1、2007 年管理体系运行不符合项统计汇总一览表编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注项目部内审QA52N-0701-01 人事部 提供不出对职工劳动保护工作进行监督检查的记录 MSP-00-25 5.2 O 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-02 综合办 办公废弃物（硒鼓、墨盒等）的处理没有与相关方签订环保协议 MSP-00-21 5.3.5 E 纠正 雨汪QA52N-0701-03 企管部 抽查编号为 YWQA07-008现场问题通知单，关闭时间 4月 15日，尚未复查验证 MSOP-00-69 4.2.6 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-04
2、 计经部抽查首次引进潍坊华居建筑安装有限公司资质，未能提供其质量管理网络，近 3年来工程业绩和质量评定。MSP-00-14 5.2.1.2.a Q 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-05 计经部 未能提供本单位危害辨识及风险评价一览表 MSP-00-02 3.4 O 纠正 雨汪QA52N-0701-06 计经部 未能提供本单位年度培训计划 MSP-00-05 5.1.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-07 公保部 未能提供出本单位危害辨识及风险评价一览表 MSP-00-02 3.4 O 纠正 雨汪QA52N-0701-08 公保部 提供不出本单重大危害及控制计划清单 MSP-00
3、-02 5.33 O 纠正 雨汪QA52N-0701-09 公保部 提供不出本单位环境因素识别与评价一览表 MSP-00-02 3.4 E 纠正 雨汪QA52N-0701-10 公保部 提供不出本单位重要环境因素及控制计划清单 MSP-00-02 5.33 E 纠正 雨汪QA52N-0701-11 公保部 提供不出执勤用电池的回收、处理记录 MSP-00-21 5.4.b E 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-12 工程部 提供不出项目部 2007年第二季度的季度施工计划 MSP-00-13 5.6 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-13 工程部提供 07年版本部门环境因素识别与评价
4、一览表将“电池废弃”辩识为重要环境因素，但在其提供的重要环境因素及控制计划清单中未被列入。MSP-00-02 5.3 E 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0701-14 工程部 未能提供出一季度固体废弃物检查记录 MSP-00-21 5.4 E 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-15 物资公司 未能提供出本单位文件接受、发放台帐 MSP-00-07 4.5 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-16 物资公司 未能提供出化学库库工王某的“重要岗位能力鉴定表” MSP-00-05 5.2.2.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0701
5、-17 物资公司抽查“物资管理程序及质保综合培训”资料，未能提供出其参加培训人员“培训效果意识与能力评价表”MSP-00-05 5.4.2.3 Q 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-18 鸿源公司 锅炉房未配备消防器材 MSOP-00-69 4.1.5 O 纠正 雨汪QA52N-0701-19 鸿源公司 生活区环保设施无隔油池 MSP-00-19 5.4.1.a E 纠正 雨汪QA52N-0701-20 文件中心 提供不出本部门重大危害因素及控制计划清单 MSP-00-02 3.4 O 纠正 雨汪QA52N-0701-21 职工医院 提供不出本部门重要岗位人员登记表 MSP-00-05
6、 5.2.2.2 E 纠正 雨汪QA52N-0701-22 安监部查看本部门重要环境因素清单与项目部重要环境因素单对比，遗漏“日光灯管的废弃”等重要环境因素MSP-00-02 5.3.3 E 纠正 雨汪QA52N-0701-23 检测中心 射线探伤人员没配备射线辐射计量仪 MSOP-00-17 4.6.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-24 机械管理部 未能提供出本部门 07年度培训计划 MSP-00-05 5.1.1.3 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-25 建筑工程处 抽查编号为 LS15-13-38“水准标尺（5m） ”鉴定有效期为 07.3.06日 MSP-00-27 5.3
