1、中国商业计划书案例网中国商业计划书案例网XXX 综合医院商业计划书建设单位：有限责任公司二零一四年六月中国商业计划书案例网I目录第一章 执行摘要 11.1 项目名称 .11.2 项目简介 .11.3 商业模式 .11.4 盈利模式 .11.5 市场分析 .11.6 财务分析 .1第二章 市场分析 12.1 市场定位分析 .12.2 市场容量分析 .12.2.1 成都地区医疗需求分析 12.2.2 目标市场容量预测 12.3 市场竞争分析 .1第三章 项目规划 13.1 医院总体规划 .13.1.1 可容纳就医规模 错误！未定义书签。3.1.2 科室设置 错误！未定义书签。3.2 建设内容 .1
2、3.3 组织结构 .1第四章 项目核心运营能力 14.1 项目定位 .错误！未定义书签。4.2 运营模式 .14.3 盈利模式 .14.4 核心资源能力 .1第五章 战略规划 15.1 分析 .15.1.1 优势 15.1.2 劣势 15.1.3 机会 15.1.4 威胁 15.2 竞争策略 .15.3 战略目标 .1第六章 品牌推广 16.1 活动策划 .16.1.1 医院成立新闻发布会 16.1.2 贫困患者医疗救助行动 16.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 16.2 公益广告 .16.3 峰会论坛 .1第七章 投资计划 17.1 资金使用计划 .17.2 退出机制 .1第八章 财务分析
3、 18.1 财务假设 .错误！未定义书签。8.2 财务预测 .错误！未定义书签。8.2.1 收入预测 错误！未定义书签。8.2.2 成本预测 错误！未定义书签。8.2.3 利润预测 错误！未定义书签。8.3 盈利能力分析 .错误！未定义书签。第九章 风险分析 19.1 医务人员道德风险 .错误！未定义书签。9.2 药品质量安全风险 .错误！未定义书签。9.3 医疗纠纷/事故风险 错误！未定义书签。9.4 市场风险分析 .错误！未定义书签。中国商业计划书案例网1第一章 执行摘要1.1 项目名称1.2 项目简介1.3 项目优势1.4 盈利模式1.5 市场分析1.6 财务分析第二章 市场分析2.1
4、市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。 2.2 市场容量分析2.2.1 成都地区医疗需求分析（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数由图 3-1 可以看出，2013 年成都城镇居民人均可支配收入29968 元，比上年增长 10.2%；农村居民人均纯收入 12985 元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额 8151.6 亿元，增长 15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数 514.5 万人，其中参保职工 377.6 万人。参加城镇基本医疗保险人数 555.2 万人，其中参保职工 416.7 万人
5、（见图 2-2） 。中国商业计划书案例网3图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图2014 年，成都公立医院总诊疗人次为 3189.75 万人次，增幅同比上升 0.63%.成都医院次均门诊费用 232.44 元，按当年价格比上年上涨 5.12%，按可比价格上涨 7.12%；人均住院费用 8824 元，按当年价格比上年上涨 7.00%，按可比价格上涨 3.11%。2014 年，医院门诊药费占 42.98%，比上年下降 1.13 个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降 1.12 个百分点（见图 2-3） 。图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图图
