1、北京铁建工程监理有限公司质量 环境 职业健康安全管理手册依据 GB/T19001-2008/ISO9001：2008GB/T24001-2004/ISO14001：2004GB/T28001-2001 标准编制文件编号 TJSC版本号 B修改状态 0受控状态 受控发布日期 2009年 03月 08日实施日期 2009年 03月 08日编制：王丽范 审核： 杨文忠 审批：李金刚 北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 - -目 录0.1 管理手册批准发布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司简介0.4 质量、环境、 职业健康安全方针和目标
2、0.5 管理手册的说明和管理1.0 范围2.0 规范性引用文件3.0 术语和定义4.0 质量、环境、 职业健康安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客及其他相关方为关注焦点5.3 质量、环境、 职业健康安全方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品（监理服务）实现与运行控制7.1 产品（监理服务）实现的策划7.2 与顾客（建设单位）及其他相关方有关的过程 7.3 设计与开发7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制7
3、.7 环境、职业健康安全运行控制7.8 应急准备和响应8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量 8.3 不合格品、不符合、事故、事件的控制8.4 数据分析8.5 改进 附件A产品（监理服务）实现过程顺序和作用（框图）附件B质量、环境、 职业健康安全管理体系组织机构图与职能分配表附件C质量、环境、 职业健康安全管理体系程序文件清单附件D管理手册章节号与质量、环境、职业健康安全管理体系 标准对照表附件E 质量 环境 职业健康安全管理手册更改记录表北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 1 页0.1 管理手册批准发布令公司各
4、部门：本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合公司规 模、性质、行业等特点而编制，是指导公司实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则， 现予以批准发布，要求公司全体员工遵照执行。 总经理：李金刚 2009 年 03 月 08 日0.2 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南
5、和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的领导，现任命我公司 杨文忠 为管理者代表。管理者代表的职责和权限是：1.确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识；4.就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事务对外联络。总经理：李金刚 2009 年 03 月 08 日北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 3 页0.3 公司简介北京铁建工程监理
6、有限公司是由北京铁路局（控股）、中铁外服北京公司共同投资， 经建设部、 铁道部和北京市工商局批准成立的甲级监理企业。公司注册资本金 450 万元。核准的经营范围为：铁路工程及配套工程、一般工业与民用建筑、公路工程、地铁轻轨工程及市政工程建设监理，技术咨询，技术服务。获批准的监理资质为：主项：铁路工程甲级；增项：房建工程甲级、地铁轻轨工程、公路工程乙级、市政工程乙级。公司成立以来，先后监理了京九铁路引入北京枢纽、天津枢纽工程，大秦铁路亿吨配套工程、2 亿吨改造工程，京广铁路京郑段电气化工程，神朔铁路电气化工程，京秦、京山、京广、京九 线历次提速改造工程，京沪铁路电气化改造工程，北京站和北京西站无
7、站台柱雨棚工程、石太铁路客运专线工程、京津城际轨道交通工程、北京南站改扩建工程、天津站改造工程、石德电化改造工程、北京北站改造工程，北京动车段工程、新建迁曹铁路工程等国家或铁道部的重点工程项目和高速铁路项目。还承担了北京地铁 13 号线、八通线、4 号线和天津地铁 1 号线、3 号线工程和天津市区至滨海新区快速轨道交通工程的施工监理。所监理的工程全部达到了建设单位的质量要求，没有发生任何质量或安全事故，受到了建设单位的好评。在监理工作实践中，北京铁建工程监理有限公司形成了一套行之有效的管理制度和管理程序。公司内部建立了职责清晰、权责明确的岗位责任体系和经济核算体系，形成了科学、规范、有效的监理
8、工作程序。公司还建立了内部计算机信息网，提高了工作效率和驾驭复杂形势的能力。多年的监理工作实践使我们积累了较丰富的轨道交通建设和运营铁路改造工程监理经验，培育了一支专业齐全、业务精通、作风过硬的监理队伍。公司投资近百万元配置有多种高精度的检测仪器、仪表，设有固定的工程实验室，完全能满足各种不同工程项目数据的实验和检测。2002 年度和2003 年度被铁道部建设司评为投标承诺与合同兑现 A 级单位。 2004 年被中国铁道建设协会评为先进监理单位。公司于 2004 年通过了 ISO9001 质量体系认证，并保持良好的运行状态。公司监理的众多工程中有多项获奖。其中北京地铁八通线工程获鲁班奖；德州站