7、.3 Q 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-26 建筑工程处 未能提供出本部门三月份固体废弃物监督检查记录 MSP-00-21 5.4 E 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-27 建筑工程处 未能提供出本单位 0 7年度职业安全健康目标、指标、管理方案 MSP-00-03 4.6 O 纠正 雨汪QA52N-0701-28 建筑工程处抽查#2 冷却塔“技术交底签证书” （07.1.16） ，班组长、主任（队长） 、工程处技术主任、工程管理部、班组技术负责人未签字MSP-00-13 5.16 Q 纠正措施 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求
8、备注QA52N-0701-29 建筑工程处 抽查“技术规范、质量标准培训班”培训资料，未能提供出培训讲义和总结 MSP-00-05 5.2.2.7 Q 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-30 锅炉工程处 未能提供出四月份对本单位固体废弃物检查记录 MSP-00-21 5.4 E 纠正措施 雨汪QA52N-0701-31 锅炉工程处抽查“环保及现场用电培训记录” （07.1.15-1.17） ，未提供出其培训人员“培训效果意识与能力评价表”MSP-00-05 5.4.2.3 Q 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-32 汽机工程处 未能提供出本部门机械设备台帐 MSP-00-12
9、5.7.1.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-33 汽机工程处 未能提供出奥太逆变焊机四月份保养记录 MSP-00-12 5.8.3.3 Q 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701-34 汽机工程处 未能提供出本部门 07年度职业健康安全目标及管理方案 MSP-00-03 4.6 O 纠正 雨汪QA52N-0701-35 汽机工程处 未能提供出本单位 07年度危害因素辩识与评价一览表 MSP-00-02 5.1.4.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-36 汽机工程处 未能提供出本单位四月份安全例会记录 MSOP-00-51 4.3.1 O 纠正措施 纠正 雨汪QA52N-0701
10、-37 电仪工程处 抽查 07年一季度职业安全健康目标指标和管理方案的自检记录内容与目标不对应 MSP-00-03 5.5.2 O 纠正措施 雨汪QA52N-0701-38 机械公司 抽查“鲁 AG1620“的委外修理单，提供不出修后鉴定记录 MSOP-00-35 4.6.2 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-39 租赁公司 提供不出本部门重要岗位人员能力鉴定表 MSP-00-05 5.2.2.2 E 纠正 雨汪QA52N-0701-40 租赁公司 未能提供出本单位三月份固体废弃物的监督检查记录 MSP-00-21 5.4 E 纠正措施 纠正 雨汪公司内审QA52N-0701-01 机械
11、公司本部门职业健康安全目标和管理方案按照项目部下发的进行分解，但方案预控照搬项目部职业健康安全目标和管理方案，无可操作MSP-00-03 5.4.4 O 纠正 雨汪性。编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0701-02 机械公司2007年 6月 19日提出 NF-6.3/7(w-6/7)型空压机检修配件计划，本部门机械台帐无此空压机，无机械编号MSP-00-012 5.7 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-03 机械公司 LR1400保养记录显示 5月 10日进行一级保养，但记录显示 5月 10日当天机械运转 22小时 MSP-00-09 5.3
12、 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-04 机械公司 环境因素辨识中没有对“洗车”产生的环境因素进行辨识 MSP-00-02 5.1.2 E 纠正 雨汪QA52N-0701-05 公保部 提供不出消防器材台帐及配备情况。 MSOP-00-70 4.5 O 纠正 雨汪QA52N-0701-06 公保部文件中心配备的编号为 MT-006、MT-008 的二氧化碳有效期为 2006.5.5-2006.11.5，已经过期。MSOP-00-70 4.7 O 纠正 雨汪QA52N-0701-07 职工医院 医用高压锅使用处未张贴安全操作规程。 MSOP-00-55 4.4 O 纠正 雨汪QA52N-0