6、 2-4 门诊和住院药费占比示意图（二）医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比 50.4%。2.2.2 目标市场容量预测一项统计调查显示，7100 例随机抽样调查人群中就有 4758 例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为 67%。2014 年北京中医医院皮肤科日门诊量达 1000 余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为 9:1。近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增 10%-20%。目前体检普及率仅 15%-20%。未来 5 年我国体检
7、需求将保持 15%左右的速度增长。中国商业计划书案例网5图 2-5 体检市场容量预测通过以上数据，可以保守预测项目市场容量：1.保守预测成都肛肠疾病患者就有 950 万人，市场容量巨大。2.根据 2014 年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模 354 万人次/年。3.成都体检市场规模为 283 万人以上。2.3 市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。表 2-2 竞争对手情况对比名称 等级 特点 劣势1.成都东大肛肠医院成都最大的肛肠专科医院成都首家肛肠医院，以肛肠科为特
8、色的专科医院，设立女子肛肠门诊，中西医结合诊疗为了利润，胁迫劝诱消费者高消费，消费者就医过程有被骗的感觉2.成都民生皮肤病医院 皮肤病专科医院专家团队实力雄厚，有享受国务院特殊津贴的专家6 名同上3.成都市第二人民医院三级甲等综合医院皮肤科治疗效果好，在成都拥有良好的口碑就医患者多，等待时间通常超过 3-5 小时；就医环境简陋，人多时甚至无等待座位；服务人员少，无引导，患者基本要自助处理所有事情。从上表来看，其行业痛点如下：专科私立医院为了利润往往诱使患者做不必要的检查，夸大病情，消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失，消费者无法明白消费；如患者质疑消费过程，服务人员服务态度立刻变差。公立
9、医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度差、医疗资源与就诊人数严重不匹配，让患者感受不到温暖。2.4 市场分析结论经过市场容量和市场竞争分析得出结论，成都肛肠、皮肤医疗市场巨大，随着收入、消费能力的增长和健康观念的深入人心，体检的需求将会越来越多。但明显的行业痛点也为项目提供了市场机遇，提高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费、以疗效和服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。中国商业计划书案例网7第三章 产品服务与项目规划3.1 医院定位及总体规划本项目定位于建立以皮肤科、肛肠科为特色科室的一级专科医院，打造面向中高端人群的人文化星级医院环境，引入智能医疗系统
10、和台湾顶级医疗服务理念，提供全程 360的航空式客服服务和酒店式客房管理服务，以服务改善成都医疗市场排队时间长、就医环境差、无服务意识等痛点。医院建筑面积 3000，上报床位数 30，实际床位数 60。主要科室有外科、内科、妇科、儿科、影像科、检验科、体检中心、伤鉴中心，其中皮肤科、肛肠科为特色优势科室。3.2 产品与服务3.2.1 医院硬件1.打造星级酒店就医环境，让就医过程更加舒心摒弃传统的就医环境和医疗服务，让患者踏入双沙医院的时候感觉进入星级酒店，典雅的室内装饰，没有浓烈的药水及消毒水的味道，嗅进鼻孔的是淡淡的清香。40 间豪华家庭房和贵宾房供患者选择，电视、电话、沙发、冰箱等设施一应
