1、XXXX 压缩天然气有限公司移动式压力容器充装质量管理手册版本信息：第一版发放编号：QA-001受控状态：受控2012 年 4 月 20 日颁布 2012 年 6 月 01 日实施2XXXXX 压缩天然气有限公司文件号 XXX【2012】-003批准日期 2012-04-20 受控本 4手册编号 QA-001 持有人 非受控本 4编制：审核：批准：颁布日期：2012 年 4 月 20 日 3目 录1. 前言-第 5 页2. 颁布移动式压力容器充装质量管理手册的通知-第 6 页3. 第一章基本要求-第 7 页4. 第一节 质量管理手册的管理-第 7 页5. 第二节 质量管理手册编写的依据-第 8
2、 页 6. 第三节 充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图-第 10页7. 第四节充装和检查记录表-第 12页8. 第二章 管理职责第-第 20页9. 第一节管理职责的基本要求-第 20页10. 第二节 管理人员任命书- -第 22页11. 第 三节 质量方针质量目标-第 23页12. 第四节岗位责任制-第 24页413. 第三章 管理制度-第 29页14. 第一节安全管理制度-第 29页15. 第二节安全责任制度-第 44页16. 第三节充装过程关键点控制制度-第 49 页17. 第四节 职工教育培训制度-第 50 页18. 第五节特种设备安全技术档案管理制度-第 52 页19. 第六节设备
3、保养检查制度-第 53页20. 第七节安全附件和安全装置定期校验检查制度-第 56页21. 第八节计量器具定期检定制度-第 59页22. 第九节 特种设备作业人员持证上岗制度-第 60页23. 第十节充装资料管理制度-第 62页24. 第十一节事故应急预案演练制度事-第 62页25. 第十二用户宣传教育管理制度- -第 635页26. 第十三节故上报制度-第 64页27. 第十四节接受安全监察机构监督检查制度-第 65页28. 第十五节质量信息反馈管理制度-第 67 页29. 第十六节设备润滑管理制度-第 67 页30. 充装过程检查制度-第 69 页31. 第四章安全技术操作规程-第 69页
4、32. 第一节介质分析和余压检测操作规程-第 69页33. 第二节充装操作规程-第 70页34. 第三节充装复检操作规程-第 71页35. 第四节设备操作规程-第 72页36. 第五节 装卸用管耐压试验规程- 第 75页37. 第六节事故应急处置操作规程- 第 76 页38. 第五章 工作记录和见证材料-第 796页前言XXX 压缩天然气有限公司经江苏省 XX 商行政管理局批准登记，具有独立法人资格，已经省、市相关监督部门行政许可从事天然气移动式压力容器充装工作。本单位现有职工 21 人，工程师 1 人，助理工程师 1 人，充装工 9 人，气瓶检查员 3 人。拥 有 CNG 母 站 一 座 ，
5、 具有移动式压力容器的充装设备、计量仪器、安全设施，占地面积10000 多平 方 米 。公 司 依 据 TSG R4002-2011移动式压力容器充装许可规则 ，参照有关法律法规安全技术规范标准编写了移动式压力容器充装质量管理手册 ，该手册是本单位质量管理体系的全面阐述和长期遵循的文件，全体员工将以此为准则，使移动式压力容器充装质量管理体系持续有效地运行，以保证所从事的移动式压力容器充装工作质量符合法律、法规、安全技术规范的要求，充装的移动式压力容器安全可靠。7关于颁布移动式压力容器充装质量管理手册的通知移动式压力容器充装质量管理手册是本单位充装质量管理体系的全面阐述，是开展移动式压力容器充装
