1、顾问师论坛有限公司质 量 手 册QUALITY MANUAL依据标准： ISO9001：2000 质量管理体系 要求强制性产品认证工厂质量保证能力要求 控 制 状 态 ： 版 本 ： B 文 件 编 号 ： GLT-QM-B-2002 分 发 号 码 ： 颁 布 日 期 ： 2002 年 10 月 1 日 顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质 量 手 册 0.1 目 录页次：1/34序号 章节 标题 ISO9001 对应条款 CCC 对应条款 页码1 01 目录2 02 颁布令3 03 任命书4 04 质量手册修改控制5 05 质量手册的说明6
2、 10 质量方针和质量目标7 20 企业概况8 30 组织结构图 119 31 质量管理体系过程职能分配表 1110 40 质量管理体系 4，4.1 211 文件控制 42 21，2212 记录控制 424 2313 50 管理职责 5 113 管理承诺 5114 以顾客为关注焦点 5215 质量方针 5316 策划 5417 职责权限和沟通 55 1118 管理评审 5619 60 资源管理 6 1.220 资源提供 61 1.221 人力资源 62 1.222 基础设施 63 12，4423 工作环境 64 12，4224 70 产品实现 725 产品实现的策划 71 41，顾问师论坛有限
3、公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质 量 手 册 0.1 目 录页次：2/34序号 章节 标题 ISO9001 对应条款 CCC 对应条款 页码26 与顾客有关的过程 7227 设计和开发 7328 采购 74 329 生产和服务提供 75 4.1,10,30 监视和测量装置的控制 76 631 认证标志的保管和使用 1.1c),d)32 80 测量、分析和改进 833 总则 8134 监视和测量 8235 顾客满意 8.2.136 内部审核 8.2.2 837 过程的监视和测量 8.2.3 4.338 产品的监视和测量 8.2.4 3.2,4.5,539
4、不合格品控制 83 740 数据分析 8441 改进 8542 90 认证产品的一致性 9附件 1 程序文件清单顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 0.2 颁布令页次：3/34颁 布 令本质量手册由管理者代表组织相关部门按照 GB / T190012000idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求 和强制性产品认证工厂质量保证能力要求的要求，结合公司质量体系运行的具体情况进行了编制。本质量手册阐明了公司的质量方针和目标，描述了建立的质量体系，是指导全体员工组织生产、开展质量管理的纲领性文件，因此，公司的全体员工要认真学习领会，
5、严格遵守，以保证质量管理的连续性和质量体系的有效性。经管理者代表以及公司主要领导、部门负责人审核，经本人审阅，同意发布生效。特发此令总经理：年 月 日 本手册起草人： 审核人： 顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 0.3 任命书页次：4/34管 理 者 代 表 （ 质 量 负 责 人 ） 任 命 书按照 GB / T 19001 - 2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 -要求的要求，结合公司质量体系运行的具体情况特任命：版主 为顾问师论坛有限公司管理者代表和质量负责人。其主要职责：1 确保质量管理体系所需的过程得到建
6、立、实施和保持；2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4 代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络；5 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；6 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；7 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理： 年 月 日顾问师论坛有限公司编号： GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 0.4 质量手册修改控制页次：5/34章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2
7、002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 0.5 质量手册说明页次：6/341 手册内容本手册系依据 ISO9001：2000质量管理体系-要求 、 强制性产品认证工厂质量保证能力要求和本公司的实际相结合的原则编制而成，其内容包括：公司质量管理体系的范围，它包括了 ISO9001：2000 标准的要求及删减的说明；按二个要求和公司质量管理体系要求的所有的文件或查找路径；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1 删减的说明本公司无顾客财产,要求 7.5.4 删减。2 术语和定义本手册采用 ISO9000：2000质量管理体系-基础和术语的术语和定义。3 手册的控制本手册为公
8、司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由总务部统一负责管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有人员调离工作岗位时，应将手册交还给总务部，办理核收登记手续。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。质量手册由管理者代表负责解释。4 手册的修改在手册使用期间，如有修改建议，各部门责任人应汇总意见。及时反馈到总务部，总务部应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。凡出现下列情形之一时, 应及时对质量手册进行修改: 手册内容与国家颁布的法规法令相抵触； 公司质量方针调整； 组织结构变动；
