1、 房产库 房产库复 报2009 年 农 业 综 合 开 发 农 业 部 专 项 项 目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目可 行 性 研 究 报 告复报项目2项目建设单位：玉门大禹农牧科技发展有限公司可研编制单位：达华工程管理（集团）公司兰州分公司二 八 年 九 月 房产库 房产库项 目 名 称：甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目项目主管单位：甘肃省农牧厅项目建设单位：玉门大禹农牧科技发展有限公司项 目 负 责 人：崔承禹联 系 电 话：项目建设地点：甘肃省玉门市玉门镇原黄花农场科 技 支 撑 单 位 ：甘肃省草原技术推广总站甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃省草原生态研究所可行性研究编
2、制单位：达华工程管理（集团）公司兰州分公司可 行 性 研 究 负 责 人 ：杨俊基 可行性研究编制时间：二 八 年 九 月 房产库 房产库目 录第一章 总 论 1一、项目名称和建设单位 .1二、建设内容与规模 .1三、项目总投资规模 .1四、资金筹措 .1五、投资使用计划 .2六、建设期限 .2七、项目效益 .2八、可行性研究报告编制依据 .3九 主要技术经济指标 .3第二章 项目背景及必要性 5一、项目背景 .52二、项目建设的必要性 .7第三章 建设单位基本情况 9一、建设单位基本情况 .9二、现有基础设施和技术条件 .10三、资产与财务状况 .10四、协作单位情况 .10第四章 市场分析
3、与预测 12一、国外紫花苜蓿种子生产现状 .12二、国内紫花苜蓿种子生产现状 .12三、甘肃省牧草种子生产现状 .13四、目标产品市场分析及预测 .15第五章 建设规模与产品方案 16一、原则与依据 房产库 房产库二、建设规模 .16二、产品方案 .17第六章 项目选址和建设条件 18一、项目选址原则 .18二、项目建设地点及用地情况 .18三、建设地点自然、资源及社会经济条件 .18第七章 工艺技术方案和设备选型 20一、工艺技术方案 .20二、设备选型 .25第八章 项目建设方案与建设内容 28一、指导思想和原则 .28二、项目建设目标 .28三、项目建设总体思路 .294四、建设内容
4、.29第九章 项目建设周期与进度安排 33一、建设期限 .33二、项目实施进度计划 .33第十章 环境保护与安全生产 35一、环境保护 .35二、劳动安全 .35第十一章 项目组织管理实施进度 37一、项目实施组织管理 .37二、项目建成后的组织管理 .39第十二章 投资估算与资金筹措 43一、投资估算 .43二、资金来源与运用 房产库 房产库第十三章 社会、经济效益分析 47一、经济效益分析的依据 .47二、总成本费用 .47三、项目盈利能力 .48四、财务效益分析 .48五、不确定性分析 .48六、社会效益分析 .49七、生态效益 .50第十四章 可行性研究结论与建议 52一、可行性研究
5、结论 .52二、建议 .52附表6附表 1.固定资产投资估算表附表 2.固定资产折旧费估算表附表 3.流动资金估算表附表 4.总成本费用估算表附表 5.投资计划与资金筹措表附表 6.销售收入及税金估算表附表 7.损益表附表 8.现金流量表（全部投资）附表 9.资金来源与运用表附表 10.资产负债表附表 11.生产资料年度用量计算表附表 12.生产资料单价及年度费用计算表附图 房产库 房产库附图 1.敏感性分析示意图附图 2.盈亏平衡分析示意图附图 3.繁育基地规划平面图附图 4.繁育基地建设位置示意图附图 5.牧草种子加工厂平面布局示意图附图 6.牧草种子加工车间及库房平面图附图 7.牧草种子
6、加工车间及库房正立面图附图 8.牧草种子加工车间及库房示意图附件1. 建设单位法人营业执照2. 财务审计报告书3. 缴税证明及税收缴款书84. 银行存款证明和资信证明5. 配套资金承诺函6. 自筹资金承诺函7. 草种经营许可证8. 草种生产许可证9. 牧草品种审定证书10.品种产权变更证明11.品种使用授权协议书12.技术合作协议书13.技术服务合同书14.技术依托单位基本情况15.现有基地、加工储备设施情况及仪器设备清单16.土地使用证、土地使用承诺书 房产库中管网通用业频道 http:/第一章 总 论一、项目名称和建设单位1.项目名称：甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目2.建设性质：
7、新 建3.建设地点：玉门市玉门镇原黄花农场4.建设单位：玉门大禹农牧科技发展有限公司5.法人代表：崔承禹6.技术负责人：何宏伟7.项目主管部门：甘肃省农牧厅二、建设内容与规模本项目总投资规模为 266.00 万元，包括固定资产投资 244.20万元,技术培训及技术推广费 15.00 万元，基本预备费用 6.80 万元。2四、资金筹措本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是：1.申请 2009 年农业综合开发农业部专项资金 140.00 万元；2.地方财政配套资金 56.00 万元，由玉门市承担；3.企业自筹资金 70.00 万元。五、投资使用计划本项目固定资产投资 244.20 万元，其中土
