1、XXXX 阀门制造有限公司 受控状态 发放编号 质 量 手 册GF/QM-A-2011编 制： XX 审 核：XXX批 准： XXX 持有人：X 年 X 月 X 发布 XX 年 XX 月 XX 日实施 2质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门 制造有限公司 目录第 1 页 共 1 页章节号 标 题 修改状态 页数1 质量保证手册发布令 0 32 质量体系责任人员的任命书 0 43 公司基本情况 0 54 体系的适用范围 0 95 术语和缩写 0 106 引用标准 0 12第 1 章 管理职责 0 13第 2 章 质量保证体系文件 0 21第 3 章
2、文件和记录控制 0 23第 4 章 合同控制 0 25第 5 章 设计控制 0 27第 6 章 材料、零部件控制 0 29第 7 章 作业（工艺）控制 0 32第 8 章 焊接控制 0 34第 9 章 热处理控制 0 38第 10 章 无损检测控制 0 39第 11 章 理化检测控制 0 40第 12 章 检验与试验控制 0 42第 13 章 设备和检验与试验装置控制 0 45第 14 章 不合格品控制 0 47第 15 章 质量改进与服务 0 49第 16 章 人员培训、考核及其管理 0 52第 17 章 其他过程控制 0 55第 18 章 执行特种设备许可制度的规定 0 56附录 1 程序
3、文件、管理制度目录 0 58附录 2 作业（工艺）文件目录 0 59附录 3 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 0 603质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 01 质量保证手册发布令 第 1 页 共 1 页为使我公司阀门制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，依照压力容器制造监督管理办法 、阀门制造许可条件及 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规的要求，参照 GB/T19001-2000 idt ISO9001质量管理体系要求标准的原理、原则和方法，结合本公司实际情况，建立了相
4、应的阀门制造质量保证体系，编制了我公司第 A 版阀门制造质量保证手册 。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责，是我公司阀门制造中实施质量管理活动的纲领性文件，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证公司的阀门产品质量符合法规、标准和用户的要求。本手册完全符合压力容器制造监督管理办法及 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等的要求，现予以发布，自批准发布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。为此，我郑重申明：1、我对本公司阀门安全质量承担全部责任；2、为保证质量保
5、证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责质量保证体系的建立、保持和运行，并对质量保证手册的实施和持续改进负责。同时我任命各质量控制系统责任人员对阀门制造过程中的质量控制负责。3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理阀门产品质量问题时，质量保证工程师享有最高的权力。本手册 2011 年 07 月 15 日予以正式发布，并于 2011 年 07 月 15 日起正式生效并在全公司范围内运行实施法定代表人：XXX批准日期：二 O 一一年七月十五日4质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0江西赣峰阀门制造有限公司 02 质量体系责任人员的任命书 第 1 页 共 1 页
6、关于质量体系责任人员的任命书赣峰字（2011）第 5 号为了认真贯彻实施压力容器元件质量手册 （第一版） ，保证质量体系的正常运行，特任命压力管道元件制造质量体系责任人员如下：XX 质量保证负责人兼生产、设备质量控制负责人XXX 设计、标准化责任负责人XXX 焊接、热处理责任负责人XXX 工艺、材料责任负责人XXX 工装设计责任负责人XXX 检验、理化、计量质量控制负责人XXX 文件质量控制负责人XXX 供运质量控制负责人XXX 销售、服务质量控制负责人总经理：XXX二 O 一一年七月十五日5质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 03
7、公司基本情况 第 1 页 共 4 页1.1 公司基本情况1.1.1XXXX 阀门制造有限公司是国家电力总公司、中石化、原机械工业部定点生产高中压阀门的厂家，是全国阀门行业骨干企业，江西省阀门行业组长厂，XXX 阀门产品质量检测站挂靠单位。企业创建于 1913 年，1954 年实行公私合营，1962 年开始生产低压阀门，1966 年产品由单一的低压阀门发展到生产中、低压阀门，2002 年企业改制为有限制有限公司。企业占地面积为 4500 平方米，固定资产 3600 万元，职工 55 人，其中专业技术人员 10 人，高级工程师 2 人。公司集调研、设计、生产、营销服务为一体，能按用户的需要设计和生
8、产各类标准或非标阀门及配件以及电力设施配套产品。本公司拥有主要生产设备 40 余台，万能材料试验机、冲击试验机、磁粉及着色探伤机、阀门寿命试验机以及各类理化试验设备齐全。本公司已取得 ISO 9001：2000 质量管理体系认证。阀门设计、制造、检验采用的标准有 GB、JB、HG、API、ANSI、ASTM、JIS、BS、DIN 等，并以雄厚的技术、先进的工艺、精良的设备、完善的检测手段和优良的售后服务，为电站、石化、矿山、水泥、化纤、食品、水力、城市建设等行业提供了各类“XX”阀门，产品行销全国。主要产品有：闸阀、排渣阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀等。阀门传动方式有：手动、电动、气动、液动、
9、蜗轮传动、齿轮传动。压力等级为：小于 6.4MPa、ANSI CLASS 300。温度范围为：小于 450. 规格为：DN10300mm。阀门材质为：HT、QT、WCB、WC6、WC9、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr5Mo、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG12CrMoV 等。多年来公司在董事会的领导下，由总经理负责各部门的工作，企业经营取得了骄人业绩，公司中、低压阀门的年产量已达到 3000 多吨，并致力于改造创新、研究开发用户需求的产品。我们愿以最诚实的信用、最可靠的产品、最合理的价格、最完善的服务，竭诚为广大新老用户提供全方位的服务。1.1.2 公司基本情况企业名称 XXXX