9、组织结构的质量职能变动； 经营环境和产品结构变化； 在实施纠正和预防措施时要求作出修改。5 手册的换版出现下列情形之一时， 质量手册必须换版: 一次性的全面修订 增加了新的质量体系要素每一次换版都要废除并取代旧的版本。顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 1.0 质量方针和质量目标页次：7/34质量方针：质量赢市场 信誉争顾客 改进求发展质量目标交付产品 100%合格。产品一次检测合格率 98%。用户满意率达 95%。总经理批准：年 月 日顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 2.0
10、 企业概况页次：8/34公司概况顾问师论坛有限公司位于天堂市，占地面积 4000 多平方米，建筑面积 2000 平方米。公司创建于一九七八年，前身是天堂市电器厂和天堂市互感器厂，是获得国家二部颁发的生产高级型成套开关设备合格证书（红证）和箱类产品合格证书的单位，在一九九九年通过 ISO9002 质量体系认证。是天堂市供电局和原天堂市供电局定点生产单位。目前成套设备产品主要有 GCK、GCL、GCS、MMS、DOMINO抽出式开关柜，GGD、PGL 低压配电屏，PJ1-0.38G、PJ1-0.38D 计量柜及各种配电箱、控制箱。互感器产品有 LQG、系列、 LM、LMZ 、LMK 系列高精度计量
11、专用互感器。现有员式 65 名，其中科技人员 15名，中高级职称人员 5 名，公司固定资产 80 万元。公司曾获得部级全面质量管理达标准企业和重合同守信誉企业称号，是连年的市级文明单位。本公司集二十多年的生产经验及科学的生产管理和严格的质量控制，为用户提供先进、优质、安全可靠的产品。为了进一步提高企业管理水平，持续稳定产品质量，更好地为顾客服务。公司名称：顾问师论坛有限公司地 址：天堂市法人代表：坛主电 话：0888-传 真：0888-邮 编：顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 2.1 组织结构图页次：9/34总经理管理者代表销售科技术
12、科供应科生产科财务科板金车间副总经理电器车间材料仓库成品仓库质管科总务科顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002 日期：02-10-01版本：B/03.0 质量管理体系过程职能分配表页次：10/34质量管理体系过程职能分配表要求编号序号要求/文件名称总经理销售副总经理管代/质量负责人总务科生产科技术科销售科质管科供应科财务科车间4. 1 1 总要求 4.2 2 文件要求 4.2.3 3 文件控制程序 4.2.4 4 记录控制程序 5.15.25.35 管理职责 5.4 6 策划 5.5 7 职责、权限与沟通 5.6 8 管理评审控制程序 6.1 9 资源提供 6.2 10 人力资源
13、6.3 11 基础设施 6.4 12 工作环境 7.1 13 产品实现的策划 7.2 14 与顾客有关的过程 7.4 15 采购 7.5 16 生产和服务提供控制程序 7.6 17 监视和测量装置的控制（7.7） 18 认证标志的保管使用程序 8.0 18 测量、分析和改进 19 顾客满意度控制程序 20 内部审核程序 8.221 产品的监视和测量程序 8.3 22 不合格品控制程序 8.4 23 数据分析 8.5 24 改进 8.5.1 25 持续改进 8.5.2 26 纠正措施控制程序 8.5.3 27 预防措施控制程序 (9) 认证产品一致性程序 表示负主责，为归口部门；表示负次责，为配
14、合部门。注：要求编号加括号者为 CCC 认证之要求。顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 4.0 质量管理体系页次：11/341 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的编制的总要求。2 范围适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理3.1.1 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表3.2.1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.2.2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进和需求；3.2.3
15、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.2.4 代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联系3.2.5 主持重大的质量分析、整改会议，全面协调不符合项的纠正和预防。监督检查公司有关部门采取纠正和预防措施, 并组织验证其效果。 。3.3 总务科3.3.1 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；3.3.2 负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系总要求公司按 ISO9001 标准要求和 CCC 认证要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求： 公司对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程