8、建工程投资 171.79万元，设备购置及安装投资 50.61 万元，牧草种子引进及繁育试验费用 15 万元，工程建设其它费用 6.80 万元；项目技术培训和技术推广费用 15.00 万元，基本预备费用 6.80 万元。六、建设期限本项目工程建设周期计划 2 年，从 2008 年 9 月份开始进行可行性研究论证，止 2010 年 12 月份建成投产。七、项目效益本项目的实施可全面推动玉 房产库中管网通用业频道 http:/门市乃至全省草产业的发展，改善农业生产结构，变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于玉门市农业结构优化升级与
9、农村经济的进一步繁荣。可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会。增加项目区农民的经济收入。种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。本项目建成后，达产年可生产苜蓿商品草种 60 吨。项目经济效益计算期内水平年总销售收入 222.00 万元，总成本费用 145.72 万元，正常年经营成本 133.17 万元，利润总额 61.06 万元，投资利润率 18.57%，投资利税率 23.03%。所得税前财务内部收益率 20.37%，财务净现值 226.83 万元，静态投资回收期 6.47 年。4八、可行
10、性研究报告编制依据1.国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2002175 号） 。2.甘肃省农牧厅甘肃河西走廊种业发展规划（20042008） 。3.2009 年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。4.甘肃省人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力支持特色优势农产品生产意见的通知（甘政办发200390 号） 。5.国家农业综合开发项目资金管理办法 ， （财政部令第 29号） 。6.有关经济法规、行业规范与参数，相关基础资料。九 主要技术经济指标本项目建成后，项目经济效益计算期内达产年总销售收入222.00 万元，总成本费用 145.72 万元，正常年经营成本 1
11、33.17 万 房产库中管网通用业频道 http:/元，利润总额 61.06 万元，投资利润率 18.57%，投资利税率 23.03%。所得税前财务内部收益率 20.37%，财务净现值 226.83 万元，静态投资回收期 6.47 年。主要技术经济指标详见表 1。6表 1 主要经济技术指标表序号 项目 单位 经济指标 备注1 建设期 年 22 总投资 万元 266.002.1 固定资产投资 244.202.2 固定资产方向税 0.002.3 建设期利息 0.002.4 无形资产投资 0.002.5 技术培训及技术推广费 15.002.6 预备费用 6.803 销售收入 万元 222.00 正常
12、年4 销售税金 万元 14.06 正常年5 利润总额 万元 61.06 平均值6 财务内部收益率 (全部投资) 20.37% 所得税前财务内部收益率(全部投资) 19.38% 所得税后7 财务净现值(全部投资) 万元 226.83 所得税前,注：ic=10%财务净现值(全部投资) 万元 198.04 所得税后,注：ic=10%财务净现值(自有资金) 万元 198.04 所得税后,注：ic=10%8 投资利税率 23.03%9 投资利润率 18.57%10 投资回收期(静态) 年 6.47 所得税前,含建设期投资回收期(静态) 年 6.60 所得税后,含建设期投资回收期(动态) 年 8.50 所
13、得税前,含建设期投资回收期(动态) 年 8.86 所得税后,含建设期11 经营成本 万元 133.17 平均值 房产库中管网通用业频道 http:/12 总成本 万元 145.72 平均值13 盈亏平衡点 66.57% 第二章 项目背景及必要性一、项目背景1.政策背景。国家实施“西部大开发”战略，提出了“中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级” 、 “西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构”为主要内容的基本建设方针，为甘肃种子产业发展提供了难得的发展机遇。2002 年国家计委、国家经贸委
14、联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之一；同年 7 月 14 日国家计委、科技部发布的当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南(目录)中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项目。8改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位、资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之一。要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模