13、701-08 职工医院医院重要环境因素及控制计划清单中针对消毒液的排放这一环境因素执行医院废水、废弃物的管理和控制措施 ，但医院却提供不出该措施。MSP-00-02 5.3.4 E 纠正 雨汪QA52N-0701-09 工程部 该项目已施工且各专业施工组织设计已编审批完毕，但施工组织总设计还未出版。 MSP-00-01 5.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-10 工程部 自 07年 1月份至今未编制作业指导书编制滚动计划。 MSOP-00-03 4.1.3 Q 纠正、纠正措施 雨汪QA52N-0701-11 工程部 锅炉基础已经施工，工程部提供不出锅炉基础及地下设施的专业间图纸会审记录。
14、 MSOP-00-02 4.3 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-12 工程部 编号为的物资需用计划表中 M830mm的螺栓未注明需用日期。 MSP-00-11 5.1.1 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-13 工程部编号为雨汪工地安检（2007）010 号的安全文明施工检查纪要中有“锅炉施工区钢架摆放混乱”对应纠正措施为“摆放整齐” ，实为纠MSP-00-40 5 .4 Q 纠正措施 雨汪正。QA52N-0701-14 工程部 07年 7月份未进行工艺质量大检查。 MSP-00-29 5.1.2 Q 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备
15、注QA52N-0701-15 工程部编号为 07-03的工艺质量检查纪要中无针对“#1主厂房 Z型钢返锈严重”等四个问题的整改关闭反馈单。MSP-00-18 5.19.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-16 工程部 未提供出项目工地的施工用电组织设计。 JGJ46-2005 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-17 工程部 现场未设置“可回收” 、 “不可回收” 、 “危险品” 、标识的垃圾池。 MSP-00-24 5.1 E 纠正 雨汪QA52N-0701-18 工程部项目工地为雷雨多发区，工程部未提供出现场避雷设施布置总体规划，而各单位设置的壁雷装置型号、规格各异，不规范。山东电力建
16、设第二工程公司备忘录2006-11O 纠正 雨汪QA52N-0701-19 租赁公司 提供不出对本单位机械设备 6、7 月份的检查记录。 MSP-00-12 5.9.2 O 纠正措施 雨汪QA52N-0701-20 租赁公司 租赁公司院内一木架板垛附近一消防水桶未配手提消防桶。 MSOP-00-70 4.7 O 纠正 雨汪QA52N-0701-21 汽机工程处 提供不出与建筑工程处关于凝汽器基础的交接签证。 MSOP-00-06 4.1.4 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-22 汽机工程处 未提供出本单位重大危害目标管理方案。 MSP-00-03 5.4.4 O 纠正 雨汪QA52N-07
17、01-23 汽机工程处 未提供出本单位 07年 6月、7 月安全工作计划及安全工作例会记录。 MSOP-00-51 4.3.1 O 纠正措施 雨汪QA52N-0701-24 电仪工程处 全厂接地装置已开始施工，提供不出全厂接地装置安装单位工程开工报告。 MSP-00-13 5.1.5 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-25 电仪工程处 电仪工程处提供全厂接地工程施工措施为复印件且未加“供使用”章。 MSOP-00-45 4.1.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-26 电仪工程处全厂接地工程施工措施中“全厂接地网接地电阻不应大于 0.46欧姆”中 0.46手写改为 0.65，未填写“文件
18、和资料更改申请单” MSP-00-07 5.5 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-27 电仪工程处 提供不出本单位 07年度环境因素识别与评价一览表。 MSP-00-02 5.1.4.2 E 纠正 雨汪QA52N-0701-28 建筑工程处 #2冷却塔开工报告至今未返回 MSP-00-13 5.1.5 Q 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0701-29 建筑工程处建筑专业组织设计缺少“主要进度” 、 “作业指导书编制计划” 、 “系统图纸会审的各系统” 、“环保要求”等内容MSP-00-01 5.2.4.2 Q 纠正 雨汪QA52N