16、序文件； 明确过程控制的方法和过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； 对过程进行管理的目标是实施质量管理体系，实施公司制定的质量方针和目标； 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现策划的结果，并进行持续的改进。4.2 文件化的质量管理体系按照 ISO9001 标准的要求和 CCC 认证及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效的运行。公司质量管理体系文件的结构图：A：质量手册A B B：程序文件C C：作业指导书、质量记录 顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 4.0 质量管
17、理体系页次：12/344.2.1 文件的规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的规定。4.2.2 文件的编制要求和程度应取决于公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应结合实际，便于理解，切实可行。4.2.3 文件可保存和体现在各种媒体形式，如纸质、磁盘、光盘或照片等，都应按照文件控制程序 、质量记录控制程序进行管理。4.3 本公司的外包过程为表面喷漆，对其控制按采购控制程序和生产和服务提供控制程序执行。4.4 本公司质量体系过程为管理职责、资源管理、产品实现和测量分
18、析和改进，各过程之间的相互关系和相互作用通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进以及职能分配表进行描述。5 相关文件文件控制程序 SHD-423记录控制程序 SHD-424采购控制程序 SHD-740 质量管理体系过程之间的相互关系和作用描述：产品实现过程和产品检验过程流程图：顾客需求资源管理顾客满意测量分析和改进管理活动产品实现原料采购 进料检验 土完整确认检验 例行检验 出 厂顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 4.1 文件控制页次：13/341 目的:通过控制质量管理体系文件,使质量体系能够正常运行,并提供有效的客观证据。
19、2 范围:适用于本公司质量体系文件的控制。3 职责:质管科负责文件资料的管理。4 程序概要:4. 1 总 则文件能表达确定的信息，能使人们沟通意图、统一行动，传递所需要的信息，利用信息实施并完成各项活动。4.1.1 文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录。4. 1.2 根据特定产品、项目、合同要求的情况，由总经理或管理者代表结合本公司实际，指定有关部门进行质量衙划，落实实施方案，组织有关部门和人员落实满足质量规定要求的质量措施和对策，并形成文件，经总经理批准后下发执行。4. 1.3 质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。4.2 质量手册质量手
20、册是本公司内部质量管理体系的纲领性文件，必须具有可操作性、适用性。4.2. 1 质量手册内容包括：本公司概况、发布令、质量管理体系的范围、应用标准、手册的引用和质量体系所需过程及过程之间的相互作用。4.2.2 质量手册由总经理组织编制和审定并批准发布实施,质管科负责实施并管理，并对实施情况进行检查，每年 12 月由质管科组织有关部门对其适用性和有效性进行评价，评价结果报总经理或提供管理评审，若需更改由质管科提出，按文件更改程序办理。4.3 文件控制是对与质量体系有关的文件进行控制，规定了控制范围、批准发布、分发、更改和归档的要求。编制形成文件的程序4.3.1 文件控制的范围与质量管理体系有关的
21、所有文件。4.3.2 文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准，标明实施日期，明确发放范围。a) 质量手册执行规定。b) 形成文件的程序、制定、标准等由编制部门领导审核总经理批准。c) 各类作业指导书、工艺规程、检验规程等由各类主管职能部门审核，主管领导批准。d) 产品开必和设计文件由技术科领导审定与批准，必要时经总经理批准。e) 采购文件由供应科编写，科长审批，必要时经总经理批准。4.3.3 文件分发文件分发按文件的分类，分别由公司办公室及主管职能部门分发。a) 文件分发均要办理登记签署手续，记录文件编号，文件受控号。天堂恒祥电器有限公编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-0
22、1版本：A/0质量手册 4.1 文件控制页次：14/34b) 文件的状态均要标识，受控文件盖“受控”红色印章，生产用文件盖“生产用图”红色印章。c) 在分发新版文件的同时收回作废的文件，确保各场所使用有效版本。作为资料保留的作废文件加盖“保留”红色印章。4.3.4 文件更改与换版a) 文件更改由原编制审批部门负责，按原审批程序进行，实行更改单的形式。文件更改处相应做好标识，在更改类目中作好记录b) 文件换版 当文件和公司组织不相适应时或经过多次更改和大幅度修改时需换版，新版文件应重新评审和审批分发。4.3.5 外来文件管理a) 外来文件由质管科统一管理b) 顾客提供的产品技术资料等，由销售科分
23、管人员接收登记后传递到技术科，由技术科归口管理。C) 各类标准由技术科归口管理，负责收集登记和传递。4.3.6 文件归档实行分类归档，执行公司的档案管理制度。5 相关文件5.1 文件控制程序 SHD-423顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 4.2 记录控制页次：15/341 目的:通过控制质量管理体系记录,使质量体系能够正常运行,并提供有效的客观证据.2 范围:适用于本公司质量体系运行记录的控制3 职责:质管科负责质量记录的归口管理4 程序概要：4.1 记录的标识采用相关程序和编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。4.