6、工作所必须遵循的规范性文件，以移动式压力容器充装质量管理手册规范质量活动的全过程，全体人员必须认真贯彻学习，认真执行。移动式压力容器充装质量管理手册是我公司依据 TSG R4002-2011移动式压力容器充装许可规则制定订的质量管理手册，现予颁布，自 2012 年 6 月 1 日起执行。在执行过程中如遇到问题，请及时向技术负责人反映。8法人代表： XXX2012 年 04 月 20 日第一章基本要求第一节 质量管理手册的管理111 概述本移动式压力容器充装质量管理手册 （以下简称手册）是本单位开展移动式压力容器充装活动的规范性和纲领性文件，为保证质量手册的权威性、严肃性和完整性，对手册的制订、
7、修改、发放、宣贯和保管予以控制。112 职责1121 手册的编号、发放、登记、宣贯、更改和存档由公司资料、档案管理员负责。1122 手册的编制、修改由技术负责人组织进行。1123 手册由法人代表批准颁布。113 要求1131 手册由技术负责人组织有关人员起草、讨论和修订。1132 手册采用活页装订方式。91133 手册分受控和非受控两个版本。1134 手册发放范围：法人代表、技术负责人、安全员、检查人员及充装有关人员。手册发放时要注明受控状态并登记“发放编号” ，由持有者签收。1135 持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得外借。如发生遗失，应及时申报和登记，经技术负责人批准后补领。持有
8、者调离本单位时，应将手册退还并办理登记手续。1136 各版手册均应在资料室长期保存一份，并标记版本信息和使用有效期。1137 在执行过程中，遇有下列情况之一时应对手册进行修改：a. 本单位机构或管理职责有重大变化。b. 编制手册所依据的有关法规、标准有较大变动。c. 在执行中发现手册内容不适用于本单位的实际情况。d. 发生其他必须修改的情况。1.1.3.8 手册的更改一律采用换页、插页的方式，由资料管理员统一向手册（受控文本）的持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。收回的原页，应作相应记录并进行作废处理。未经管理者代表批准，任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。1.1.3.9 手册由技术负
9、责人组织宣贯并负责解释，技术负责人对各部门执行手册的情况实施监督。第二节 质量管理手册编写的依据10121特种设备安全监察条例 （国务院令第 373 号）122江苏省特种设备安全监察条例 （2004 修改版）123移动式压力容器安全监察规定 （TSG R005-2011）124移动式压力容器充装许可规则 （TSG R4002-2011）125气瓶安全监察规程 （国家质量技术监督局质技监局锅发2000250 号）1. 2. 6汽车加油加气站设计及施工规范 （GB50156-2006）127永久气体气瓶充装站安全技术条件 （GB17264-1998）128液化气体气瓶充装站安全技术条件 （GB17
10、265-1998）1. 2. 9城镇燃气设计规范 （GB50028-2006）1210液化石油气充装站安全技术条件 （GB17267-1998）1212液化气体气瓶充装规定 （GB14193-1993）1213永久气体气瓶充装规定 （GB14194-2006）1214气瓶使用登记管理规则 （TSG R5001-2005）1215气瓶警示标签 （GB16804-1997）1. 2. 16天然气GB17802-20121216 其它有关法律、法规、标准等。11第三节充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图1.3.1 充装质量保证体系控制图12公司安全生产主管经理总公司安全负责人 公司技术负责人公司安