19、-0701-30 建筑工程处 检索号 50-F1112S-S0207B循环水管道加固土建施工图（B 版）无会审记录 MSOP-00-02 4.5 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-31 建筑工程处提供不出用于主厂房、#1 汽轮机基础、锅炉钢架沉降观测的沉降观测仪的校验记录和其编号，#1 锅炉#8 沉降观测点于 06.11.22被破坏，至今未恢复MSOP-00-77 5.2 5.3Q 纠正 雨汪QA52N-0701-32 建筑工程处 汽机间上部结构吊装未单独编写安全技术措施，交底总工未参加 MSOP-00-03 4.1.2E O 纠正措施 雨汪QA52N-0701-33 建筑工程处 危害因素辨
20、识中无爆破、雷击的辨识 MSP-00-02 5.1.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-34 建筑工程处 正在使用的混凝土振捣棒提供不出绝缘测试记录 MSOP-00-55 4.12 O 纠正 雨汪QA52N-0701-35 人力资源部提供不出职工劳动保护工作管理办法和每半年对本项目部职工劳动保护工作情况监督检查记录MSP-00-25 5.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-36 人力资源部 危害因素辨识中没有对雷击的辨识 MSP-00-02 5.1.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-37 综合办公室 网络中心为重点放火部位，但无明显防火标志 MSOP-00-70 4.10 O 纠
21、正 雨汪QA52N-0701-38 物资公司为项目部提供散装水泥的贵州荣盛集团建材有限公司和为项目部提供氧气、乙炔的兴义荣昌气体公司均为项目部首次引进的供货方，提供不出以上两个公司的资质评审报告MSP-00-11 5.2.1.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-39 物资公司 提供不出 2007年第二季度数据统计报告 MSP-00-39 5.2.3 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-40 物资公司 化工库内存放有油漆，没贴油漆的 MSDS MSP-00-15 5.5 O 纠正 雨汪QA52N-0701-41 物资公司 氧气、乙炔站 20m内有外协队伍居住 MSOP-00-26 4.13
22、O 纠正 雨汪QA52N-0701-42 物资公司 临时加油站有油泄漏污染地面现象 MSOP-00-27 4.4.2 E 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0701-43 安全监察部2007年 6月份举办的施工用电培训班，30 人参加培训，2007 年 7月 29日进行意识能力评价的只有 4人MSP-00-05 5.4.2.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-44 安全监察部公司 2006年 11月 6日下发的关于加强现场施工电源管理的补充规定的备忘录安监部未获得GB/T19001-20005.5.3 O 纠正措施 雨汪QA52N-
23、0701-45 安全监察部 项目部危害因素辨识中无雷击、爆破施工伤害的危害辨识 MSP-00-02 5.1.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-46 安全监察部重大危害控制计划清单中“控制计划”仅要求仅射线探伤制定目标、管理方案，但编制的职业健康安全目标、管理方案包括防止高空坠落等 6项方案MSP-00-03 5.3.3 O 纠正 雨汪QA52N-0701-47 安全监察部 应急领导小组中廉 X、仇 X已调走，应急领导小组未及时更新 MSP-00-07 5.8.3 O 纠正 雨汪QA52N-0701-48 安全监察部分解的项目部的环境目标、指标及管理方案中的噪声排放控制方案为执行监察和测量
24、控制程序，应执行噪声控制程序MSP-00-03 5.4.4 E 纠正 雨汪QA52N-0701-49 文件中心 发放的 50-F1112S-S0207B图纸复印 4套，均只盖建筑单位代号“L” ，无受控编号 WI-SEP2-YW-J0045.2.3 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-50 文件中心 作业指导书#2 冷却塔质量检验计划编号“522T012SEPCOLSS”错误 MSOP-00-03 3.6 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-51 文件中心 文件资料库房防潮效果不好，无温湿表 MSOP-00-38 4.5.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-52 文件中心 设计变更时图纸未