24、2 记录的填写a) 结合产品实际，说明问题，简而不繁。b) 填写真实、准确、清晰、签署完整。c) 书定差错时不准涂改，只能划改，并作划改记录。4.3 记录的确定a) 与产品质量有关的记录：各种元器件、原辅材料进货检验、过程检验、最终检验和试验报告，新产品检测鉴定报告，产品抽检报告，过程监控记录，不合格品处置，产品售后报务记录，与用户投诉记录等。b) 与质量体系运行有关记录：管理评审、合格供方、质量策划，顾客提供产品，计量器具周检，人员培训、纠正和预防措施、不合格品处置、统计技术应用、内外质量审核等。4.4 记录收集、编目、归档和保管a)各职能部门负责本部门质量记录的收集、编目、保管和归档b)记
25、录保存环境必须符合要求，防止损坏，便于存取和检索c)明确保存期限和借阅、处理手续。4.5 记录的标识、储存、检索、防护、限期保存和处理详见记录控制程序5 相关文件5.1 记录控制程序 SHD-424顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 5.0 管理职责页次：16/341 目的总经理对质量管理体系的制定和改进提供承诺，并通过质量策划，制定质量方针和质量目标，明确各级管理人员的职责和权限，最终得以实现本公司的质量方针和目标。2 范围适用于本公司产品质量形成全过程相关的质量策划，组织和职责、权限，信息沟通， 。3 职责和权限总经理负责，管理者代
26、表协助，所有部门配合 4 程序概要 41 管理者承诺总经理对质量管理体系的制定和改进提供如下承诺：a) 向本公司传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 实施管理评审；d) 确保所需资源的配置。42 以顾客为关注焦点4.2.1 总经理确保将已确定的顾客需求和期望转换为以达到顾客满意为目标的要求，并履行。4.2.2 在确定顾客的需求和期望时，考虑与产品相关的责任，包括法律法规的要求。4.3 质量方针4.3.1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：质量赢市场 信誉争顾客 改进求发展4.3.2
27、 本公司坚持以高标准，严要求来管理企业，通过提高每一位员工的质量意识，认真对待每一件产品，把一万件产品当一件产品来做，强化过程控制，不断提高产品的档次，来满足市场的需求，并力争不断超越顾客需求；以最好的产品质量和工作质量来保持公司的生命力；公司的各部门工作均以让顾客满意成为自觉行动来赢得顾客的信誉。4.3.3 本方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。以全员参与品质管理工作作为公司的中心工作，体现了不断改进和满足要求的承诺。4.3.4 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上，对管理策划。各级主管应将质量方针传达到管理、执行、验证和
28、作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 5.0 管理职责页次：17/344.3.5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序 。4.3.6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序 。4.4 质量策划4.4.1 质量目标4.4.1.1 由本公司总经理组织制定并批准发布实施。4.4.1.2 本公司的质量目标是：交付产品 100%合格。产品一次检测合格率 98%。用户满意率达 95%。4.4.1.3 质量目标的分解a
29、) 由公司最高管理层将公司质量目标落实到屋次。b) 明确质量职责,确定各部门质量职能。4.4.1.4 质量目标实现的考核a) 由质管科制定年度质量计划，经总经理批准后发布。b) 由质管科定期组织有关职能部门对年度质量计划执行情况进行考核，考核结果汇报总经理，经分析必要时采取相应的措施。4.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划是实现及达到质量目标，对所需过程的识别结果提供保证。质量管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织各相关部门参与进行。4.4.2.1 总经理负责组织进行质量策划，以确保达到质量目标。质量策划包括质量管理体系的过程；所需的资源；质量体系持续的改进。4.4.2.2 质量策划的