11、俱全，房间卫生环境、毛巾被褥洗漱设施洁净度达到ISSA 美国国际清洁卫生标准。3 处人文医疗休闲区，为患者和家属提供品茗、交流、休闲环境。健身房、论道馆，让患者和家属整个就医过程更轻松。2.先进进口设备，让治疗过程更具保障一批世界领先的诊疗设备让检查报告更准确，治疗效果更精准。3.2.2 服务软件1.引入智能医疗系统，解决排队难题项目引入智能医疗系统，病人通过双沙医院移动终端，可以在手机上提前预约挂号，解决排队难题。2.治疗全过程专人服务，提供营养餐、专业护理等增值服务住院病人除了参与治疗过程，住院期间手续办理、取报告、取药等过程全部有专人负责。除了诊疗，每位医生还会为患者提供饮食、生活禁忌方
12、案，医院还会提供营养餐、专业护理等增值服务套餐，整个住中国商业计划书案例网9院过程患者无需担心治疗外的任何事情，通过服务流程和细节传递爱心。3.首创治疗外 60 天一对一专业贴心服务双沙医院的每一位病患在问诊、治疗结束后，医院为每一位患者都配备一个专职医生和专业护士，提供治疗外 60 天一对一的专业贴心增值服务。利用智能医疗系统，实现医生和患者的移动咨询服务，让患者回家调养的 60 天内，也有专业的移动医疗顾问陪伴身边，建立更加亲密的医患关系。4.价格与服务全部公示，让患者明白消费医院设立价格公示医疗电子屏，所有检查、治疗、药品价格全部向患者公开。医院对医生的考核，不以患者消费金额为考评因素，
13、而以患者满意度等为主要参考因素。3.3 产品与服务优势下表对比了本医院与其他竞争对手在患者进行就医选择时所考量的关键因素中的表现。表 3-1 就医选择关键因素对比项目 双沙医院 成都东大肛肠医院 成都市第二人民医院价格 消费透明，收费较公立医院略高消费陷阱多，消费不透明 平价收费科室 以肛肠、皮肤科为特色拳头产品，辅以内科、外科等全科医院肛肠专科医院 综合医院，皮肤科口碑好就医环境 星级酒店环境 就医环境中等 就医环境差通过对比五大因素，项目优势主要体现为：服务优质人性化的经营理念、精益求精的诊疗技术、充满人文关怀的服务、星级就医环境，解决成都医院消费市场痛点问题，创新医院经营模式。特色专科，
14、实力强劲引进全国权威专家，着力打造肛肠科、皮肤科为核心拳头产品，为形成项目的核心竞争力。同时，开设内科、外科、儿科、妇科、体检中心等科室，满足患者的治疗需求。排队时间 提前预约，基本没有等待时间提前预约，基本没有等待时间等待时间过长，一般为 3小时以上就医服务 60 天超长 1 对 1 专业特色服务； 营养餐、高级护理专业服务没有特色服务，其服务应较一般公立医院略好患者与医疗资源比例严重失调，整个就医过程基本无法满足服务经营理念 以效果和服务赢得患者口碑，以口碑传播医院品牌以盈利为目的，以营销推广为手段注重医疗技术和设备的投入培养中国商业计划书案例网11第四章 项目核心运营能力4.1 业务流程
15、图 4-1 项目业务流程示意图整个项目业务流程如上图：1. 患者网络预约挂号，可避免长时间等待。2. 患者可在规定预约时间内抵达医院，由专业护士进行信息核对填写和服务内容告知，提供一对一的引导、接待服务。3. 由专业护手引导客户至私密诊室就诊，由专家提供诊断、治疗服务。4. 患者期间的取报告单、药品、预约检验等全部由专人提供服务，住院期间患者提出的合理要求可全部告知专业护士，护士可协调医院内资源，在 3 小时内给予患者解决方案。5. 患者结束治疗后，可在家享受长达 60 天的一对一免费专家服务。6. 60 天结束后，对医生、护士进行评价，并填写改进意见。4.2 盈利模式4.3 核心资源能力第五
16、章 战略规划5.1 分析5.1.1 优势5.1.2 劣势5.1.3 机会5.1.4 威胁5.2 竞争策略5.3 战略目标中国商业计划书案例网13第六章 品牌推广6.1 活动策划6.1.1 医院成立新闻发布会6.1.2 贫困患者医疗救助行动6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动6.2 公益广告6.3 峰会论坛第七章 投资计划7.1 资金使用计划表 7-1 资金使用计划表7.2 退出机制中国商业计划书案例网15第八章 财务分析第九章 风险分析下面是赠送的企业管理名句 100，欢迎欣赏!关于企业管理的名言名句5、对产品质量来说，不是 100 分就是 0 分。 日本经营之神松下幸之助6、全世界没一个质量