11、全管理小组公司母站 公司销售 公司办公室 公司生产运行按要求质量完成充装任务执行落实安全生产规章制度执行落实安全生产规章制度执行落实安全销售规章制度执行落实安全管理规章制度组织、落实销售计划完成公司运行管理完成公司生产相关工作公司财务执行落实安全财务规章制度公司财务运营管理落实安全资金执行过程中意见汇总反馈修改组织编制公司安全，技术管理规程、规章、操作规程等131.3.2 充装工艺流程图14第四节充装和检查记录表各种记录、报表是对充装过程及结果的全面反映，要求必须详尽、全面、及时、真实，禁止做虚假记录、报表，禁止涂改各种记录、报表。以下为充装部分记录表格。15XXXXCNG 母站压缩机运行记录
12、年 月 日 班一级 二级 冷却水 润滑油时间 入口压 力（Mpa)出口压力（Mpa)温度()入口压力（Mpa)出口压力（Mpa)温度()电机电流(A)功率（kwh)电机温度()压力（Mpa)出口温度()压力（Mpa)温度() 记录人16XXXXCNG 母站巡检记录表年 月 日 班 母站调压计量撬 干燥撬吸附 塔 供华润计量撬流量计读数 流量计读数时间进站管道压力（MPa)出口压力(MPa)温度1# 2#压力(Mpa)温度缓冲罐压力(Mpa)压缩机回收罐压力(MPa)冷却水泵加气系统 出口压力(MPa)温度1# 2#控制室情况巡检人签字巡检异常情况说明XXXXXCNG 母站加气充装记录表 17客
13、户名称：车牌号日期 车头 撬体 加气前余压 （Mpa) 加气开始时间加气结束时间加气量(m） 加气后压力（Mpa) 加气后温 度() 加气柱编 号 加气员工 备注18XXXX 公司客户日用气计划统计表年 月 日序号 用气客户名称 日计划用气量（m） 计划用气大致时间 计划申报人 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 计划用气量合计 XX 公司制表人签字 19母站计量检测报告台帐年 第 页站名 流量计名称/ 规格型号 生产厂家 出厂编 号 所在位置 本次检验日期 下次检验日期工作压力（Mpa）开始使用日期证书编号检测部门检测周期(月)20XXXXXCNG 母站充装检查记录表充装单位
14、名称 XXXXX 压缩天然气有限公司使用单位名称 移动式压力容器使用证编号 容器总水容积 m额定工作压力 MPa 加气前压力/温度 MPa/ 额定充装量 Nm容器编号 车头编号 撬车编号 容器检验合格日期 随车携带的资料文件是否齐全有效，充装介质与铭牌和使用登记证、标志是否一致 首次充装有置换要求的，提供置换合格报告或证明文件购买充装剧毒介质的应当有购买剧毒介质的购买凭证、准购证及运输通行证压力容器铭牌与各种标志（颜色、警示性、介质等）应当符合相关规定，充装介质与外观涂装标志一致 随车人员应当携带有效的上岗证、资格证 压力容器、安全附件应当在检验有效期内，工作状态正常 余压、温度符合要求， 各
15、密封面完好无泄漏 易燃易爆作业现场具有防止明火 及防静电措施 随车防护用具、检查和维修保养，检修等专用工具和备品备件应当齐全完好 容器罐体与走行装置的连接应当完好可靠 充装软管、防脱装置、紧急切断装置是否完好 充装前检查检查结论 检查人员签字 复查人员签字 引导车辆到指定充装位置，发动机熄火，切断汽车电源，采取车辆发生滑动的有效措施 充装软管与容器接口可靠连接、导静电设施连接可靠防脱装置可靠使用。按照充装工 艺流程、操作规程操作充装 充装检查 充装操作人员必须在规定的岗位上，管理人员进行巡查 充装开始时间 充装操作人签字 充装结束时间 充装气量 Nm 是否超压超量充装， 采取处理措施 充装后压
16、力/温度 MPa/ 充装软管及泄静电设施与 容器完全分离 所有阀门关闭正常。所有密封面、 关键接口等无泄漏 充装后检查检查结论 检查人员签字 复查人员签字 司机/押运员签字21XXXXCNG 母站气量交接单单据编号：2012-0001 年 月 日客户名称运输车头车牌号 运输撬车车牌号 加气柱编号撬车加气前压力（MPa）撬车加气后压力（MPa）卸气后撬车压力（MPa）加气量（m） 加气操作工 加气后温度 （）开票人 审核人 加气时间承运司机 离站时间 用户确认（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存）XXXXCNG 母站气量交接单单据编号：