10、制造有限公司 企业性质 股份公司主管局 职工总数 55 人地址 XXXXXX 电话 XXXXX年生产能力 3000 吨/年 厂地面积 4500容器主要产品 一般工况阀门装配车间 机加工车间面积 人数 面积 人数主要车间1600 10 人 2900 24 人综合部 技术部 检验部 生产部5 人 4 人 3 人 36 人供运部 财务部机构部门2 人 2 人6质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 03 公司基本情况 第 2 页 共 4 页1.1.3 工程技术人员情况序号 姓名 年龄 职称 专业 文化程度 质量责任1 XXX 36 工程师 机械
11、设计 与制造 大专 质量保证工程师2 XXX 74 高级工程师 飞机设计 与制造 本科 设计、标准化责任工程师3 XXXX 24 助理工程师 模具设计 与制造 本科 材料、工艺责任工程师4 XX 47 技术员 机械设计 与制造 本科 焊接责任工程师5 X 56 工程师 机械设计 与制造 大专 工装设计人员6 X 55 技师 中专 产品质量检验人员7 X 60 技师 高中 自控人员8 X 30 技师 高中 自控人员91.1.4 管理人员情况序号 姓名 年龄 文化程度 职务 质量责任1 X 46 大专 董事长兼总经理 全面质量管理负责2 X 36 大专 生产副总经理 技术负责人、生产、设备质量控
12、制责任人3 X 55 中专 质检部副部长 产品检验质量控制责任人4 X 24 本科 总经理助理兼质检 部部长 工艺、材料质量控制责任人5 X 43 大专 常务副总兼市场部 经理 销售及售后服务质量控制责任人6 X 50 大专 生产供运部主管 材料、外购件采购质量控制责任 人7 X 24 中专 综合部主管 财务、人事培训、文件质量控制 责任人7质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 03 公司基本情况 第 3 页 共 4 页1.1.5 专职检验人员序号 姓 名 年龄 文化程度 检验证号 从事何种检验1 X 24 本科 QC01(企业任命)
13、材料、焊接检 验2 X 24 本科 QC02(企业任命) 机加工零件检 验3 X 55 中专 QC03(企业任命) 装配压力试验 检验1.1.6 持证焊工序号 姓 名性别年龄 身份证编号 合格项目1 X 男 40SMAWII1G12T3J、GTAMI1G2/3802、SMAW I1G(K)2/38F、SAWII 1G（ K）07/092 X 男 36SMAWII6FG12/38F3J、SMAW IV6FG10/42F48质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 03 公司基本情况 第 4 页 共 4 页1.1.7 容器制造专用设备序号 设
14、备 名 称 规 格、型 号 台 数1 立式车床 1600 1 台2 立式车床 1250 1 台3 立式车床 800 1 台4 普车 切削直径 600 5 台5 普车 切削直径 400 4 台6 钻床 最大跨度 1600 最大钻孔 50 2 台7 铣床 1250300万能铣 3 台8 刨床 牛头刨 2 台9 镗床 T68 主轴直径 85 1 台10 磨床（平面） 1000300 1 台11 磨床(卧轴圆台） 500 1 台12 焊机 手工焊 3 台13 焊机 氩弧焊 1 台14 焊机 二氧化碳气体保护焊 1 台15 切割设备 乙炔气割 1 台16 吊车 5t 2 辆17 插床 深度 500 1
15、台18 插床 深度 320 1 台19 外圆磨 最大磨削长度 1500 直径 320 1 台20 试压台 DN150DN600 2 台21 手动试压台 DN10DN100 2 台1.1.8 容器制造专用检测及理化试验设备序号 设 备 名 称 规 格、型 号 台 数1 万能材料试验机 最大能力：600KN 1 台2 冲击试验机 294/147J 1 台3 便携式硬度仪 HB-3000 HRC-150A 2 台4 阀门寿命试验机 连续开关 10000 次 1 台5 磁粉探伤机 CF-2000 1 台9质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 0
16、4 体系使用范围 第 1 页 共 1 页本手册是根据TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求对质量体系的要求制定的，适用于本公司生产制造的所有阀门产品；适用于阀门全过程的质量控制；同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司阀门制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。本手册描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术质检部、物资供应部、市场服务部、生产部等各部门及阀门质量保证体系各专业质量控制责任人员等。10质 量 手 册 编
17、号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 05 术语和缩写 第 1 页 共 2 页111 术语本手册除参照 GB/T19000质量管理体系基础和术语的术语和定义外对下述术语进行定义：a) 质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b) 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。按照阀门的特点，按控制点在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E 点） ，审核点(R 点)，停止点（H 点） ，见证点(W 点 )。检查点（E 点） ，也称检验点，是指阀门制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检
18、验员进行检查的控制点。审核点(R 点 )，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。停止点（H 点） ，也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。见证点(W 点)，也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通