9、技术改造工程、天津市区至滨海新区快速轨道交通工程、北京西站无站台柱雨棚工程获国家优质工程银质奖；京九铁路引入北京枢纽工程、京九铁路引入天津枢纽工程、北京东四环路穿越北京东站工程、邯济铁路邯郸南站改造工程获铁道部优质工程奖；广安门住宅小区 1#、2#楼及地下停车库工程获北京市长城杯银质奖；岳家楼 19#楼工程获北京市长城杯金质奖；朔黄铁路肃黄段增建二线工程、大秦铁路两亿吨扩能信号配套工程获中国铁道工程建设协会火车头一等奖；天津铁路枢纽东疏解南仓特大桥、迁曹 铁路跨唐港高速公路特大桥、京哈铁路狼窝铺至秦皇岛段信号工程获中国铁道工程建设协会火车头二等奖、天津地铁 1 号线（双林站至刘园站全线级车站）
10、工程荣获 2007 年度天津市建设工程“金奖海河杯”奖。北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 5 页0.4 质量、环境、 职业健康安全方针和目标质量、环境、职业健康安全方针：1.精心监理服务,满足顾客要求; 2.营造绿色环境,遵守法律法规;3.关注健康安全,持续预防改进。诠释：1.精心监理服务,满足客户要求：质量是企业的生命，以质量求生存，以质量谋发展。满足客户要求和期望，在监 理服务的质量上精益求精。2.营造绿色环境,遵守法律法规：保护自然环境，控制污染因素，降低能源消耗。遵守国家和地方的法律、法规和其他要求。预防破坏环境的现象
11、发生。3.关注健康安全,持续预防改进：以人为本，预防为主，关注员工的健康和安全，预防职业病及安全事故的发生。不断改进管理措施，持续提高企业绩效。注：方针是提供制定和评审目标的框架，在持续适宜性方面得到评审。每年对方针进行一次评审，总经理亲自主持召开评审会，以确保方针持续的适宜性。质量目标：1.合同履约率 100；2. 顾客满意率 90%。环境目标：1.固体废弃物分类管理，处置率100%；2.节能降耗，节约办公、监理服务过程中的用水、用电消耗。职业健康安全目标：1.杜绝职工因公死亡、重伤事故，年轻伤负伤率小于3；2.杜绝重大火灾事故发生；3.劳动保护用品配备率100。总经理：李金刚 2009 年
12、 03 月 08 日北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 7 页0.5 管理手册的说明和管理A.手册说明为强化管理，实现公司的可持续发展，依据并满足GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范 标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康安全管理的一体化管理体系。 质量 环境 职业健康安全管理手册是对管理体系的描述，是管理体系的纲领性文件。其内容包括：质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理体系所包含的各子过程的
13、相互关系及其作用等的描述。手册用于本公司所承接的铁路工程、地铁轻轨工程、房屋建筑工程、公路工程及市政公用工程监理服务及其区域范围，包括公司总部及项目监理部临时场所。B.手册管理1)手册由综合部负责编制、管理者代表负责审 核、总经理批准颁布。2)手册由综合部负责管理与组织实施，发放 时要统一编号，并办理签字、登记手续。3)手册为“受控”状态，并加盖“受控”印章。4)手册发放范围：a.公司领导 和管理者代表；b.各部门负责人；c.有关管理人员；5)手册持有者应保持其完整、整洁。当其调离公司或不再担任相 应职务时，应及时将手册交回综合部，并办理回收手续。6)手册在使用过程中，要不断修改与完善，提出修
14、改意 见并填写文件修改审批表报管理者代表审核，公司总经理批准后实施更改。手册更改后由综合部及时将文件修改通知单发至盖有“受控” 章的手册持有者手中，手册持有者自行更改，并在修改页中进行登记，确保各部门和有关场所使用的手册均为有效版本。7)手册有效版本只限公司范围内使用，未经 管理者代表批准不得外借和复制。北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 9 页1. 0 范围1.1 总则本手册规定了北京铁建工程监理有限公司在质量、环境、职业健康安全体系的要求，用于证实公司具备以下满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的能力：a)稳定地向顾客提
15、供满足其要求和期望的产品（监理服务）；b)持 续 地向社会做出节约资源和环境保护的承诺； c)不断地向员工做出改善工作环境、关爱员工安全与健康的保证；d)确保在监理服务实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求，增 强顾客满意。1.2 应用本公司的经营业务范围：铁路工程、地铁轻轨工程、房屋建筑工程、公路工程及市政公用工程监理服务。由于本公司进行监理服务是依据国家、地方及铁道行业监理法规规定的程序和内容，不涉及对监理服务进行设计，故对 7.3 条款予以删减；同时，由于监理服务均可通过后续的监视和测量加以验证，故对 7.5.2 条款予以删减。对适合本公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求的条款，在本