25、加盖设计变更章 WI-SEP2-YW-J0045.3.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-53 鸿大公司 提供不出本单位主要岗位工作人员的职责分工及权限 手册 5.5.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-54 鸿大公司 抽查搅拌楼（编号018HZS75B）5 月份运行记录，其 14日18 日为运行状态，提 MSP-00-12 5.8.2 Q 纠正措施 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注供其“消缺措施验收单”此时间段状态为停运状态 雨汪QA52N-0701-55 鸿大公司提供的 07年 3月编制的 OSH危害辩识与评价表中危险品造成的火灾、爆炸未进
26、行识别，且辩识表中第 1、8、12、13 项辨识方法不一致。MSP-00-2 5.1.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-56 鸿大公司 搅拌楼安装中有高处作业活动，但提供的安全技术交底签名人员中无人办理登高证。 MSP-00-13 5.17.a O 纠正措施 雨汪QA52N-0701-57 鸿大公司 未提供本单位 6月份、7 月份安全例会记录。 MSOP-00-51 4.3.1 O 纠正措施 雨汪QA52N-0701-58 鸿大公司提供的 07年 4月编制的环境因素识别与评价表中未对混凝土生产、运输、浇注活动造成环境影响进行识别。MSP-00-2 5.1.2 E 纠正 雨汪QA52N-0
27、701-59 鸿大公司该单位的化学品仓库中存放着稀料、油漆、机油等易燃物品，仓库门口缺少防火标识，仓库内未张贴 MSDS。MSOP-00-28 4.3.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-60 机械管理部提供的雨汪项目部机械管理机构网络图(2007A版，07.3.20 编制)，未包含文件中心。 手册 5.5.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-61 机械管理部提供外协单位机械设备台帐，查溧阳城建机械设备台帐，未提供其相应的机械设备编号等信息。MSP-00-12 5.3.1 Q 纠正/纠正措施 雨汪QA52N-0701-62 机械管理部查编号006 牵引车委外修理，提供修前技术鉴定表、报
28、价表等相关信息，未能提供修理技术记录、修后试验报告。MSP-00-12 5.10.2 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-63 机械管理部 提供本项目部机械完好率及机械利用率报表，但未能提供数据分析报告和控制措施。 MSP-00-39 5.2.7 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-64 机械管理部 未提供本部门对车辆尾气控制记录。 MSP-00-20 5.2.4 E 纠正措施 雨汪QA52N-0701-65 鸿源公司 提供本部门职业健康安全目标和管理方案，但未能提供对目标和管理方案的自检记录。 MSP-00-03 5.5.2 O 纠正措施 雨汪QA52N-0701-66 鸿源公司 食
29、 堂 未 设 置 隔 油 装 置 ， 含 油 废 水 排 放 到 下 水 沟 。 MSP-00-24 5.1 E 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0701-67 鸿源公司 对项目部下发的鲁电二滇雨办20071 号、2号等项目部内部文件未进行登记。 MSP-00-07 5.4.8 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-68 鸿源公司 未能提供出一、二季度环境目标、指标检查记录。 MSP-00-03 5.5.2 E 纠正措施 雨汪QA52N-0701-69 鸿源公司提供雨汪项目部 2007年度第二季度用电、用水分析表，用电标准 20度/人，
30、用水标准 28立方/人，未能提供用水用电标准规范。MSOP-00-64 5.2 E 纠正措施 雨汪QA52N-0701-70 锅炉工程处 提供锅炉工程处计量器具台帐，经询问，未提供水准仪、经纬仪必要的计量器具 手册 6.1 d Q 纠正 雨汪QA52N-0701-71 锅炉工程处 提供不出月度施工总结分析和施工检验统计报告 MSP-00-39 5.2.7 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-72 锅炉工程处提供 07年度锅炉工程处培训计划，查序号 3安全管理培训班：培训人数 30人，考核方式为考试；提供培训记录：培训 15人，提供不出考试记录MSP-00-05 5.4 O 纠正措施 雨汪Q
31、A52N-0701-73 锅炉工程处提供重要岗位人员登记表（06.12.25） ，未提供高压合格焊工“重要岗位人员能力鉴定表” MSP-00-05 5.2.2 E 纠正 雨汪QA52N-0701-74 锅炉工程处提供日常焊接工艺监督检查记录，查序号 5：锅炉梯栏平台安装挡脚板与栏杆采用电焊，部分栏杆不垂直且焊接不牢固（07.5.3） ，但MSOP-00-14 4.5 Q 纠正措施 雨汪未提供其关闭记录QA52N-0701-75 锅炉工程处提供的本单位特殊工种台帐中编号为D0567、D1008、1425、D0625 的人员证件已过有效期。MSP-00-05 5.3.2 O 纠正 雨汪QA52N-