17、2012-0002 年 月 日客户名称运输车头车牌号 运输撬车车牌号 加气柱编号撬车加气前压力（MPa）撬车加气后压力（MPa）卸气后撬车压力（MPa）加气量（m） 加气操作工 加气后温度 （）开票人 审核人 加气时间承运司机 离站时间 用户确认（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存XXXXXCNG 母站气量交接单单据编号：2012-0003 年 月 日客户名称运输车头车牌号 运输撬车车牌号 加气柱编号撬车加气前压力（MPa）撬车加气后压力（MPa）卸气后撬车压力（MPa）加气量（m） 加气操作工 加气后温度 （）开票人 审核人 加气时
18、间承运司机 离站时间 用户确认（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存22第二章 管理职责第一节管理职责的基本要求1.1.1.建立健全组织机构,分工明确,责任落实。1.1.2 建立完善的安全质量管理体系,质量手册得到批准颁布。1.1.3 各岗位人员得到任命。1.1.4 人员基本要求1.1.4.1 技术负责人技术负责人任职资格:具有大专以上（含大专）学历，取得含压力容器安全管理项目的特种设备人员证 ；具备相关法律法规及专业知识；1.1.4.2 安全员(安全负责人) ：具有大专以上（含大专）学历，取得含压力容器安全管理项目的特种设备人员证 ；
19、具备相关法律法规及专业知识；1.1.4.3 其他人员设备管理员、充装人人员、检察人员等均应参加质监部门的专业培训，并取得有关部门颁发的资格证书。1.1.5 管理评审1.1.5.1 每年至少进行一次管理评审,保证质量体系的适应性、充分性和有效性。1.1.5.2 管理评审应进行记录并保管，对不符合气瓶充装资源条件的应及时补充完善。231.1.6 组织机构图经理部财务部 生产运行部销售部 综合办公室CNG 母站维修班组 充装班组充装班组 充装班组维修钳工、维修电工充装人员、设备操作人员、检察人员、调度计量人员充装人员、设备操作人员、检察人员、调度计量人员充装人员、设备操作人员、检察人员、调度计量人员
20、24第二节 人员任命书公司各部门：为了建立和完善本公司的移动式压力容器充装安全质量保证体系，加强移动式压力容器充装全过程的质量控制和安全技术管理工作，经研究决定任命下列人员。XXXX 志为本公司 CNG 母站安全负责人；XXX 同志为本公司 CNG 母站技术负责人； XXX 同志为 CNG 母站站长；XXXXXXXXXXXX 为充装责任人；XXXXXXXXX 为充装检查责任人；XXXXXXXX 为计量交接责任人。法人代表：XXXX2012 年 4 月 10 日25第 三节 质量方针质量目标3.1 质量方针3.1.1 目的确定本单位的质量方针和质量目标,确保充装工作安全，推动本单位移动式压力容器
21、充装管理水平的不断完善和提高.3.1.2 范围适用于本单位的各个岗位.3.1.3 质量方针XXXXX 压缩天然气有限公司安全质量方针为：安全第一、预防为主、科学管理、全员参与。3.1.4 质量目标XXXX 压缩天然气有限公司安全质量目标为：充装安全操作100%、充装质量合格率 100%、充装资料合格率 100%、用户满意率 95%；26第四节岗位责任制4.1 总经理岗位责任制4.1.1 组织制定本公司的安全质量方针、目标，建立各项管理规章制度，并对安全管理工作和质量管理工作负全责。4.1.2 批准颁布移动式压力容器充装质量管理手册并组织实施。授权本公司充装技术负责人开展工作，并为安全质量管理体