16、手册中都作了符合标准的描述，本公司的删减不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的能力或责任。2.0 规范性引用文件2.1 GB/T19001-2008质量管理体系 要求2.2 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范质量、环境、职业健康安全相关的法律法规等。北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 11 页3.0 术语和定义3.1 术语3.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语中的有关术语和定义；3.1.
17、2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南中的有关术语和定义；3.1.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的有关术语和定义。3.2 定义3.2.1 项目监理机构（项目监理部）：监理单位派驻工程项目现场负责履行委托监理合同的组织机构。3.2.2 监理工程师：取得国家、省部级监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。3.2.3 总监理工程师（总监）：由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。3.2.4 总监理工程师代表（总监代表、副总监）：经监理单位法定代表人同意，由总监
18、理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权利的项目监理机构中的监理工程师。3.2.5 专业监理工程师：根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理工程师。3.2.6 监理员：经过监理业务培训,具有同类工程专业知识,在专业监理工程师指导下从事具体监理工作的监理人员。3.2.7 监理规划：在总监理工程师的主持下编制,经监理单位技术负责人批准,用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。3.2.8 监理实施细则：根据监理规划,由专业监理工程师编制,并经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性
19、文件。3.2.9 工地例会：由项目监理机构主持的,在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。3.2.10 工程变更：在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。3.2.11 工程计量：根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定,项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。3.2.12 见证检验：监理人员对施工人员材料取样、送检、检验或某项工程的测试、试验过程进行的监督活动。3.2.13 旁站：在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进
20、行的全过程监督活动。3.2.14 巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的巡回检查活动。3.2.15 平行检验：项目监理机构利用必要的试验检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检测或试验的活动。3.2.16 三控三管一协调：“三控” 指对工程建设项 目的投资目标、质量目标、进度目标所进行的监理控制活动；“三管” 指 实现工程建设项目的投资、质北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 13 页量、进度三大目标而进行的安全管理、合同管理和信息管理活动；“ 一协调”指为实现工程建设项目的投资、质量、进
21、度三大目标对建设单位、承包单位及有关组织的关系进行协调的活动。4.0 质量、环境、 职业健康安全管理体系4.1 总要求目的:根据监理服务的特点，阐述本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系的总要求。范围:适用位于北京市丰台区莲花池东路120号-1的北京铁建工程监理有限公司的与质量、 环境和职业健康安全管理体系有关的所有人员及场所。职责:A.总经理a)负责领导建立、 实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；b)批准质量、环境、职业健康安全管理手册； 签发质量、环境、职业健康安全方针和目标。B.管理者代表a)确保质量、 环境和职业健康安全管理体系得到建立、实施和不断完善；b)向
22、总经 理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的 业绩，包括改进的需求；c)在整个组织内促进使顾客满意意识的形成；d)就 质 量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜 对外联络。C.综 合部a)在管理者代表的领导下，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系正常运行；北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 15 页b)组织编制质量、环境、职业健康安全管理手册；c)参与组织编制与质量、环境和职业健康安全方针、目标相一致的程序文件和其它与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的文件。D.副总经理、总工程师、各职能部门、 项目监理部负责质量、环境