32、0701-76 锅炉工程处 锅炉炉后放置的一连接梁、一弹簧支吊架部分已埋置于土中。 MSOP-00-23 4.2.7.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-77 锅炉工程处 该单位外协（莱芜三建）将合格倒链与报废倒链放置在一仓库中，未明确标识。 MSP-00-13 5.12 Q 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0701-78 检测中心提供编号 SI2007-07-03石子试验委托单，取样重量 15kg，提供雨汪项目部原材料艰巨检验办法规定：石子 400立方或 600吨为一批次，每次取样 30kgMSOP-00-15 4.4.3 Q
33、纠正 雨汪QA52N-0701-79 检测中心 未提供焊接/试验过程以往出现的质量问题或通病在本工程中采取的纠正措施和预防措施 MSP-00-41 5.6 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-80 检测中心 场界噪声检测记录检测时间不明确，东西南北场界应为围墙附近，无检测仪器的说明 GB 12523-90 E 纠正 雨汪QA52N-0701-81 计划经营部 未提供本部门人员的职责权限和内部分工 手册 5.5.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-82 计划经营部提供“进度结算情况明细表” （07.7.25） ，内容为：每月的结算资金额，未提供每月分包的主要项目、使用的分包单位、分包完成
34、的工作量等信息MSP-00-44 4.4.4 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0701-83 计划经营部未提供出承包桩基施工的山东正元建设有限公司，承包道路施工的昆明市西山公路工程联合公司等内部引进外协单位的公司内部施工许可证。MSP-00-44 5.2.1.7 Q 纠正、纠正措施 雨汪QA52N-0701-84 财务部 未提供本部门防盗防火等重大危害的应急措施或预案 MSP-00-28 5.2 O 纠正 雨汪QA52N-0701-85 财务部 未提供文件接受登记记录 MSP-00-07 5.4.1 O 纠正 雨汪QA52N-0701-86 企业管理部 07年项目部第一次内审审核报告中缺少关于文
35、件审核情况的内容。 MSP-00-34 5.1.6.3 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-87 企业管理部 未按要求编制 07年项目部第一次内审的不符合项数据分析报告。 MSP-00-39 5.2.5 Q 纠正 雨汪QA52N-0701-88 企业管理部项目部环境因素识别与评价一览表中对硒鼓废弃评价以多因子打分法评价，评价不正确，应以是非判断法评价，评价为重要环境因素。 MSP-OO-02 5.2.1 E 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0701-89 企业管理部项目部 07年第一次内审对公安保卫部审核记录中，多项抽样检查结果记录为
36、“没有” ，抽样情况、样品未进行描述，记录不详细。MSP-00-09 5.3.2 O 纠正措施 雨汪管 理 体 系 月QA52N-0703-01 建筑工程处 提供不出质量问题统计清单（台帐） MSP-00-35 5.4 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-02 建筑工程处 提供不出质量分析会纪要 项目管理手册 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0703-03 建筑工程处 提供计量器具台帐，但未提供“有效期”内容 MSP-00-27 5.2.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-04 建筑工程处 提供不出监督检查中发现的不符合而采取的数据分析和纠正/预防措施 MSP-00-39 5.2.7 Q 纠
37、正 雨汪QA52N-0703-05 建筑工程处 提供不出二、三季度环境目标指标和管理方案的检查记录 MSP-00-03 5.5.2 E 纠正 雨汪QA52N-0703-06 建筑工程处 提供不出二、三季度安全目标指标和管理方案的检查记录 MSP-00-03 5.5.2 O 纠正措施 雨汪QA52N-0703-07 建筑工程处 A列道路北面附近露天存放约 20袋熟石灰粉 MSOP-00-23 4.1.5 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-08 建筑工程处 在 A列道路与#1 厂房的空地上，直接在地面上搅拌灰浆 MSP-00-13 5.16 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0703-09 建筑工程