30、输出应文件化（见质量策划控制程序 ） ，策划应确保更改是在受控状态下进行，且在更改期间保持质量管理体系的完整性。4.5 职责、权限和沟通4.5.1 组织机构:见组织机构图及职能分配表4.5.2 职责与权限:4.5.2.1 总经理a) 负责贯彻国家的质量法律法规及相关的政策，主持制定和贯彻本公司的质量方针、目标 ，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各部门的质量职责。b) 确保获得必要资源，激励员工，协调活动，营造良好的内部环境。c) 主持管理评审，决定方针、目标的改进措施和质量管理体系及产品改进的措施。d) 对公司提供顾客的产品负责和对质量管理负责。
31、顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 5.0 管理职责页次：18/344.5.2.2 销售副总经理a)组织领导公司的产品销售，有效的开展市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率。b) 协助总经理组织实施公司经营质量方针目标，组织领导产品售后服务，及时处理顾客的投诉，增进顾客满意。c) 主管产品音交付，广泛征求顾客意见，为公司开发提供信息。4.5.2.3 质管科a) 由质管科长负责贯彻、执行公司的质量方针目标，负责制定年度质量工作计划，组织编制、修订质 量管理文件，参与合格供方评定。b) 负责组织编制产品的检验规程和试验规范，负责采购物资和生
32、产过程的检验和最终产品的检验和试验。c) 负责组织不合格品的评审，检查督促有关纠正措施的实施。d) 管理质量印章，签发产品合格和质量证明文件。e) 负责组织接受对本公司的产品质量管理体系的检查、审核和认证。f) 归口管理公司内监视和计量检测的设备的工作，负责组织周期检定，校验和现场使用的监督。4.5.2.4 技术科a) 技术科长负责组织新产品开发的调研、论证和提出立项报告，负责组织技术文件的编制，审批和发放实施，参与合格供方的评定，不合格和评审，产品确认及技术培训。b) 负责组织新产品的试制，新技术和新材料的采用和技术攻关。c) 主管全公司技术和工艺管理，制订满足生产要求的工艺文件，并监督执行
33、。d) 负责对特定产品、项目及合同进行质量策划，提出方案和相应的质量计划。e) 归口管理技术文件和外来文件及国家有关标准。f) 参与合格供方质量保证能力的评定负责制订采购物资检验规范。g) 负责按顾客要求编制产品技术制造规范与相关的技术工艺文件。负责制定各类产品技术条件和检验规程。h) 参与不合格品审理，制订纠正、预防措施，提交质管科。i) 负责产品售后服务工作，组织人员对顾客所规定的安装、指导、培训、调试等项目进行实施并作记录。j) 负责收集、分析顾客信息，对服务中重复出现的问题制定预防措施。参与质量管理体系审核。4.5.2.5 生产科a) 生产科长协同技术科组织的新产品开发的调研和论证工作
34、。负责组织新品特定产品的试制及生产，负责编制生产计划，设备修理计划，负责组织编制有关的作业指导书，并审批和发放实施，参与合格供方的评定，不合格品评审，产品确认及技术培训。b) 负责按排和协调生产任务。严格控制生产过程，确保产品质量符合要求。负责在用设备和管理，组织实施“三级”保养制度，确保设备精度满足产品精度要求（参见设备管理制度） 。 顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 5.0 管理职责页次：19/34c) 参与对外协喷涂单位的质量能力评定，负责按排和协调外协喷涂。d) 负责组织认别和编制生产过程流程（见附图二） ，编制各种设备安全操
35、作规程并对特殊过程进行确认。e) 负责对设备操作人员培训。g) 负责对生产中使用的工艺装备进行管理，确保生产环境，符合产品要求。h) 参与不合格品审理，监督执行纠正、预防措施。i) 合理利用资源，采取措施降低生产成本。j) 负责组织生产过程中交付前的产品贮存、防护和搬运。k) 参与质量管理体系审核。4.5.2.6 供应科a) 供应科长负责产品所需外购物资的采购供应,确保采购物资的质量符合要求,负责组织对合格供方质量保证能力的评定,审批采购清单。b) 负责组织采购物资的验证，贮存、保管及向生产车间配套提供。c) 负责组织对合格供方评定，进行现场评价或历次供货质量记录。分析其质量保证能力，评定后经