23、和职业健康安全管理体系的协办和实施。控制要求:公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、 GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范标准提出的要求，建立 质量、环境和职业健康安全管理体系，形成必要的文件，并予以实施和持续改进，其要求如下：a)确定质量、 环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在本公司中的应用；b)确定过程间的顺序和相互作用；c)确定为确保过程的有效运作，明确过程的输入、输出、活动和资源以及对其的控制方法和准则；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持 这些过程的运作和对这些过程的监视；e)对这些
24、过程进行监视、测量和分析；f)实 施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对过程的持续改进。g)本公司的外包过程为工程试验检测、合作监理过程。对外包过程进行控制，包括对外包方的选择、评价，并 对其 实施过程进行管理、对其人员进行教育和培训等。以上要求将在本质量、环境、职业健康安全手册的其它章节中作具体描述。4.2 文件要求目的: 对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，为产品符合性和质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供证据。范围:适用于与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系
25、有关文件的控制。适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的所有质量、环境和职业健康安全记录的控制。 职责: A.综合部为文件、记录控制的归口管理部门 ，并负责编制文件控制程序、 记录 控制程序。B.各部门负责编制、使用、保管、收集本部门与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的文件。C.各 职 能部门、 项目监 理部负责收集、整理、归档本部门的质量、环境和职业健康安全记录。 控制要求:如下北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 17 页4.2.1 总则本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a)质量、环境、职业健康安全
26、管理手册（包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标）、程序、支持性文件；b)合同文件；c)监理规划、 监理实施细则、作业指导书等；d)相关法律、法规、标准、规范等；e)上级及相关方的文件、来往函件等；f)与 质 量、 环境和职业健康安全管理体系相关的记录。本公司依据质量、环境和职业健康安全方针、质量、环境和职业健康安全目标、 监理服务特性、技术的复杂程度及人员的技能，对每个要求规定的质量、 环境和职业健康安全活动编制了必要的程序，共17个，见附录C。4.2.2 质量、环境、 职业健康安全管理手册本公司质量 环境 职业健康安全管理手册包括：a)质量、环境和 职业健康安全管理
27、体系的范围；b)对为质量、环境和职业健康安全管理体系 编制的程序予以引用；c)对质量、环 境和职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制对与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件予以控制，编制 文件控制程序，以规定如下方面所需的控制:a)文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分的、适宜的； b)必要时，对文件进行评审与更改，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的使用，若因特殊原因需保留作 废文件时，应对这些文件进
28、行适当的标识。4.2.4 记录控制建立并保持记录，以提供监理服务过程符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。本公司的记录分为产品实现的质量、环境和职业健康安全记录和质量、环境和 职业健康安全管理体系运行记录两大类。质量、环境和职业健康安全记录的媒体形式包括文字的、磁盘的、照片的以及其它的电子媒体。来自供方的质量、环境和职业健康安全记录也属于本公司质量、环境和职业健康安全记录的组成部分之一。对与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，编制 记录控制程序，以规定如下方面所需的控制:a)记录应按规定分类，保持清晰，易于识别和检索；b)要求填写规范，齐全、准确、工
