1、关于海南房车休闲度假旅游产业项目开发计划书厦门市国际房车休闲、旅游产业综合开发项目计划书厦门市 xxxx 公司2011 年 9 月2一、 项目宗旨以厦门本地优势资源做为本项目产业服务车辆、运营的总部基地和旅行线路的龙头，充分发挥厦门经济、地理、客源的区位优势，将房车休闲、旅游项目辐射到福建各个具备旅游特点的有利区域，从而获取本项目的广泛经济效益和社会效益。二、 房车旅游产业介绍旅行房车（RecreationalVehicle，简称 RV）又称宿营车。房车旅游在国外相当普遍，将房车开到自己出游目的地，如同将温馨的“小家”带到了优美的湖光山色之间。房车车内一般划分出驾驶区、娱乐生活区、卧室休息区。
2、各区都设有一定容量的贮物箱，相互之间互不影响。车内装饰考究，沙发、冰箱、微波炉、烤箱、燃气灶、卫生间、浴室等家居设施一应俱全，还有 DVD、卡拉 OK 等娱乐设施。房车还配备有供水及排水系统、液化石油气罐、电力系统等，使用起来简单方便。旅行房车在美国、欧洲已经是人们休闲、旅游甚至日常生活的一部分。人们经常会举家开着房车到露营地露营，或展开各种野外冒险旅行等。如今，这种世界流行的旅游、休闲、探险的方式正悄然在我国兴起。1. 发达国家房车旅游的发展状况房车旅游作为一种自主性强且费用相对合理的旅游方式，在欧美等发达国家获得了极大的成功，并形成了从房车的设计生产、房车销售和租赁、房车营地的营销推广，到
3、房车营地经营建设的完整的产业链。随着个性化旅游、自主旅游、回归自然和与家人共享假期等需求的不断增长，已经成为越来越多旅游者的选择，在一些国家，房车旅游成为旅游业过去 10 年间发展最快的部分。厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书美国：美国是目前世界上使用房车最多的国家。根据美国房车工业协会统计，全美大概有 460 多家专业房车出租公司，约有房车旅行爱好者 3000 万人；2010年全年美国房车销售辆，其中自行式房车 25200 辆，拖挂式房车辆，至此，美国房车保有量 880 万辆，家庭房车拥有率将近 10%。根据露营地协会统计数据，美国大约有公立或私有露营地 16500 家。在美国，昂贵的房
4、车售价超过 25 万美元不足为奇，一些超级房车的标价甚至高达 100 万美元以上。单从房车营地的经营来看，虽然有金融危机的巨大冲击，美国房车营地 2009 年的收入减少了近 5%，但仍然达到 44 亿美元，产生利润 13 亿美元，并预计今后 5 年的年增长率保持在 2.3%，在 2015 年达到 50 亿美元。根据收入的增长率和较低的行业集中度，IBISworld 判断美国的房车营地仍处于成长期。欧洲：目前欧洲在世界房车工业排行榜上名列第二，截止 2010 年 9 月 30 日，欧洲各国房车保有量 561 万辆，其中自行式房车 145 万辆，拖挂式房车 416 万辆。全欧洲共有房车制造商 86
5、 家，经销商 2500 家，房车露营地约 25000 个。欧洲房车产业的总收入在 2009 年达到了 283.3 亿欧元。加拿大：截止 2011 年 1 月 1 日，根据加拿大房车经销商协会统计的数据，加拿大房车保有量为 100 万余辆，房车家庭拥有率为 14%；约有 10 家房车生产商，420 家房车经销商；可称得上露营地的场所约 3000 个。澳大利亚：根据澳大利亚房车生产制造商协会（RVMAA）统计的数据，2010 年澳大利亚生产房车 21164 辆，其中拖挂式房车 19709 辆，非拖挂式房车 1455 辆。澳大利亚目前的房车保有量约 44 万辆，房车生厂商约 100 家，经销商 25
6、0 家，露营地约 2500 个，多个营位。南非在南非，根据比勒陀利亚大学的统计报告，截至 2011 年 1 月 1 日，房车市场保有量约 11.2 万辆，房车生产商 42 家，经销商 65 家；南非目前大约有1600 家设施条件不一的露营地。4亚洲的日本和韩国根据日本房车协会最近的统计，截至 2011 年 1 月 1 日，日本房车保有量约 78000 辆，房车生产商约 40 家，经销商 45 家，露营地 1350 家，其中五星级露营地 10 家，四星级露营地 30 家。韩国从 2004 年开始大规模宣传推广房车露营旅游，建设工厂、露营地，到目前为止，韩国房车保有量约 1 万辆，房车制造商 11