36、总经理批准建立合格供方名单档案。d) 依据制造规范表，负责制订采购清单，经主管领导批准后实施采购。e) 负责采购物资在指定的合格供方进行采购，如有特殊需要必须经总经理或技术科长批准后方可采购。4.5.2.7 财务科a) 财务科长负责贯彻和执行国家和地方的法律法规，认真执行财务财务制度。b) 主管市场开发、销售和顾客联系，负责售后财务工作。c) 参与内部审核，负责质量成本核算。d) 负责库房管理工作。4.5.2.8 总务科a) 负责对公司的基础设施包括厂房、生产和办公场所及周围环境的管理。b) 负责协同部门或车间对满足产品要求所需的设施进行改造。c) 负责对公司内环境的保护和维护，确保良好的工作
37、环境。4.5.2.9 车间主任a) 负责贯彻和招待公司质量方针、目标，完成所承担目标任务。b) 负责做好生产管理，按质如期完成生产任务。c) 负责加强生产过程控制，组织操作者按图纸、按工艺、按标准要求生产，严格招待工艺纪律和操作规程，控制不合格品发生。d) 负责设备保养工作,维护产品标识,控制安全文明生产秩序.e) 认真负责执行检验制度和检验规程,认真填写各种记录.4.5.2.10 管理者代表(质量负责人) 总经理任命 为管理者代表、质量责人，对质量管理体系所需过程的建立，实施和保持负责。管理者代表的职责和权限a)确保按 GB/T19001-2000 标准和 CCC 认证要求建立，实施和保持及
38、持续改进的质量体系有效运行。b)领导内部质量体系审核，向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和作为质量体系改进的基础。c)负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 5.0 管理职责页次：20/34d) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；e) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；f) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。4.5.3 内部沟通内部矛盾沟通促进公司内各职能部门和层次间的信息交流，增进理解和提示从事质量活动的有
39、效性。a) 沟通内部：确保质量管理体系有效性，促进过程输入和输出的有效性。b) 沟通方式：由总经理组织质量例会，沟通公司内各过程实现输出的有效性，由各职能部门，深入车 间及库房，收集信息，沟通过程之间的协调。确保全过程的有效执行。4.5.3.1 内部沟通总经理应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程质量方针、质量目标及完成情况以及实施的有效性进行沟通，实现全员参与的效果。4.5.3.2 沟通的方式和渠道本公司在组织内部建立适当的沟通过程，包括召开各种会议、下发文件等形式进行沟通，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。4.6 管理评审确保质量体系的持续，适宜和有效性，由总经理亲自主持。4.
40、6.1 总 则4.6.1.1 总经理每年进行一次质量管理体系评审工作，间隔周期为 12 个月内。当发现质量体系运行中的问题，采取加以解决，确保持续的适宜性和有效性，以满足 GB/T19001-2000 标准和公司的质量方针目标。4.6.1.2 当市场的要求或公司管理体制，组织机构发生重大变化或发生生产大质量事故，顾客边疆申诉经及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。4.6.1.3 保持管理评审记录，并按记录控制程序以控制。4.6.2 评审输入4.6.2.1 管理评审输入的信息a) 审核的结果（第一方、第二方和第三方审核） 。b) 顾客反馈（顾客的满意程度和顾客的抱怨） 。c) 过程的业绩（如
41、对某一产品不合格情况的数据收集和分析，实施纠正措施后，合格率的分析） 。d) 产品符合性（顾客对产品要求、包括性能、交货期、包装、售后报务等）e) 预防和纠正措施状况（有关预防和纠正措施的记录） 。f) 以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性g) 可能影响选题管理体系的各种变更。h) 由于各种原因机而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。4.6.2.2 信息输入的提供由各职能部门负责提供本部门所涉及以上输入的信息的有关资料和记录。4.6.3 评审输出顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 5.0 管理职责页次：21/344.6.3