29、整，禁止未经允许的涂改，更改时要予以证明；北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 19 页c)明确记录的收集渠道、编目方式、归档、保管及其期限要求；d)对记录的查阅、复印进行控制。 支持性文件:文件控制程序 TJCX-01记录控制程序 TJCX-025.0 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 最高管理者郑重承诺，建立和保持质 量、环境和职业健康安全管理体系，充分发挥领导作用和积极参与，并持续改进其有效性。5.1.2 通过以下活动，为管理承诺提供证据：a)向公司全体员工传达满足顾客和其他相关方要求的重要性；b)向公司全体员工传达满足法
30、律、法规要求的重要性；c)制定质量、 环境和职业健康安全方针，并依此制定相应的目标和指标，率领公司的全体员工实现方针和目标；d)保 证 提供所需的资源；e)进行管理评审。5.2 以顾客及其他相关方为关注焦点公司经营的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理以实现顾客及其他相关方满意为目标，为此应做到：5.2.1 通过市场调研、预测或与顾客及其他相关方的直接接触来识别其的需求和期望, 确保顾客及其他相关方的需求和期望予以确定；5.2.2 将顾客及其他相关方的需求和期望 转 化为过程的要求、产品的要求和质量、 环境和职业健康安全管理体系的要求,
31、确保顾客及其他相关方的要求得到满足。5.3 质量、环境、 职业健康安全方针总经理应确保质量、环境和职业健康安全方针满足下列条件：北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 21 页5.3.1 与本公司的质量、环境和职业健康安全宗旨相适应；5.3.2 包括 对满足顾客/其他相关方的要求和持 续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的承诺；5.3.3 为提供和评审质量、环境和职业健康安全目标制定框架；5.3.4 在本公司内/外部得到沟通和理解；5.3.5 为实现持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性，进行评审， 必要时进行修订
32、。本公司质量、环境和职业健康安全方针见第 0.4 章。5.4 策划目的:为满足本公司的质量、环境和职业健康安全目标以及质量、环境和职业健康安全管理体系的总要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。范围:适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的所有场所、人员、 设施、活动。职责:A.总经理组织对质量、环境和职业健康安全管理体系 进行策划。B.管理者代表负责组织编制和审核质量、环境和职业健康安全管理体系策划的相关文件。C.综 合部、技术部分别负责组织 各相关部门进行各自归口的质量、环境和职业健康安全管理体系的策划工作。控制要求:如下5.4.1 质量、环境、 职业健康安全目标为了实
33、现公司质量、环境、职业健康安全方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方对环境和职业健康安全要求，总经理组织制定公司质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，并要求相关部门在相应职能和层次上建立质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标。a)建立和评审质量目标时，要有满足监理服务要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致；b)建立和评审环境目标和指标时，应符合环 境方针，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，如可行，目标和指标应可测量；c)建立和评审职业健康安全目标时，应符合职业健康安全方针，应考虑法律法规和其他要求、职业健康安全危险源和
34、风险、可选择的技术方案、财务、运行和 经营要求、相关方的意见等，如可行，目标宜予量化。技术部每季度考核各部门目标的完成情况。每次管理评审前，对各部门目标及公司总目标的完成情况进行汇总，作为管理评审的输入之一。5.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系策划5.4.2.1 按 GB/T19001-2008 标准 4.1 条款的总要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。管理职责、资源管理、产品实现、 测量分析和改进四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并形成程序文件。北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.03.08 第 23 页5
35、.4.2.2 按 GB/T24001-2004 标准 4.1 条款的总要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系。环境方针（4.2）、规划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查（4.5）、管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成了有关的程序文件。5.4.2.3 按 GB/T28001-2001 标准 4.1 条款的总要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系。职业健康安全方针（4.2）、策划（4.3）、实施和运行（4.4）、检查和纠正措施（4.5）、管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系的相应条款中一并描述及形成了有关的程序文件。5