17、差、光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来。 华硕总经理徐世明7、把我们顶尖的 20 个人才挖走，那么我告诉你，微软会变成一家无足轻重的公司。 世界首富比尔盖茨中国商业计划书案例网178、将合适的人请上车，不合适的人请下车。 管理学者詹姆斯柯林斯9、人才是利润最高的商品，能够经营好人才的企业才是最终的大赢家。 联想集团总裁柳传志10、20 世纪是生产率的世纪，21 世纪是质量的世纪，质量是和平占领市场最有效的武器。美国著名质量管理学家约瑟夫朱兰博士11、质量是维护顾客忠诚的最好保证。 通用电气公司总裁杰克韦尔奇12、多想一下竞争对手。 世界首富比尔盖茨13、一个伟大的企业，对待成就永远都要战战兢
18、兢，如覆薄冰。 海尔集团总裁张瑞敏14、企业即人。 日本经营之神松下幸之助15、企业最大的资产是人。 日本经营之神松下幸之助16、用人不在于如何减少人的短处，而在于如何发挥人的长处。 著名管理学家彼得杜拉克17、卓有成效的管理者善于用人之长。 著名管理学家彼得杜拉克18、造人先于造物。 日本经营之神松下幸之助19、员工培训是企业风险最小，收益最大的战略性投资。 著名的企业管理学教授沃伦贝尼斯20、合作是一切团队繁荣的根本。 美国自由党领袖大卫史提尔21、最好的 CEO 是构建他们的团队来达成梦想，即便是迈克尔乔丹也需要队友来一起打比赛。 通用电话电子公司董事长查尔斯李22、大成功靠团队，小成功
19、靠个人。 世界首富比尔盖茨23、不创新，就灭亡。 福特公司创始人亨利福特24、可持续竞争的惟一优势来自于超过竞争对手的创新能力。 著名管理顾问詹姆斯莫尔斯25、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。 松下幸之助26、管理就是沟通、沟通再沟通。 通用电气公司总裁杰克韦尔奇27、沟通是管理的浓缩。 沃尔玛公司总裁山姆沃尔顿28、质量等于利润。 管理思想家汤姆彼得斯29、将良品率预定为 85%，那么便表示容许 15%的错误存在。 质量管理大师菲利普克劳斯比30、产品质量是生产出来的，不是检验出来的。 美国质量管理大师威廉戴明博士31、企业的成功靠团队，而不是靠个人。 管理大师罗伯特凯利32、
20、千方百计请一个高招的专家医生，还不如请一个随叫随到且价格便宜的江湖郎中。 管理学者詹姆斯柯林斯33、一个公司要发展迅速得力于聘用好的人才，尤其是需要聪明的人才。 世界首富比尔盖茨34、管理者的最基本能力：有效沟通。 英国管理学家 L威尔德35、不善于倾听不同的声音，是管理者最大的疏忽。 美国女企业家玛丽凯36、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。 日本经营之神松下幸之助37、管理就是决策。 美国著名管理学家赫伯特西蒙38、世界上每 100 家破产倒闭的大企业中，85%是因为企业管理者的决策不慎造成的。 世界著名的咨询公司美国兰德公司39、正确的决策来自众人的智慧。 美国社会学家 T戴
21、伊40、一个成功的决策，等于 90%的信息加上 10%的直觉。 美国企业家 SM沃尔森41、犹豫不决固然可以免去一些做错事的可能，但也失去了成功的机会。 美籍华裔企业家王安博士42、在没出现不同意见之前，不做出任何决策。 美国通用汽车公司总裁艾尔弗雷德斯隆43、不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。 美国经济学家托宾44、一次良好的撤退，应和一次伟大的胜利一样受到奖赏。 瑞士军事理论家菲米尼中国商业计划书案例网1945、抓住时机并快速决策是现代企业成功的关键。 美国斯坦福大学教授艾森哈特46、决不能在没有选择的情况下，作出重大决策。 美国克莱斯勒汽车公司总裁李艾柯卡47、如果有一个项目，首先要考虑