19、知约定者到现场见证。2 缩写词特种设备安全监察条例 简称条例质量保证手册 简称手册质量保证工程师 简称“质保师”各质控系统责任人 简称“责任人”TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 简称 TSG Z0004-2007XXXX 阀门制造有限公司 简称“公司”质量保证体系 简称“GMS”质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011XXXX 阀门05 术语和缩写 版本号：A 更改码：012制造有限公司 第 2 页 共 2 页焊接工艺规程 简称 WPS焊接工艺评定报告 简称 PQR焊接作业指导书 简称 WWIJB 4708-2000 阀门焊接工艺评定及其释义
20、 简称 JB 4708JB/T 4709-2000 阀门焊接规程及其释义 简称 JB 4709JB/T 4744-2000 阀门产品焊接试件的力学性能检验及其释义 简称 JB 4744XXXX 阀门 质 量 手 册 编号：GF/QM-A-201113版本号：A 更改码：0制造有限公司 06 引用标准第 1 页 共 1 页参考标准：质量管理体系基础和术语 GB/T19000-2000质量管理体系要求 GB/T19001-2000XXXX 阀门 质 量 手 册 编号：GF/QM-A-201114版本号：A 更改码：0制造有限公司 第 1 章 管 理 职 责第 1 页 共 8 页1.管理承诺1.1.
21、总经理通过以下活动对其建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据。a) 向本公司全体员工传达并确保本公司制造的产品满足顾客以及法律和法规要求的重要性；b) 制定本公司的质量目标，并督促其实施；c) 责成质保工程师实施对本公司质量体系的定期审查并确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；d) 确保阀门制造所必要的资源，尤其是人力资源和装备资源得到保证。1.2. 以顾客为关注焦点总经理指挥和控制与顾客有关的过程，以确保顾客的要求得到确定并转化为产品的要求，通过质量管理体系的有效运行，以确保满足顾客的要求。2.质量方针和质量目标2.1 质量方针精心制造 质量第一 顾客满意 持
22、续改进2.2 质量目标严格执行国家关于阀门产品法令、法规及强制性标准的规定。压力试验一次产品合格率 98%合同履约率 100%顾客满意率 98%质量目标经量化和分解后，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。3 质量保证体系组织本公司的组织结构是按现行体制、经营业务和为顾客提供满意产品的需要而设置的。本公司具有独立制造阀门的能力。见图 1XXXX 阀门制造有限公司组织结构管理图和图 2XXXX 阀门制造有限公司质量控制体系图 。XXXX 阀门 质 量 手 册 编号：GF/QM-A-201115版本号：A 更改码：0 制造有限公司 第 1 章 管 理 职 责第
23、2 页 共 8 页3.1 组织机构与质量控制体系组织机构管理图XXXX 阀门 质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011公司董事会常务副总经理市场部副总经理综合部生产主管技术质检部 供运部 制造部部质检组部装配车间部仓库安保组部机加车间驻外销售部部售后服务部部16版本号：A 更改码：0制造有限公司 第 1 章 管 理 职 责第 3 页 共 8 页质量控制体系图总经理质量保证工程师标准化责任工程师工艺责任工程师焊接责任工程师材料责任工程师检验理化计量质量控制责任人设备质量控制责任人17质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 1 章
24、管 理 职 责 第 4 页 共 8 页4 管理职责4.1 目的对公司内各部门及人员的职责和其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。4.2 范围适用于公司内对质量体系有关部门和人员的职责、权限的规定。4.3 职责和权限4. 3.1 法定代表人（董事长）1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；2） 批准公司质量方针和质量目标，批准发布质量保证手册 ；3） 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人；4） 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；5） 主持召开董事会，拟定公司管理机构；6） 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有
25、效运行提供所需的资源。4.3.2 总经理1） 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；2） 对公司质量工作和产品质量负责；3） 负责公司质量保证体系的建立；4） 负责程序文件（管理制度）的批准；5） 负责各部门、各岗位人员的任免；6） 对公司的生产、经营全面负责；7） 主持管理评审；8） 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源9） 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。4. 3.3 质量保证工程师1） 协助总经理制定质量方针和质量目标，负责阀门制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；18质 量 手 册 编
26、号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 1 章 管 理 职 责 第 5 页 共 8 页2） 按照质量保证手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作；3） 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；4） 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；5） 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；6） 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；7） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；8） 审签产品质量证明文件
27、。4.3.4 材料质控责任人（1） 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；（2） 审查分包/ 分供方的资质，组织对分包/ 分供方的评价工作；（3） 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性；（4） 审核材料的代用手续；（5） 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；4.3.5 工艺(设计)质控责任人（1） 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；（2） 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；（3） 负责组织审核工装的设计、制造和验收；（4）