7、 家，经销商 25 家，租赁点约 16 个，露营地 100 个。2. 中国房车旅游的现状随着中国百姓消费观念的日趋成熟和多样性及个性化，传统旅游方式已不再满足其需求，在北京等大城市，自驾游等方式在近年悄然走红，而作为全新旅游概念的房车，自然将得到更多的关注。随着社会经济的发展，居民消费能力的提升，房车对于中国老百姓来说已不再陌生，昔日美国公路片中能开上路的“家”如今也来到了我们身边。目前，各地政府正出台相关政策推动休闲旅游产业发展，在北京、山东、四川等地的规划中，房车露营地均被被列为重点建设项目。截止 2010 年末，中国大陆房车保有量约 4500 辆 1，2010 年国内房车销售 900 辆
8、，相对于 2009 年增幅达 50%。露营地 40 余个，房车生产商 30 家（主要是通过原有车型的改装来制造房车） 。虽然有各地政府的政策支持，我国房车旅游的发展仍处于起步阶段，还远未达到应有的水平，其发展还面临着一些问题。首先是房车保有数量较少，整车价格较高，而改装车技术性、安全性实现起来有诸多屏障。人们对房车旅游认知不足。对于初次消费的人们来说，如果不能得到物有所值的享受，便会对房车旅游消费产生怀疑，甚至误解。厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书其次，由于缺少有特色的旅游产品。房车现在中国大多用来从事大型娱乐、影视活动，而长期驾驶在房车内的舒适度比不上星级酒店，如果没有短途特色旅游产品
9、的配套，很难与现有传统成熟的旅游产品进行竞争。最后，也是最重要的一点，中国的房车营地停靠站缺乏，配套设施未到位。对于中国房车休闲旅游，最根本的问题就是营地建设，如果没有营地支持，房车只能是一个概念而得不到有效实施。营地不只是为了供房车停靠，还要为其提供电力、补充水箱、排污处理等服务。欧美的房车营地不仅数量多、规格高而且种类五花八门，如海岛营地、湖畔营地、森林营地、乡村营地、山地营地等。好的营地通常临近旅游资源地，依山傍海，加上各种娱乐、运动、商务、生活等综合服务。目前中国的房车营地数量明显不足，同时营地建设缺乏规范，多数营地设施不足，安全保障也成为隐患，难以保护消费者的权益。3. 在厦门发展房
10、车旅游的优势作为我国的经济特区和海洋沿岸、岛屿省份，面对台湾，以及海西经济大环境的启动和发展。福建具有发展旅游业的天然优势和内在动力。具有独特的旅游资源、丰富多彩的地域风情、加上各种亚热带农业、地方美食，成就了福建极强的旅游竞争力。厦门做为闽南地区的枢纽地带，随经济发展，旅游接待能力的持续增强，旅游产业规模的逐步扩大，旅游基础设施的不断完善，旅游产业对相关产业经济发展的带动作用越来越明显，以观光为主，度假、会议为辅的厦门旅游产业发展格局已初具规模。在厦门开展房车旅游，有着独特的优势。(1) 厦门旅游业的迅速发展，将为房车旅游提供了充足的客源厦门市位于我国东南沿海，属南亚热带季风型湿润气候；与泉
11、州、漳州构成闽南金三角地带；东南面隔水与大小金门为邻，与台湾一衣带水，是海峡西岸经济区的重要中心城市。厦门市是副省级城市、计划单列市以及国务院批准的经济特区，荣获国家人居环境城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环6保模范城市、中国优秀旅游城市、国际花园城市和首批全国文明城市等称号，获“联合国人居奖” ，有“海上花园” 、 “中国最温馨的城市”之美誉。全市游客接待总数，2010 达到 3086.67 万人次，年均增长 13%；全市境外游客接待数，2010 达到 174 万人次，年均增长 13%；全市国内游客接待数，2010 达到 2916.47 万人次，年均增长 12.5%；全市旅游业总收入，
12、2010 达到 444.64 亿元，年均增长 14%；全市旅游外汇收入，2010 达到 10.41 亿美元，年均增长 13.5%；全市国内旅游收入，2010 达到 358.43 亿元，年均增长 14%。（详见附录 2：厦门市“十一五”旅游发展目标）按厦门政府十二旅游业发展规划中的目标，争取到 2015 年，接待境内外游客 5688 万人次、年均增长 15%，实现旅游总收入 750 亿元、年均增长 16%，其中接待海外游客 288 万人次、年均增长 14%，创汇 20 亿美元，旅游就业人数超过 10 万人。 (2) 从厦门出行可以延伸出多样化的旅游资源为房车旅游提供了丰富的选择立足厦门辐射全省，
13、本省区位不仅拥有绵延的海岸线，沿海岸公路线路上分布着大量的的名胜景点和海内外驰名风光和自然景区，也有山地、森林、温泉，还有独特的少数民族人文景观。适合开发生态旅游、文化旅游、山地旅游这些丰富的旅游资源，为房车旅游提供了丰富的线路和旅游产品。丰富多样的旅游服务，可以极大地提高旅游满意度，延长旅游者的停留时间，吸引重复消费，从而产生极大的经济效益。厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书(3) 厦门旅游业的产业布局，使房车旅游成为未来厦门游的最佳选择在福建经济欠发达的广大闽西闽北地区，旅游产业还远未得到开发。大量浪费了这些地区独特的地理、民族文化等旅游资源。开展房车旅游，就能够摆脱酒店等旅游设施缺失