15、牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。目前随着国家西部大开发的进一步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。甘肃省委、省政府立足省情，提出要把甘肃建成草业大省、牧业强省，下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴甘肃农业经济的支柱产业。可以断言，开发草地资源，发展知识密集型草产业 房产库中管网通用业频道 http:/及其制种业，必将成为 21 世纪农业持续高效发展的生力军。作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。2.资源背景。甘肃省位于青藏、黄土、蒙新三大高原的交汇地带，地形复杂，地貌多样。具备亚
16、热带、暖温带、温带、高寒等多种气候特点，多数地方日照充足、土地资源丰富，是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。作为全国六大牧区之一；全省拥有天然草地近 2.6 亿亩，牧草种质资源丰富，天然草地拥有草地植物资源 154 科，716 属，2129 种。目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有陇中紫花苜蓿、甘肃红豆草、甘农一、二、三号苜蓿及老芒麦等 13 个品种。2007 年全省紫花苜蓿留床面积 778 万亩，人工种草留床面积达到 1650 万亩，分列全国第一、二位。种草面积超过 50 万亩的县有 10 多个，全省已建成草产品规模基地 140 万亩，种子基地 24
17、万亩，年产各类优10质牧草种子 1.12 万吨。在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下，各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源，适宜的气候条件，大力进行草产业开发和牧草种子生产，已经形成了酒泉、张掖、金昌、白银、庆阳等草业优势产业区。3.市场背景。随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进一步加大，治理荒漠、恢复植被、发展畜牧业都需要大量的牧草种子。急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地，从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业、畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。据测算，我省定西、白银等陇中地区每年需要陇中
18、紫花苜蓿种子约 65 吨，省内其他地区约需 100 吨左右。经过实施本项目，建设陇中紫花苜蓿种子生产基地，年产牧草良种 60 吨左右，不仅可以满足玉门市及其周边地区苜蓿草产业 房产库中管网通用业频道 http:/发展的用种需求，而且可以向省内其他地区提供一定数量的紫花苜蓿种子。二、项目建设的必要性1.是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要。中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状，先后制定了全国生态环境建设规划 、 全国水土保持生态环境建设规划 ，把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓。重点包括：土地沙化、荒漠化治理、退耕还林还草及草原改良等内容。优良牧草种子的供给是
19、保证该项工程顺利实施的基础条件。我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求。因而，以科技为先导，通过大规模种植优良牧草品种，建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要。本项目建设优良陇中苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基12础，为把甘肃省建设成为草产业大省创造有利条件。2.是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进程，加快甘肃省生态环境治理有效的途经。多年来，经过我省草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成产业规模。经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进行保纯、