22、系的建立和运行配备足够的资源。4.1.3 对相关人员进行任命，并授予足够的权限，保证质量管理体系的有效运行。4.1.4 认真贯彻执行国家有关法规、标准，熟悉充装介质及安全管理知识，保障安全生产，确保充装质量。4.1.5 负责组织实施移动式压力容器充装质量管理手册 ，定期进行安全教育，贯彻和落实各项规章制度，确保充装质量和安全。不断完善充装质量管理体系建设，提高充装安全和质量管理水平。4.1.6 检查督促本单位的安全生产工作，组织开展安全检查及时消除事故隐患，做到安全生产。4.1.7 及时如实按规定处理和上报事故。4.2 技术负责人岗位责任制4.2.1 熟悉移动式压力容器充装的法规、标准、安全技
23、术规范及专业技术知识，对本单位充装的安全质量技术工作负责。4.2.2 负责本单位的设备管理工作，充装设备、工艺设备建档率、专管率和完好率达到规定要求。在用特种设备的使用登记率、检验合格率达到100%。4.2.3 负责组织制订各项安全管理制度、安全技术操作规程和事故应急预27案。4.2.4 组织编制、修订移动式压力容器充装质量管理手册 ，并负责贯彻执行，确保充装质量得到有效控制。4.2.5 督促做好充装资料的管理工作，使其得到正确的使用，并妥善保管。4.2.6 协助领导做好职工的安全生产管理工作，对存在的问题及时提出意见，督促整改，不断强化职工的安全意识。4.2.7 对本单位出现的事故隐患和发生
24、的事故，应认真分析和处理并落实整改措施。4.2.8 按时向业务主管部门和质量技术监督局、安监局、消防等部门书面报告充装情况和安全状况。4.2.9 认真执行上级有关充装的安全法律、法规和技术规范。负责充装的安全技术管理工作。了解、分析、研究并掌握充装系统安全状况。4.3 安全员（安全负责人）岗位责任制4.3.1 认真学习国家相关法律、法规、标准，熟悉安全生产技术和要求，协助领导做好各项安全工作和日常的安全管理工作。4.3.2 负 责 宣 传 贯 彻 上 级 部 门 有 关 安 全 管 理 的 政 策 、 法 令 、 法 规 和 本 单 位 进行 领 导 有 关 安 全 生 产 的 指 示 、 要
25、 求 。4.3.3 负 责 组 织 对 作 业 人 员 进行安 全 知 识 教 育 和 安 全 技 术 培 训 。4.3.4 经 常 进 行 安 全 巡 回 检 查 ， 发 现 违 章 作 业 和 不 安 全 因 素 ， 应 立 即 处 理 ，直 至 停 止 其 作 业 。4.3.5 参 加 安 全 检 查 工 作 ， 对 查 出 的 不 安 全 因 素 ， 督 促 进 行 认 真 整 改 ， 防 患于 未 然 。4.3.6 及 时 向 领 导 汇 报 本 单 位 的 安 全 生 产 动 态 。4.3.7 对 发 生 的 事 故 ， 参 加 分 析 和 处 理 工 作 ， 做 到 四 不 放
26、过 ， 并 按 规 定 做 好事28故 的 统 计 上 报 工 作 。4.3.8 负 责 消 防 器 材 的 新 增 、 更 换 与 保 管 工 作 ， 建 立 消 防 器 材 台 帐 ； 负 责 消防器 材 的 检 查 、 维 护 工 作 ， 确 保 消 防 器 材 安 全 可 用 。4.3.9 负 责 本 站 保 卫 人 员 的 管 理 工 作 ， 并 负 责 各 项 安 全 标 志 的 维 护 工 作 。4.4 站长岗位责任制：4.4.1 在公司的领导下，全面负责加气母站安全、生产、管理工作。4.4.2 组织员工认真执行移动式压力容器重装管理手册 、生产管理规定，严格按照工艺和操作规程作