14、和不足的羁绊，不仅能够弥补旅游旺季酒店客房的不足，还能深度开发旅游资源。让旅游者充分享受不同地域的不同美景和民俗风情。因此，房车旅游就是高端休闲、旅行的最佳选择。按照厦门市政府的“十二五”旅游规划要求，要持续优化旅游产业布局。围绕建设国内一流旅游城市的目标，立足闽西南大都市圈建设，着眼于海峡西岸经济区的发展大局，把厦门打造成产品特色鲜明、功能配套互补、要素流动通畅、各区共赢发展的旅游目的地。结合厦门市推进“岛内外一体化”建设，在岛内着重旅游精品建设，提升集散功能，提高旅游品质；在岛外重点策划生成一批重大旅游项目，加快集观光旅游、休闲度假和文化娱乐于一体的复合型项目建设，并且注重开发夜文化、夜旅
15、游和夜经济，促进食、住、行、游、购、娱等产业要素在一定区域相对集中，形成新的旅游产业聚集区，这些构想完全适应房车休闲项目的优势和运营方式的体现。(4) 厦门房车旅游符合政府的“规划”要求厦门房车休闲旅游项目符合厦门“十二五”旅游业发展规划，在厦门“十二五”旅游业的规划中，政府提出的目标是引导更多的社会资本投入旅游基础设施和大中型旅游产品的建设，加快对滨海度假、高端商务、康体养生、文化娱乐、主题公园、邮轮游艇、涉台旅游等项目的招商和开发。推进“八个一批” 旅游项目的建设：建设环岛路、环东海域等一批休闲度假基地，建设会展中心、大嶝岛等一批会展旅游基地，建设五缘湾、东坑湾等一批游艇产业基地，建设同安
16、汀溪、海沧东孚等一批温泉养生基地，建设小嶝岛、双龙潭等一批乡村休闲基地，建设旅游房车、户外运动设备等一批装备制造基地，打造青礁慈济宫、台湾免税商品市场等一批涉台特色项目，培育旅游文化创意园区、旅游在线服务等一批旅游8新兴业态，引领旅游消费升级，促进旅游供给结构优化。厦门旅游“十二五”规划中要求：要努力打造“海峡旅游”品牌。围绕建设对台旅游综合改革试点城市的目标，争取更多的对台旅游先行先试政策，推出跨越海峡的黄金旅游线路，打造“海峡旅游”世界知名品牌，强化厦门作为海峡两岸旅游目的地、集散地和重要口岸城市功能，进一步发挥厦门在海峡两岸旅游交流合作中先行先试作用。房车休闲旅游项目也对实现“规划”中的
17、重点要求有着不可比拟的优势。(5) 福建的沿海公路建设为自驾房车旅游提供了良好的基础自驾游作为全新的旅游经济增长点，已经悄然成为国内大中城市人群，尤其是中青年人群非常热衷的旅游休闲方式。福建全省公路建设对于自驾旅游至关重要。按照福建省交通运输厅的规划，2012 年全省高速公路通车里程突破 3000 公里，2015 年通车里程将突破 5000 公里，2016 年突破 6000 公里。海西高速公路规划也将形成了福建高速公路网“三纵八衡三环”的格局。良好的公路交通网，不仅能为自驾房车旅游者提供了更广泛的旅游选择，也为我们的配套服务提供极大的便利。可以通过更少的维修服务和配送网点，覆盖福建大部分地区。
18、从而在保障快速服务旅游者的同时，降低相关成本。三、 厦门房车旅游的市场分析及策略1. 厦门房车旅游项目的目标客户作为全新的厦门游方式，项目的定位是高品位的休闲旅游项目，因此本项目的目标客户是设计建立在自主旅游的国内外中、高端旅游者基础上。厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书来厦门旅游乘坐飞机是最快捷的到达方式，随着近年自助游、自驾游的兴起，租赁房车将成为福建自驾游的主要方式。从目前福建、厦门旅游者的构成分析，在旅游团购的消费者中，家庭用户比例最高，占团购总数量的 40%，其次是情侣占 25%，朋友占 12%，个人仅占 10%。与酒店比较，房车旅行更经济方便，自由随性。按目标分析，来厦门旅游的
19、大部分客源都将成为房车旅游的目标客户，即以家庭为单位的旅游者，和情侣、朋友组成的小团体。这些旅行者共有的特征就是对旅行、浏览海洋、风景有强烈的渴望以及充裕的假期。他们热爱户外，喜欢结交新友，非常欣赏优美的自然景观。按照旅游年龄构成分析,来厦门旅游最多的人群为 30-50 岁年龄段的游客,这部分人群大多都是工作人士,其次是 18-30 岁年龄段的游客,房车旅游的目标客户正是这一人群中的高端人群。2. 房车旅游客户的需求分析从北美的市场分析来看，有 50%的房车旅游是全家出游，甚至带着亲戚和朋友。从旅游目的看，60%的房车旅游是为了休闲娱乐，41%是为了探亲和访友，还有 16%是因为同学、家庭的聚