28、负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；（5） 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。4.3.6 焊接质控责任人（1） 负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；（2） 负责组织编制 WPS 、PQR ，负责 PQR 及其试件的管理；（3） 组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查； （4） 有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；（5） 负责产品焊接试件的管理控制；（6） 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况19质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0
29、XXXX 阀门制造有限公司 第 1 章 管 理 职 责 第 6 页 共 8 页4.3.7 热处理质控责任人（1） 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；（2） 负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺；（3） 组织热处理控制程序的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责；（4） 审核热处理报告并确认。4.3.8 无损检测质控责任人（无该程序）4.3.9 理化质控责任人（1） 负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；（2） 负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。（3）负责审批理
30、化检验报告。4.3.10 压力试验责任人（1） 负责阀门产品压力试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保阀门产品压力试验的正确性。（2） 负责编制并审核阀门压力试验通用工艺规程和压力试验工序过程卡。（3） 负责制定阀门压力试验安全操作规程。（4） 负责组织产品压力试验前的中间验收检查并组织会签。（5） 负责规范压力试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。（6） 负责核签发压力试验报告。4.3.11 最终检验质控责任人（1） 负责材料检验、制造过程检验和总体检验。（2） 负责编制并审核检验工艺文件。（3） 对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负
31、责。20质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 1 章 管 理 职 责 第 7 页 共 8 页（4） 有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权制止无证焊工施焊。（5） 有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。（6） 有权制止不合格的产品出厂。（7） 负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。4.3.12 设备、计量质控责任人（1） 负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。（2） 对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。（3） 负责建立设备档案。（4） 编
32、制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。（5） 负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并在有效期内使用。（6） 有权拒绝不合格计量器具的使用。4.3.13 各部门的质量职能各部门的质量职责和权限按职责汇编中的相关规定要求执行。5 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每 12 个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，管理评审的记录应予保存。5.1 评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1）质量
33、管理体系的运行情况（质保工程师负责） ；2）顾客反馈和服务的效果（售后服务部负责） ；3）过程的业绩和产品的符合性（技术质量部、技术质量部负责） ；4）纠正和预防措施的状况（质保工程师负责） ；5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师负责） ；6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人负责） ；5.2 评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施21质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 1 章 管 理 职 责 第 8 页 共 8 页1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源的需求。管理评
34、审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。5.3 管理评审活动具体按管理评审控制程序 执行。6 相关文件Q/JXGF.CW.0101-2010 职责汇编Q/JXGF.CW.0102-2010 管理评审控制程序22质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 2 章 质量保证体系文件 第 1 页 共 2 页1 质量保证体系 1.1 我公司按照管理办法 、 许可条件 、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，并结合我公司阀门产品的实际情况，建