42、.1 对公司质量体系的适宜性、充分性和有效的总体评价总结。4.6.3.2 通过评审提出质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施。4.6.3.3 提出与顾客要求有关的产品改进和措施。4.6.3.4 有关资源需求的决定和措施。4.6.3.5 管理评审的决定和措施的实施。质管科将管理评审作出的决定和措施编制实施计划，计划中明确责任部门和完成时间，经总经理批准后下放招待管理者代表和质管科对其实施情况进行监督检查。5 相关文件51 质量策划控制程序 SHD-54052 管理评审控制程序 SHD-560顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 6.0
43、资源管理页次：22/341 目的本公司通过资源管理为实施和改进质量管理体系的过程,为使顾客满意，及时确定和提供所需的各种资源。2 范围适用于本公司的人力资源、设施以及工作环境的管理。3 职责总经理: 负责资源的提供管理者代表：负责人力资源的管理生产科：负责设备管理和工作环境的管理质管科：负责监视和测量设备的管理4 程序概要4.1 资源供给本公司总经理负责确定和提供所需的资源，以便：1） 实施和改进质量管理体系的过程及持续改进其有效性；2）满足顾客的要求，以加强顾客满意。4.1.1 资源的确定：由总经理确定外购、外包和自身具备的资源。4.1.2 确定资源的用途4.1.2.1 为实现和保持现有的质
44、量管理体系和持续改进的有效性。4.1.2.2 为满足顾客要求的变更而引起对资源需求的变更,及时提供所需资源,满足顾客的要求,达到增进顾客的满意。4.2 人力资源确保从事与质量活动有关的人员能胜任工作并达到规定的要求。4.2.1 总 则由总经理根据质量活动的需要，选择相应人员，规定其职责并指定有关职能部门对质量活动所需的培训，达到规定要求。4.2.2 能力、意识和培训4.2.2.1 培训的范围对本公司所有与质量活动有关的人员的教育培训。4.2.2.2 培训的实施a) 由管理者代表根据各工作岗位对人员能力的要求或各部门提出的培训要求，编制年度培训计划，经总经理批准后组织实施。b) 各部门根据年度培
45、训计划，制订实施计划表，实施计划应包括：时间、地点、受培训人员、目的、教材、主持部门、考核方式，制定后交总经理批准，实施部门按照计划按时实施培训并考核，做好相应的记录。c) 内审人员、计量人员和特殊工种（电焊工）人员采取委外专业培训，必须取得相应的资格证书后持证上岗。检验、测试人员由质管科予以培训，并经考核合格才能上岗 顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 6.0 资源管理页次：23/34d) 新工人和转岗工人由相关的职能部门组织培训，会同生产科和技术科按所需的应知应会，仪器、设备、工具的使用，加工产品的方法，岗倦技能、质量责任等进行培训
46、后才能上岗。e) 培训记录的保管所有培训教育档案均由办公室管理、旧档4.3 基础设施公司的厂房、各生产工作场所和相关的设施，过程设备、运输工具及通讯设备能确保生产、装配、交付和服务过程的质量。4.3.1 基础设施的确定和提供4.3.1.1 生产科组织有关部门对能满足产品要求的所需设施进行策划，确定所需的基础设施。4.3.1.2 已确定的基础设施，经总经理批准后，予以提供。4.3.1.3 基础设施的管理和维护a) 由总务科对公司的厂房生产和办公的所有工作场所和相关设施进行管理,必要时总经理批准后进行维护和改造。b) 由生产科负责对公司内所存的过程设备进行管理、维护和保养。详见设备管理制度 。c)
47、 由质管科负责对公司内检测设备、计量器具进行管理，包括周检、检定和使用。d) 由厂部负责运输工具、通讯设备的维修保养联系工作，并落实和监督执行。4.4 工作环境实现产品的符合性，必须具备必要的良好环境，公司对环境进行策划，并组织实现和保护。a) 总经理负责创造适宜产品需要的工作环境,创造良好的工作氛围。b) 总务科对现有自然环境的保护负责，确保良好的自然环境。c）生产车间负责人对本车间现有环境保护，做到文明生产，协调本车间员工共同创造良好的工作环境。5 相关文件人力资源控制程序 SHD-620设备控制程序 SHD-630监视和测量装置控制程序 SHD-760顾问师论坛有限公司编号：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：A/0质量手册 7.0 产品实现页次：24/341 目的通过产品实现的策划和一系列过程的控制管理,使公司的各部门明确顾客的