36、.4.2.4 在对质量、环境、职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，遵循以下要求：a)公司方针和目标的适宜性；b)采取过程的方法对管理体系进行有效管理；c)机构设置和职能分配适应实际工作要求；d)满 足 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准的要求。公司领导层对质量、环境和安全管理体系的变更，包括体制改革和机构调整等情形，进行策划和实施时，保持整合管理系统的完整性。5.4.3 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司通过建立、实施并保持环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序，对公司确定的铁路工程、地铁
37、轻轨工程、房屋建筑工程、公路工程及市政公用工程监理服务以及相关管理活动中，根据环境和职业健康安全风险的范围、性质和时限性（过去、现在和将来），考虑以往的运行经验和公司现在所采取的控制措施的能力，现行法律法规和相关规定的要求及相关方的意见，在认知能力范围内、按策划好的活动和产品实现过程，辨识和评价与公司监理服务有关的能够控制和施加影响的环境因素、削减的安全风险，规定风险等级，为确定安全和环境设施的配置、识别培训的需求和开展运行控制提供输入信息，并从中判定具有或可能具有重大影响的危险源和环境因素，确保在建立目标时，对与这些重大影响有关的因素加以评价，并通过制定管理方案、对过程进行监督、检查、评价，
38、确保其有效地实施， 及时对其信息进行更新。环境因素和危险源辨识应考虑：a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场所的人员（包括合同方的人员和访问者）；c)工作场所的设施及区域；d)法律法规要求和环境排放要求；e)产品和服务。评价危险源和环境因素的方法：a)公司对危险源采用是非判断法、作业条件危险性评价方法等进行评价；对环境因素采用多项打分评价方法进行评价，也可以采用其他方法进行评价。b)依据危险源和环境因素的风险分级，对于重大的危 险源和环境因素，制定相应的目标和指标。对于每个重大的危险源和环境因素的目标和指北京铁建工程监理有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 B/0实施日期：2009.0
39、3.08 第 25 页标，制定相应的管理方案来消除或控制其风险。c)依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主动的，不是被动的。d)依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。e)确定资源要求、 识别培训需求或开展运行控制提供输入信息。f)规 定 对所要求的活 动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.4 法律法规和其他要求5.4.4.1公司建立和保持法律法规及其他要求控制程序，以识别和获取适用的质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求。5.4.4.2 公司技术部应及时获取和更新质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求的信息，采取相应方式将这些信息传递到相关部门和员工以及有关
40、的相关方。5.4.5 环境和职业健康安全管理方案公司制定、实施并保持用于实现环境目标、指标与职业健康安全目标的管理方案，其中应包括：a)为实现目标、指 标所规定的公司内各有关职能和层次的职责和权限；b)实现目标、指标的方法（包括可行的技术手段或措施、必要的 资金投入等）和时间表。定期并且在计划的时间间隔内对环境和职业健康安全管理方案进行评审，必要 时对其进行修订。5.5 职责、权限与沟通目的：对公司内部职能部门及其相互关系予以规定和达到有效沟通，以促进有效的质量、环境和职业健康安全管理工作。范围：适用于本公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有场所和人员。职责：A.总经理规定并沟通公司
41、内的职责、权限；B.总经理在公司内建立适当的沟通过程，并对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性进行沟通；C.技 术 部负责制定信息沟通与交流控制程序，并对各部门和项目监理部的实施情况进行监督检查。控制要求：如下5.5.1 职责和权限A.总经理a)向公司的全体员工宣传满足顾客要求及法律、法规要求的重要性，并组织贯彻这些法律、法规。对公司的监理服务质量、环境和职业健康安全负责，对 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系作决策；b)制定并贯彻本公司的质量、环境和职业健康安全方 针和质量、环境和职业健康安全目标；批准质量、环境、职业健康安全管理手册；c)对从事与质量、 环境和职业健康安全有关的管理、执行和验收人员规定其职责和权限，并通过各部门展开落实到每个岗位（见附件B）；