20、会。北美的房车旅游者的分类及其需求特征如下：10分类 需求特征短途自助房车旅游 大部分自己拥有房车的旅游者属于这一类型，一般以家庭为单位在周末到房车营地呆上几个小时。他们需要的是比较完善的配套服务，以及能够让全家人一起参与的活动设计。他们旅游的决策一般是根据旅游的距离和天气状况临时做出的，并且停留时间一般在 3 天以内。旅游目的地营地游 家庭旅游为主，一般希望在旅游目的地有房车营地，需要更加完善的营地服务，一般需要有社区中心，游泳池、商业设施等，希望营地能够提供针对成人和儿童的不同的活动。一般是候鸟型旅游者，如在寒冷的季节到温暖的南方避寒等。全职房车旅游者 主要是收入较低的退休老年人，几对老人
21、结伴出游。一般没有子女随行，离开营地，驾车旅游的时间一般在 60 天以上。为了节省开支，他们一般希望在简单的房车营地宿营。房车俱乐部旅游 一般是 50 岁以上无子女的成人，希望通过参加房车俱乐部增加社会交往。由俱乐部提供后勤和活动安排。一般有导游和事先设定的行程。一般在每个营地停留几天，旅游的时间一般在 60-90 天左右。长途飞行加房车租赁一般是从欧洲到美洲旅游的人。大部分是无子女的成年人，一部分人是为了进行有一定风险的户外冒险活动。旅游的时间一般在 30 天以内。根据上面的分析，结合来厦门休闲、旅游者的特征，我们可以得出厦门房车休闲和旅游者可能的需求：(1) 房车对于广大旅游者来说，房车旅
22、游还是新鲜事物，因此消费者更注重房车与酒店的体验比较。为了给消费者以高品质的消费，在房车选型上，需要提供与酒店类似的舒适度，车上的设施要相对齐全。在车型选择上，以 C 型自行房车为主。C 型自行房车能够供 3-4 个人使用，集中购置新车价格在 11 万美元左右。同时需配备先进的电子设备，如：全方位 GPS 定位服务系统，提供移动中的通信、上网、视频引导，电子地图、远程呼叫、安全报警等。厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书12(2) 营地作为休闲度假型营地，将为游客提供良好的休闲度假环境，这里的游客逗留时间也相对较长。这里要有良好的自然环境、优美的风景和很好的气候，供游人欣赏；还要有丰富多彩的
23、休闲度假、康体娱乐项目，多样的娱乐设施，吸引游客、丰富露营生活。为了突出房车旅游的特色，在提供贴近自然的旅游体验的同时，为自驾房车的旅游者提供方便的服务同样重要。总的来说，营地需要靠近旅游景区，有一定的活动场地，可进行烧烤、户外运动等活动。同时在附近设置商业和配套设施，提供后勤服务。营地可以安排多种活动，如家庭的小型聚会、会议等。营地的设施需要有清晰统一的标志，方便游客辨认。在营地服务体系方面，由于有的营地距离中心城市较远，营地将全面使用星级酒店的标准化高端服务体系，以达到配合豪华房车进行服务的目标，营地为旅游者提供补给、娱乐、休闲、观光、室外设备、运动设备、简易餐食服务。计划在福建省内以租赁
24、土地的形式建设约 50 个房车营地，每个营地面积 50-60 亩。营地的分布兼顾各条旅游线路，着重开发沿海岸线等特色旅游地区。营地的选址将结合自然环境、营地设施、配套服务条件、旅游线路设计、客源需求、资金投入等因素进行个性化建设。据对美国国家公园调查，一个理想的汽车露营地的规模，应该至少具有的 25 个露营单元。按照每个营位占地 200 平方米计算，则露营区与管理服务以及娱乐区域的面积约为 10,000 平方米。营地仍然留有非常广阔的拓展空间。每个营地的开发同样计划采取分步建设的策略，先进行必要的建设，安装必要的设施，从而能够满足游客的需要。随着营地使用率的增加和对客户需求的了解，我们将会增加
25、新的设施，并在预先保留的空间内开发新的项目。为了避免各个营地主题和特色千篇一律，露营地的设计将有不同的主题。充分挖掘每个营地的优势，结合各个营地的资源特点办出特色。可选择的发展主题定位有：海洋风情、高尔夫运动、山地森林、岩洞温泉、少数民族文化、南方农业、海洋渔业旅游等。厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书(3) 旅游线路没有设计的旅游是无成效的旅游，初次的旅游者更需要旅游线路引导服务。在项目初期，需要向旅游者推荐成熟的、精心设计的旅游线路和产品，从而吸引旅游者进行尝试，并引导其消费。随着项目的运行，房车旅游在旅游者心目中良好形象逐步树立，客源逐步稳定，旅游者个性需求逐渐增加，需要给予旅游者更