20、复壮，提高其种性及品质。以适应大规模的市场化需要。同时，通过引进、驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我省草种的多样性特性。生产大量高品质的优良牧草种子，对我省生态建设起着至关重要的作用。3.是培育和促进草产业快速发展的需要。牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地， 房产库中管网通用业频道 http:/有利于提高产量，增加效益。也有利于种子提纯复壮，科学管理，提高种性，提高质量。更有利于加快牧草种子产业化进程。14第三章 建设单位基本情况一、建设单位基本情况项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司是甘肃大禹农业发展有限公司设
21、立在酒泉地区专门从事农业综合开发、牧草种植和规模化肉羊高效舍饲养殖、科研推广为一体的具有独立法人资格的高科技集团公司。公司成立于 2004 年，现有职工 103 人，其中：具有高级职称专业人员 3 人，中级职称专业人员 18 人，技术力量雄厚，企业经营状况良好。近几年来，积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召，先后投资 6000 余万元，建成了玉门大禹万亩牧草种植基地，建成了酒泉良种肉用种羊场、玉门优质肉用种羊扩繁场、玉门黄花万只肉羊生产场，引进了当今世界上生长速度快，产肉率高，经济价值大的道赛特、萨福克、特克赛尔、小尾寒羊等 房产库中管网通用业频道 http:/优良种
22、羊 5000 多只。以肉羊产业为突破口，按照“政府引导、企业运作、农户参与”的基本原则，确定了投放基础母羊，配套良种公羊，回收改良羔羊扩大良种数量，加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设，推动我省肉羊产业化生产的发展模式，从而有效的带动了草产业迅速、健康的发展。截止 2007 年底，各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育、适合农户养殖的良种基础生产母羊 2.8 万只。与西北农林科技大学、甘肃省草原技术推广总站、甘肃省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研、教学、技术推广单位协作，建立了与草产业、肉羊产业发展相配套的牧草种植、种羊繁育、肉羊生产、饲草料加工四大基地。形成了龙头带基地、基地联
23、农户的产业化经营格局。目前，草产业、羊产业的发展正向着生产专业化，布局区域化，经营一体化，服务社会化，管理现代化的方向迈进，为做大做强草产业、羊产业及有效带动全省及周边16省区草畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础。二、现有基础设施和技术条件现已开垦玉门镇原黄花农场弃耕土地三万亩，承包期限 50 年。土地平整，水电、灌溉设施齐全。办公楼一幢，建筑面积 2560 平方米。库房 3 间 840 平方米，车库 42 间 1680 平方米 ,加油站一座，可储备汽柴油 500 吨、附燃油 200 吨，播种、收割、运输等机械设备 90 余台（套） 。三、资产与财务状况2007 年，公司主营业务收入 2649
24、万元，主营业务成本 2132 万元，营业费用 2305 万元，管理费用 118 万元，财务费用 1.7 万元，利润总额 157 万元。固定资产总值 1776 万元，资产净值 1384 万元。资产负债表、损益表、现金流量表见附件中的审计报告。四、协作单位情况1. 甘肃省草原技术推广总站 房产库中管网通用业频道 http:/本项目的技术依托单位甘肃省草原技术推广总站为全额拨款的事业单位。设有动态监测科、植保科、草原建设科等 11 个职能部门。专业技术人员 80 人，其中高级工程师 22 人，中级技术人员48 人。肩负着全省草原资源勘测、动态监测、草原保护利用、全省饲料资源调查、饲料加工、动物营养研
25、究、草业生产和草原鼠、病虫害防治等技术工作。主持完成 60 余项科研、推广项目，获省部级、地厅级科技进步奖 32 项，引进、培育和栽培优良牧草 200 多个，自主培育成功了陇中苜蓿、岷山红三叶、岷山猫尾草等优良地方品种。在草原监理、牧草种子管理和飞播牧草、草原治虫灭鼠、秸秆青贮氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著。甘肃省草原技术推广总站具有陇中苜蓿品种的自主知识产权，已授权玉门大禹农牧科技发展有限公司在实施 2009 年农业综合开发18农业部牧草种子繁育基地专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目中使用该品种，并承诺为项目提供技术方面的支撑。2.甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃新陇原生态农业有限公司是在甘肃省牧草种子公司和原甘肃陇原草业科技有限公司基础上重新注册登记的新型生态农业有限公司。2003 年 12 月份正式注册成立，是牧草、草坪、水土保持植物、饲料作物种子经销、批发零售农药、饲料及各类农业、牧草机械等业务的综合企业，公司按照种子法及工商企业管理有关规定取得了农作物种子经营许可证 、 主要农作物生产许可证 、 甘肃省农药经营许可证等证书。性质为有限责任公司，注册资本 200万。公司现有员工 13 名，管理人员 2 名，业务人员 9 人，财务人员 2 名。公司成立以来，已向社会提供各类优质牧草种子 1200 余