38、处 A列外道路与#3、#4 厂房之间制作场围栏破坏，垃圾太多 MSP-00-18 5.6 E 纠正 雨汪QA52N-0703-10 汽机工程处 机械台帐不规范，与计量器具台帐没分开 MSP-00-12 5.7.1.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-11 汽机工程处 施工组织专业设计没有明确本专业施工图纸会审的各系统 MSP-00-12 5.9.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-12 汽机工程处提供 9月份作业指导书编制计划，计划 9.15日编制小汽轮机本体安装措施和除氧器本体水压试验措施 ，但没有提供其措施MSP-00-01 5.2.6 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-13 汽
39、机工程处 提供不出施工不符合统计台帐 MSP-00-35 5.4 Q 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0703-14 汽机工程处 环境因素辨识与评价表不规范，不是程序规定表格 MSP-00-02 5.1.4.1 E 纠正 雨汪QA52N-0703-15 汽机工程处 提供不出二、三季度的目标、指标和管理方案的自检记录 MSP-00-03 5.1.4.1 E 纠正措施 雨汪QA52N-0703-16 汽机工程处施工组织专业设计中环保内容为执行“电消耗控制、生产节约用水、含油危险固废处理办法”等管理办法，但提供不出以上管理办法MSP-00-
40、01 5.2.6 E 纠正 雨汪QA52N-0703-17 电仪工程处 机械台帐没有机械编号、调入日期等内容，提供不出弯管机的操作规程 MSP-00-12 5.7.1.1 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-18 电仪工程处 计量器具台帐没有计量器具编号、调入日期有效期等内容 MSP-00-27 5.2.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-19 电仪工程处 提供三季度环境目标、指标和管理方案的检查没有针对制定的目标指标和方案进行检查 MSP-00-03 5.5.2 E 纠正措施 雨汪QA52N-0703-20 电仪工程处 提供本部门的危害因素辨识一览表中没有对“雷击”的辨识 MSP-00-
41、02 5.1.4.3 O 纠正 雨汪QA52N-0703-21 电仪工程处 提供三季度安全目标、指标和管理方案的检查没有针对制定的目标指标和方案进行检查 MSP-00-03 5.5.2 O 纠正措施 雨汪QA52N-0703-22 电仪工程处 提供不出本部门重要岗位人员能力鉴定表 MSP-00-05 5.2.2.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-23 电仪工程处 提供不出 8、9 月份的安全工作计划和月度安全例会记录 MSOP-00-51 4.3.1 O 纠正措施 雨汪QA52N-0703-24 电仪工程处 提供不出 8、9 月份对施工用电的专项检查记录 MSOP-00-07 4.6 O
42、 纠正措施 雨汪QA52N-0703-25 机械公司 提供不出收集的相关的地方性法律法规 MSP-00-08 4.5 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-26 机械公司 编号为-021 的 50T汽车吊 9月 12 、13、14、15 日四天运行记录空白 MSP-00-12 5.7.6 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0703-27 鸿大公司 危害因素辨识却少对雷击的辨识 MSP-00-02 5.4.1.3 O 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0703-28 鸿大公司 提供不出本部门环境目标指标和管理方案 MSP-00-03 5.4.4
43、 E 纠正 雨汪QA52N-0703-29 锅炉工程处提 供 07年 度 职 工 培 训 计 划 ， 序 5“焊 接 管 理 培 训班 ”， 培 训 30人 ， 培 训 日 期 07年 9月 ， 培 训 形式 为 业 余 ， 6课 时 ， 但 未 提 供 其 培 训 的 相 关 资 料MSP-00-05 5.2.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-30 锅炉工程处 提供不出本部门质量月度（9 月份）分析会记录及数据分析报告 项目管理手册专 业 工 程 处 管 理 职 责 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0703-31 锅炉工程处提供计量器具借用记录，查 9月 26日钢板尺（600mm）及 9