26、多的自主空间。房车个性化旅游的推荐内容包括：岸线海景游、森林山景游、健身运动游、温泉游、农业采摘休闲游、休闲渔业游、少数民族村寨游、自然氧吧游等等内容。这些内容的设置将会尽可能地把房车特性发挥到极致，给游客带来无尽的乐趣。(4) 消费价格设定在中高端游客项目的定位决定了房车旅游的定价，考虑到本项目为旅游者提供的增值服务和配套服务，针对本项目的目标客户群家庭或小团体为单位的高端旅游人群，根据旅游费用和游客的自由度，各种旅游方式的定位可以表示如下图。这里的人均每天费用是指旅游的所有费用，房车旅游的费用包括租车、餐饮、服务、娱乐等费用。虽然房车租用费用较高，但对于家庭来说，人均费用却远远低于酒店房间
27、的费用。14旅 游 团豪 华 酒 店人均每天费用旅 游 自 主 性自 驾 游自 助 游一 般 酒 店 旅 游 房 车 旅 游旅 游 团一 般 酒 店注 ： 圆 圈 大 小 表 示 目 标 市 场 的 大 小自 助 游豪 华 酒 店如图所示，本项目提供的房车旅游的费用将略低于旅行团豪华酒店游的价格持平，但可以为游客提供更高的旅游自由度和更多的旅游体验。3. 宣传与促销参照国外成熟的营销方式，结合厦门、福建游客的特点，房车旅游的宣传主要是通过网络传媒、报刊杂志、旅游俱乐部会员等方式进行推广。根据旅游信息的获取渠道调查：30.41%的游客是通过旅行社了解到相关信息,31.76%是通过亲朋介绍的,35
28、.13%通过网络媒体的广告信息了解。其次,调查了游客在旅游前通过网络了解旅游信息的人数比例：大约 71%的游客来旅游之前通过网络了解过旅游信息,表明网络在游客中的使用程度很高。有鉴于此，应当将网络作为房车旅游宣传的重点。公司将建立自己的动态专业网站，并通过相关传媒网站进行整体推广。厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书本项目客户群体面向大中城市的中高端消费群体，该类客户群体具有年轻、时尚、前卫、收入不菲的特点，我们的旅游产品设计理念必须将核心部分紧紧围绕该类群体的消费习性上才可以形成轰动效应。互联网络视频动态旅游项目介绍、热线电话咨询、量身订制专门线路服务将是公司设计的各个旅游线路项目进行 B
29、2B 推广的有效方式。另外，可以通过旅行社、酒店摆放宣传册，飞机读物的平面广告，酒店、写字楼电梯间的屏幕广告等方式，提高对高端旅客的宣传力度。最后，可以成立房车旅行俱乐部，通过一系列活动的设计安排，以会员制方式吸引并锁定更多休闲时间的高端旅游者。4. 市场容量及房车租赁业务预测预测本项目未来的市场前景，需要考虑的因素有：未来旅游人数的增长比例和自驾游人数的增长比例关系、房车旅游对人们在福建逗留时间的影响，海外游客对房车旅游的需求等。根据以往数据，季节性游客构成以自驾游、散客游为主，国内总体组团旅游的比例有所下降，自驾游、散客的比例已经超过60%。家庭亲友团队式的自驾游形式越来越普遍，这也搅热了
30、国内的汽车租赁市场。按照厦门十二五旅游发展规划预计，2015 年，厦门要接待境内外游客 5688 万人次、年均增长 15%，其中接待海外游客 288 万人次、年均增长 14%，这些中外旅游者其中 80%为以家庭为单位的游客计算，每年约有近千万个组合或家庭游览厦门和福建。如果其中有 5%选择房车项目的话，则相当于每年至少需要约几万辆房车/次的服务，其车辆的市场容量可见一斑，未来的需求量可能会更加庞大。6.福建全省自营房车营地的投资基本构成营地是房车出行的必备保障，在福建全省范围内开始需要建设自营营地保障出巡车辆，自营的每个营地初期建设投资 120 万元，主要以简易房改装饰成“艺术木屋”的形状，每
31、个营地安装 4-6 个 70 平方米面积的“艺术木屋”投资约需 50 万。安排 10 个大型帐篷，10 个露台帐篷。投16资约 3 万元，搭建 15 个凉棚，投资约 5 万元。这些建筑主要用于接待室、简易餐食制作间、小型超市、洗漱室、洗衣室、咖啡酒吧座、茶座、健身室、保健室、娱乐室、旅游设备间等组成，其通讯办公系统、管理设备、设施投资约为 20 万元。另外绿地、车辆停靠位、补给车位、清理卫生车位、配电系统、给水系统、综合小型球场、露天健身游乐器材等周边环境，投资约为 20 万元。设置 20 万元准备金做为管理费和流动资金使用。各种野外营地效果图厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书四、 厦门房