22、有没有人来做。如果没有人做，就要放弃，这是一个必要条件。 联想集团总裁柳传志48、爱你的员工吧，他会百倍地爱你的企业。 法国企业界名言49、创新是做大公司的惟一之路。 管理大师杰弗里50、顾客是重要的创新来源。 管理学家汤姆彼得斯51、创新是惟一的出路，淘汰自己，否则竞争将淘汰我们。 英特尔公司总裁安迪格罗夫52、创造性模仿不是人云亦云，而是超越和再创造。 哈佛大学教授西奥多莱维特53、创新就是创造一种资源。 管理大师彼得杜拉克54、把你的竞争对手视为对手而非敌人，将会更有益。 哈佛商学院教授罗莎贝斯莫斯坎特55、21 世纪，没有危机感是最大的危机。 哈佛商学院教授理查德帕斯卡尔56、奖励什么
23、，就会得到什么。 管理专家米契尔拉伯福57、惟一持久的竞争优势，就是比你的竞争对手学习得更快的能力。 壳牌石油公司德格58、我今天就要打败你，我不睡觉也要打败你，这是我们的文化。 甲骨文中国公司总理胡伯林59、管理是一种严肃的爱。 美国国际农机商用公司董事长西洛斯梅考克60、以爱为凝聚力的公司比靠畏惧维系的公司要稳固得多。 美国西南航空公司总裁赫伯凯莱赫61、感情投资是在所有投资中，花费最少，回报率最高的投资。 日本麦当劳董事长藤田田63、信任固然好，监控更重要。 前苏联国家领导人列宁64、授权就像放风筝，部属能力弱线就要收一收，部属能力强了就要放一放。 国际战略管理顾问林正大65、授权并信任
24、才是有效的授权之道。 管理专家柯维66、用他，就要信任他；不信任他，就不要用他。 经营之神松下幸之助68、管理就是把复杂的问题简单化，混乱的事情规划化。 通用电气公司总裁杰克韦尔奇69、在企业内部，只有成本。 美国管理大师彼得杜拉克70、自始自终把人放在第一位，尊重员工是成功的关键。 IBM 创始人托马斯沃森71、是员工养活了公司。 亚州首富李嘉诚72、管得少，就是管得好。 通用电气公司总裁杰克韦尔奇73、能用他人智慧去完成自己工作的人是伟大的。 管理专家旦恩皮阿特74、成功的企业领导不仅是授权高手，更是控权的高手。 管理专家彼特史坦普75、多挣钱的方法只有两个：不是多卖，就是降低管理费。 克
25、莱斯勒汽车公司总裁李艾柯卡76、省钱就是挣钱。 美国石油大王约翰洛克菲勒77、经营管理，成本分析，要追根究底，分析到最后一点。 台塑集团董事长王永庆78、为顾客节省每一分钱。 沃尔玛创始人山姆沃尔顿79、不只奖励成功，而且奖励失败。 通用电气公司总裁杰克韦尔奇80、无法评估，就无法管理。 管理学家琼玛格丽塔 中国商业计划书案例网2183、三流的点子加一流的执行力，永远比一流的点子加三流的执行力更好。 日本软银公司董事长孙正义84、让流程说话，流程是将说转化为做的惟一出路。 战略专家姜汝祥85、企业的执行力靠的就是纪律。 中国台湾华建公司总裁卢正昕86、竞争对手就像磨刀石一样，它把我们磨得非常的
26、锋利，然后我们就手起刀落，把竞争对手给砍掉了。 3721 网站总裁周鸿祎87、细节的不等式意味着 1%的错误会导致 100%的错误。 细节决定成败作者汪中求88、管理就是做好无数小的细节工作。 国际战略管理顾问林正大89、制定正确的战略固然重要，但更重要的是战略的执行。 联想集团总裁兼 CEO 杨元庆90、战略越精炼，就越容易被彻底地执行。 花旗银行董事长约翰里德91、如果通用公司不能在某一个领域坐到第一或者第二把交椅，通用公司就会把它在这个领域的生意买掉或退出这个领域。 通用电气公司总裁杰克韦尔奇92、如果你不能战胜对手，就加入到他们中间。 美国企业界名言93、速度就是一切，它是竞争不可或缺的因素。 通用电气公司总裁杰克韦尔奇94、新经济时代，不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。 美国思科公司总裁钱伯斯95、魔鬼存在于细节之中。 国际建筑大师密斯凡德罗96、不放过任何细节。 日本经营之神松下幸之助97、差错发生在细节，成功取决于系统。 全球最大的连锁饭店马瑞特总裁比尔马瑞特98、把一件简单的事做好就不简单，把每一件平凡的事做好就不平凡。 海尔公司总裁张瑞敏99、企业未来的竞争，就是细节的竞争。 商业教皇布鲁诺蒂茨100、我们宣布讲究实绩、注重实效，却往往奖励了那些专会做表面文章、投机取巧的人。管理专家米契尔拉伯福