27、业，杜绝事故发生，确保安全生产。44.3 贯彻公司的各项指示精神，调动员工的工作积极性，全面完成公司下达的各项任务。4.4.4 组织开展以“四懂” （懂机构、懂原理、懂性能、懂用途） 、 “三会”（会使用、会保养、会排除故障）为主的岗位练兵活动，提高员工 的技能水平；4.4.5 负责组织实施加气母站生产计划，增收节支，严格控制生产成本，节能降耗；4.4.6 带领全体员工遵章守纪，保持良好站风和站容站貌；母站员工考勤考核，母站员工管理；4.4.7 负责设备的日常保养和维护工作，使之处于良好状态；4.4.8 母站所有生产报表、资料、单据完善、收集、保管、存档；4.4.9 完成公司安排的其他各项工作
28、。4.5 设 备 管 理 员 岗位责任制4.5.1 协助技术负责人做好设备（含压力容器） 、仪器、计量器具、安全附件的管理和维护保养工作，确保其完好、准确、灵敏、可靠。294.5.2 负责建立压力容器、设备、计量器具、安全附件的台帐和技术档案工作，明确专人管理，确保专管率。4.5.3 负责制订压力容器、计量器具、安全附件周期检定台帐，并负责对计量器具进行送检。4.5.4 定期对压力容器、充装设备、计量器具、安全附件的完好状况进行检查。做好安全附件校验及更换工作，以保证安全附件灵敏可靠。4.5.5 编制压力容器和计量、设备检验的维修、保养计划，督促做好设备的日常维护保养工作，及时维修设备，防止设
29、备带病运行。4.5.6 参与设备事故的分析和处理工作，对违章使用设备有权予以制止。4.6 充装人员岗位位责任制4.6.1 认真学习移动式压力容器充装的相关法规、标准、安全技术规范，熟悉天然气的性质、移动式压力容器的基础知识，掌握充装要求及操作规程。认真做好移动式压力容器的充装作业工作。4.6.2 充装前应将待充装车辆引导至加气前检查区进行充装前的检查，检查随车资料文件是否齐全有效、人员资质是否符合要求、随车防护用具、维修保养工具和备件是否齐全；对检查不符合要求车辆严禁充装；4.6.3 将检查符合充装要求的车辆引导至充装加气区，做好安全防护措施，认真核查充装设施，确保其安全、准确、灵敏、可靠；按
30、照充装操作规程进行充装作业；充装过程中必须坚守岗位；4.6.4 加强对充装过程的检查，发现温度、压力、声音异常或有泄漏，应立即停止充装，待查明原因或处理后方可继续充装。4.6.5 充装过程中应思想集中，充装参数应符合规定要求，严禁超量、超压充装；4.6.6 充装结束后应进行仔细检查，各阀门关闭处于完好状态；压力、温度、充装量符合规范要求。304.6.7 做好充装记录。4.7 检查人员岗位责任制4.7.1 认真学习气瓶检查的相关法规、标准、安全技术规范，熟悉天然气的性质、移动式压力容器的基础知识，掌握检查要求，认真做好充装前、充装过程、充装后的系统检查工作。4.7.2 监督检查充装人员是否按照要
31、求对充装车辆进行各项充装前的检查工作，并对相关项目进行抽查复检，确保进入加气充装区域车辆完全符合充装要求；4.7.3 监督检查充装人员各项安全措施是否到位符合要求，是否严格按照操作规程充装作业；4.7.4 充装过程中不断进行巡查，发现安全隐患或违反操作规程的可以立即停止充装人员的作业，并采取相应处置措施；4.7.5 充装完成，监督检查充装人员各项收尾工作，符合充装压力、温度、充装量，保障充装完毕车辆各项参数在规程范围内方可驶离母站；4.7.6 认真及时填写检查记录。4.8.计量人员岗位责任制4.8.1 在站长的直接领导下，遵守法律、法规，各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作；4.8.2 根据加气记录复核每车的加气量，开具与客户之间的气量交接单，并监督相关人员签字确认；负责单据的发放、收集管理；4.8.3 每日按照要求与西气东输进行气量交接，保管好相关单据、凭证；4.8.4 认证做好各用户日、周、月的计量统计及生产报表；4.8.4 按规定认真填写报表单据，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假；