32、车旅游项目方案1. 厦门房车项目的实施在 5 年内分期分批引进美国豪华自行式房车，总数不低于 500 辆，用于房车租赁业务，计划 2013 年引进 100 辆房车，2014 年继续引进 200 辆房车，2016 年继续引进 200 辆，达到 500 辆房车的运营能力。每辆车的平均售价价在 10 万美元左右。如果按照 10%的融资成本，租赁期限 8 年计算，则 100 辆房车的融资租赁费用约为每月 13 万美元。与之对应，营地建设计划为，2013 年初步完成 10 个营地的建设，着重建设其中的 3-5 个样板营地，2014 年建设 15 个营地，使之达到 25 个营地，2015年总的营地数量要达
33、到 50 个。计划每个营地的基础建设平均投入为 100 万元人民币。后期开发根据不同营地的定位和游客偏好调整开发的规模和投入。2. 项目主要业务厦门房车项目由房车的租赁管理、旅游线路设计开发以及营地的经营管理等业务构成。为了突出业务的专业化，计划 XXX 公司业务架构如下图：18董 事 长总 经 理股 东 会 董 事 会产 业 方 向 设 计 规 划运 营 体 系 监 督 管 理财 务 总 监总 经 理助 理财 务 规 划资 产 运 筹外 联 及 公 共 关 系法 律 事 务投 诉 中 心副 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理（ 旅 游 规 划 设 计 与 服 务 ）（ 车
34、辆 服 务 规 划 管 理 ）（ 营 地 服 务 ） （ 财 务 、 行 政 ）旅 游 线 路规 划 部 经理客 户 服 务 部经 理线路规划设计企业对外网站设计管理旅游经营数据信息处项目策划广告宣传网络客户服务中心电话业务服务中心柜台业务服务中心客户收银服务中心车 辆 品 质 保障 部 经 理车 辆 管 理 保障 部 经 理法律处保险服务中心车辆安全管理事故处理中心修理厂维护保养抢险中心发车收车交接中心代驾司机队车 辆 信 息 技 术服 务 部 经 理车辆移动网络支持中心客户引导呼叫服务中心车辆信息管理处营 地 部经 理财 务 部经 理销 售 部 经 理（ 针 对 自 驾 市 场 ）营地保安
35、中心营地信息管理处营地服务人员管理中心营地水电气综合补给管理中心营地客房中心营地服务专用设备管理中心营地及车辆商品采购配送中心营地收银中心人力资源培训部行政事务部厦 门 X X X X 休 闲 度 假 服 务 产 业 有 限 责 任 公 司 组 织 结 构 图运 营 统 筹 规 划企 业 生 产 总 调 度 室企 业 信 息 管 理 中 心常 务 副 总 经 理车辆调度中心餐食供应中心营地及车辆餐食供应中心营地管理调度中心各 房 车 露 营 基 地计财部厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书3、营地建设营地建设和房车租赁的进度同时开始，需要进行运营阶段的准备工作： 完成集团公司架构，为各公司建
36、立完善的管理制度； 确定和实施厦门房车旅游的宣传策略； 确定各项服务管理流程；设计连锁营地统一的标识； 完成项目相关软件的开发与测试，如房车上网、视频引导，电子地图、远程呼叫、安全报警等 IT 技术服务体系； 初步完成生产人员招聘和培训等。根据计划，将在在 2012 年底-2013 年初正式推出厦门房车营地旅游。具体的进度安排如下表：序号 时间 目标1 2012 年完成 10 个营地的初步设计规划，重点建设其中的 2-3 个精品营地；完成公司架构和相关准备工作。2 2013 年 引进豪华房车 100 部，10 个营地投入运营；15 个新建营地的选址和建设。3 2014 年运行 100 台房车，
37、25 个营地投入运营；进行 25 个新建营地的选址和建设，办理引进豪华房车200 部手续。4 2015 年 投入运营 300 台房车，运营 50 个营地5 2016 年 继续办理引进豪华房车 200 部手续，50 个营地全部投入运营；已有营地的扩建和升级。6 2017 年 达到运营 500 台房车、50 个营地的生产规模。24、厦门房车旅游项目的发展目标本项目计划在三年内，将厦门的房车旅游发展成为厦门独具特色的旅游产品之一，并通过营地的建设，成为全福建连锁汽车露营地的经营者。在未来 3 年，每年接待国内游客逐步达到 1 万-4 万人次的旅游运力提升，营地的年营业额达到从 0.6 亿-3 亿元的