44、月 7日游标卡尺（0150mm）的借用记录，但未提供借用计量器具的编号MSP-00-15 5.2.2 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0703-32 锅炉工程处 提供不出第三季度本部门环境目标、指标和管理方案的实现情况的自检记录 MSP-00-03 5.5.2 E 纠正 雨汪QA52N-0703-33 锅炉工程处 提供不出第三季度安全目标、管理方案的自检记录 MSP-00-03 5.5.2 O 纠正 雨汪QA52N-0703-34 检测中心提供 07年度职工培训计划，序 5“公司管理体系全员培训班” ，培训 12人，业余，30 课时，培训日期 07年 8月；序 6“公司管理体系重要岗位培训班”
45、，8 人，业余，10 课时，MSP-00-05 5.2.2 Q 纠正 雨汪培训日期 07年 8月，但未提供培训相关记录QA52N-0703-35 检测中心 提供不出“天目检测有限公司”特殊工种的清单及特殊工种的相关证书 MSP-00-05 5.3.3 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-36 物资公司 提供不出本部门的质量目标的分解 MSP-00-03 5.4.4 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-37 物资公司 提供不出本部门的年度培训计划及相关的培训记录 MSP-00-05 5.2.2 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-38 物资公司查 10月 1日袋装水泥（PC325 云南福隆水泥厂
46、生产）试验委托单，提供编号试验委托单，查 7月 30日袋装水泥（25t）试验委托单，提供同一试验委托单， （积累 400t为一个批次）MSOP-00-22 4.1.9.1 Q 纠正措施 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0703-39 机械管理部提供外协单位自备设备机械登记表，查建筑工程处四川中航外协队伍的塔吊（编码 4040-9-0001） ，其安全检验合格证有效期为 2006年 9月 26日MSOP-00-30 5.2.8 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-40 机械管理部 查 CC1000履带吊安装措施，但未提供安装验收检验的相关记录
47、 MSP-00-12 5.7.4 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-41 安全监察部 提供不出 10月份 110 日的天气预报的记录清单 MSP-00-28 5.5.1 O 纠正措施 雨汪QA52N-0703-42 安全监察部提供 9月度安全文明施工检查纪要（07.9.16）2007015 号，共发生 22项安全隐患，其中建筑工程处 16项，其关闭形式采用整改清单的形式，而未用标准的整改反馈单形式MSOP-00-50 4.9 O 纠正措施 雨汪QA52N-0703-43 计划经营部提供合格承包方 07年年中评价表，查新泰市市中一建及湖南省第五工程公司评价表，提供使用单位（建筑） 、工程部、企
48、管部、安监部等单位的评价表，未提供经营部的评价表，MSP-00-14 5.6.2 Q 纠正 雨汪仅提供评价结论QA52N-0703-44 计划经营部 未提供本部门环境因素识别与评价一览表及重要环境辨识清单 MSP-00-02 5.1.4 E 纠正 雨汪QA52N-0703-45 计划经营部 未提供本部门危害识别及风险评价一览表及重大危害辨识清单 MSP-00-02 5.1.4 O 纠正 雨汪QA52N-0703-46 人力资源部 提供二级单位（机械公司、建筑工程处等）培训计划，但未提供相应的培训记录 WI-SEP2-YW-D0065.5.10 Q 纠正措施 雨汪QA52N-0703-47 文件
49、中心提供机械加速澄清池图集替代事宜（07.8.26） ， 生产行政办公楼基础灌注桩成孔方式变更事宜 （07.9.22）编号同为：FCRSEPC2T-1-0584MSP-00-07 5.3.3 Q 纠正 雨汪QA52N-0703-48 公保部 未提供本部门文件资料接受（发放）登记台帐 MSP-00-07 5.4.1 Q 纠正 雨汪编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 类型 整改要求 备注QA52N-0703-49 公保部 未提供本部门对环境目标、指标及管理方案的分解 MSP-00-02 5.1.4.2 E 纠正 雨汪QA52N-0703-50 公保部 未提供本部门对职业安全健康目标、指标及管理方案的分解 MSP-00-02 5.1.4.2 O 纠正 雨汪QA52N-0703-51 办公室提供本部门重要环境因素及控制计划清单（07.6.16） ，序 1：车辆尾气排放、序3：CO2 干粉灭火剂排放为重要环境，但环境因素辨识与评价一览表 （07.6.16）中未作出辨识MSP-00-02 5.3 E 纠正 雨汪QA52N-0703-52
