条件之一。（2） 、若质量事故性质恶劣，影响严重的提高一个等级处理
47、。（3） 、直接经济损失（质量事故检测和处理所发生的费用）=人工费+材料费（主材和辅材）+ 机械费 。5.7.2 质量事故的处理（1）出现较大、大以及重大质量事故（公司内定的事故等级） ，事故单位（项目、厂）要在 24 小时内以电话、传真等方式将事故的简要情况报告二级单位、公司质量管理部，对事故现场做好相应记录（拍照、摄像等） ，并要采取适宜的措施防止事故进一步扩大，尽可能的保护好事故现场。质量事故（事件）发生后，不按规定上报，按隐瞒质量事故论处。21（2）一般质量事故由项目（厂）组织调查处理，完成后，在 15 天内把事故调查报告报二级单位，二级单位报公司质量管理部。（3）较大质量事故由二级单
48、位组织调查处理，完成后，在 15 天内把事故调查报告报公司质量管理部。（4）大质量事故、重大质量事故由公司组织调查处理。 调查完成后，调查组按要求写出事故调查处理报告报公司主管领导。公司主管领导组织召开公司质量管理委员会会议，审议质量事故的处理方案（含对责任人的处理） 。（5）当发生超过企业处理权限的质量事故时，按所在地相关规定和程序进行处理。（6）事故报告的内容：a、事故基本情况（事故的发生过程、事故简要事实描叙、直接经济损失、对工期影响、对工程结构安全和使用寿命的影响、对公司信誉的影响等） b、事故原因分析（直接原因、间接原因）c、事故责任分析 d、事故的处理（工程本身的处理和对责任人的处
49、理） e、整改措施。 （注：对责任人的处理可另行文）（7）发生大质量事故和重大质量事故，责任单位行政正职要向公司质量管理委员会 “说清楚” 。（8）质量事故责任人的处理执行水电八局有限公司奖惩规定的相关规定。（9）公司质量管理部根据质量事故的性质及危害程度等，有权对任何等级的质量事故进行调查、处理。（10）质量事故结案后，由事故单位、事故调查单位对事故相关资料分别进行整理、保存。5.8 质量考核与奖惩5.8.1 质量考核（1）公司每年下达二级单位经营考核指标，质量占有一定比例。公司质量管理部制订质量考核细则，对二级单位质量管理体系的建立和实施、质量目标实现情况等进行考核 。（2）二级单位对公司下达的质量目标指标进行分解，下达所属项目（厂）的质量考核指标，制定考核细则，进行年终质量考核。5.8.2 质量奖惩（1）公司质量奖惩见公司水电八局有限公司奖惩规定 。（2）项目（厂）根据各自的实际情况，制定并实施本单位的质量奖惩细则。5.9 质量改进管理225.9.1 质量改进管理（1）项目根据施工生产实际，收集相关质量信息，识别改进需求，采取纠正和预防措施；执行公司和二级单位下达的质量改进措施。（2）二级单位负责所辖范围内相关质量信息的收集，识别改进需