38、运营水平提升，并开始扩大在海外游客中的影响力。同时，充分利用先行者的优势，积极筹划公司在香港或国内资本市场上市，利用资本市场的融资便利，获得充足的发展资金，发展旅游地产等更多的相关产业，获得更大的发展空间，从而成为扎根于厦门的大型休闲、旅行、地产业公司。五、 厦门房车项目财务分析1. 现金流预测经营现金流的预测是资金需求和投资效益分析的基础，本项目的现金流分为投融资产生的现金流，和经营产生的现金流。为了预测本项目的经营现金流，需要对本项目实施中的一些参数进行估算。这些参数主要有：营地的建设规模和速度，厦门旅游人数增长速度，厦门房车旅游的市场份额，房车的利用率，房车旅游者人均消费情况等。另外还有
39、房车的价格、融资租赁的资金成本；营地的建设成本、运营成本等。2012 年到 2017 年的现金流预测如下：厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书本表格内容为模拟数据的条件构成，仅做为预算模型的估算使用。财务报表对应项目 表格以及计算（预计、估算）表格 1 厦门房车市场潜力估算项目 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 备注厦门全年旅游人天次（万） 3160 3700 4300 4500 5400 6000 6500 7100 7700 规划纲要预计数估计旅游实际有效天数（天） 300 300 300 300
40、 300 300 300 300 300平均每天旅游人数（万人） 10.53 12.31 14.09 15.87 17.81 19.76 21.71 23.65 25.60旅游者中以（组）家庭（户）方式比例 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%每组（户）平均人数（人） 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3平均每天组（户）数（万） 2.55 2.98 3.41 3.85 4.32 4.79 5.26 5.73 6.21预计组（户）选择房车旅游项目比例 2% 2% 2% 3% 3% 5% 5% 5% 5%预计平均每天所需房车运营数
41、量（台） 510 596 682 1153 1295 2395 2631 2867 3103 即选择房车旅游户数表格 2 厦门房车项目房车以及营地数量2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年新增房车数量 100 0 200 0 200 0 0 0 0保有房车数量 100 100 300 300 500 500 500 500 500新增营地数量 10 15 25 0 0 0 0 0 0保有营地数量 10 25 50 50 50 50 50 50 50房车市场缺口 410 496 382 853 795 1895
42、 2131 2367 26032表格 3 房车出租收入测算租赁房车平均报价（元/天） 2500有效天数 300房车单车全年毛收入（万元） 75房车预计出租率 100%房车单车全年毛收入（万元） 75表格 4 单个房车营地收入测算服务内容 房车 自驾游餐饮(元/车天) 300 300超市(元/车天) 50 50木屋、帐篷租赁(元/车天) 60 300酒吧、咖啡厅、茶座(元/车天) 50 100健身房(元/车天) 30 0洗衣房(元/车天) 30 0租赁其它旅游设备(元/车天) 20 20小计： 540 770非外包服务项目的比例 50% 50%非外包服务项目的收入 270 385营地木屋平均数量
43、 15帐篷平均数量 10散客平均入住率 0.3小计： 270 2887.5有效利用天数 300 300营地利用率 80% 80%年收入（万元） 6.48 69.3厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书表格 5 车辆与营地总收入(万元)2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年1.1 房车租赁收入 车辆 7500 7500 22500 22500 37500 37500 37500 37500 375001.2 营地经营收入 营地 758 1895 3789 3789 3789 3789 3789 3789 3789
44、合计 8258 9395 26289 26289 41289 41289 41289 41289 41289总计表格 6 固定资产支出2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年2.1.1 机房 机房（万元） 150 0 0 0 0 0 0 0 02.1.2 管理中心 管理中心系统设备（万元） 30 0 0 0 0 0 0 0 02.1.3 专用系统开发 专用系统开发（万元） 150 0 0 0 0 0 0 0 0车辆移动系统设备（套） 110 0 200 0 200 0 0 0 0车辆移动系统单价（万元/套） 1.
45、82 0 1.5 0 1.5 0 0 0 02.1.7 车辆移动设备 车辆移动系统设备（万元） 200.2 0 300 0 300 0 0 0 02.1.4 调度系统 营业调度系统设备（万元） 20 0 80 0 0 0 0 0 02.2.5 营地建设 营地建设费（120 万元/营地亩，万元） 1200 1800 3000 0 0 0 0 0 02.1.6 车辆移动设备 专用维修设备（万元） 100 100 20 20 20 20 20 20 20合计（万元） 1850 1900 3400 20 320 20 20 20 20固定资产原值 1850 3750 7150 7170 7490 75
46、10 7530 7550 75704固定资产支出 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年1850 0 370 370 370 370 370 4 4 01900 0 0 380 0 0 76 0 0 03400 0 0 0 680 680 680 680 680 020 0 0 0 0 4 0 0 0 0320 0 0 0 0 0 64 60 60 6020 0 0 0 0 0 0 4 0 020 0 0 0 0 0 0 0 4 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0每年折旧摊销 0 370 750 105
47、0 1054 1190 748 748 60累计折旧 0 370 1120 2170 3224 4414 5162 5910 5970表格 7 营地设施建设和维护升级费用2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年新增营地数量 10 15 25 0 0 0 0 0 0保有营地数量 10 25 50 50 50 50 50 50 50营地占地（60 亩/营地，亩） 600 1500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002.2.1.1 土地租赁费 租地费（平均年租 1000 元/亩，万元）
48、 60 150 300 300 300 300 300 300 300厦门国际房车休闲旅行综合开发项目计划书2.2.1.3 办公费等杂费 全年运营杂费 120 120 360 600 600 600 600 600 6002.2.1.4 办公费等杂费 全年办公费用 20 20 60 100 100 100 100 100 1002.2.1.5 办公费等杂费 营地绿化维护 20 20 60 100 100 100 100 100 100合计 220 310 780 1100 1100 1100 1100 1100 1100表格 8 房车租金计算房车单价（美元，万元） 11房车单价（人民币，万元）
49、 73还款期限（年） 5还款期限（季度） 20美国房车租赁房要求的资金年收益率 7.00%季度还款金额 4.33年还款金额 17.33表格 9 房车租金等费用计算2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年新增车辆（辆） 100 0 200 0 200 0 0 0 0保有车辆（辆） 100 100 300 300 500 500 500 500 500租金付清房车数量 0 0 0 0 0 100 100 300 3002.2.2.1 房车租金等 房车租金 1733 1733 5200 5200 8667 6934 6934 3467 34676转租赁费用(租金的 1%) 17 17 52 52 87 69 69 35 35运费单价 1 1 1 1 1 1 1 1 2运费 100 0 200 0 200 0 0 0 0商检等其他费用(房车价值的 0.2%) 15 0 29 0 29 0 0 0 0保险(1 万元/辆) 100 100 300 300 500 500 500 500 500合计 1965 1851 5781 5552 9483 7503 7503 4002 4002表格 10 房车运营费用计算2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 201