35、立阀门制造质量体系，编制手册 ，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证阀门产品的安全质量。 1.2 质量保证体系过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文件等。 1.3 在程序文件中明确了方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等方法对阀门产品实现全过程进行管理。 1.4 本公司阀门制造质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展阀门制造中的每一项质量活动，确保阀门制造质量体系的有效实施，使有关阀门产品制造的法规及相关标准得到贯彻实施，实现公司的质量方针和质量目标。 1.5 对这些过程实施和控制系统进行监视、
36、测量和分析。 1.6 实施必要的措施，对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改进。 2 质量保证体系文件 2.1 质量保证体系文件的构成 公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度） 、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等） 、质量记录（表、卡）等。2.2.1 第一层文件- 质量保证手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件。2.2.2 第二层文件- 程序文件及管理制度程序文件是指为实施质量保证体系各要素所涉及的各种活动所规定的途径而形成的文件，它是质量
37、保证手册的支持性文件，是公司开展质量保证工作的基础性文件，质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。程序文件和管理制度目录见“附录 1”。2.2.3 第三层文件- 作业（工艺）文件和质量记录2.2.3.1 作业（工艺）文件是指除了质量方针、质量目标、质量保证手册、程序文件之外的所有其他文件。分为管理性、技术性和行政性文件三类。2.2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求23质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司
38、第 2 章 质量保证体系文件 第 2 页 共 2 页记录应标准化、文件化。质量记录的制定、审批、修改按“质量记录控制程序”执行。作业（工艺）文件目录见“附录 2”2.2.4 质量计划2.2.4.1 质量计划是针对具体产品规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件，是质量保证手册和程序文件的一种补充。2.2.4.2 质量计划一般包括的主要内容是：应达到的质量目标，对该产品、项目采取措施的有关人员职责、所采用特定的质量控制程序，必要的试验、检验、审核文件以及为达到质量目标所采取的其他措施。2.2.4.3 质量计划中产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置，每个控制系统分别列出控制环
39、节名称、工作程序和控制点（停止点） 、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。3 相关文件Q/JXGF.CW .0301-2010 质量记录控制程序Q/JXGF.CW .0302-2010 文件和资料控制程序24质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 3 章 文件和记录控制 第 1 页 共 2 页1 目的对公司质量体系所要求的文件及记录进行控制，确保各有关场所使用的文件及资料为有效版本。2 范围适用于阀门制造质量体系所要求的文件与资料及产品检验、试验等有关记录的控制。3 总则公司参照 TSG Z0004-2007 标准的要求，结合公司
40、的实际情况，编制适宜的文件，以确保阀门制造质量体系有效运行。质量体系文件包括：（1）形成文件的质量方针和质量目标；（2）质量手册；（3）质量体系中所要求形成文件的程序，为确保过程的有效策划、运行和控制所必须的文件。（4）质量体系中所要求的记录，以及为证实过程、产品和质量体系的符合性及满足可追溯性要求所建立的记录。文件可采用任何形式或类型的媒体，可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片、标准样品或它们的组合。4 质量保证手册质量保证手册是规定公司质量体系的文件，其内容包括：4.1 质量体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；4.2 引用形成文件的质量体系程序，见程序文件及管理制度；4.3
41、 质量体系过程之间的相互作用的表述。5 文件控制质量保证体系所要求的文件应予以控制，文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。公司编制文件和资料控制程序及质量记录控制程序对质量保证体系所要求的文件予以控制，受控文件包括：质量保证体系文件、外来文件和其他需要控制的文件。5.1 文件控制的职责和权限（1）综合部负责文件的控制和管理；（2）各使用部门负责对文件的识别和保管。5.2 文件控制的内容（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；（2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；25质
42、 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 3 章 文件和记录控制 第 2 页 共 2 页（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；（5）确保文件保持清晰，易于识别；（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；（7）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。5.3 记录控制质量体系所要求的记录应予以控制，记录控制是指对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。具体按质量记录控制程序执行。5.3.1 记录控制的职责和权限（1）综合部负责监督、管理各部门的质量记录；（2）各部门负责设
43、计、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录；（3）档案室负责保管超过一年的质量记录；（4）各部门经理负责批准分管部门编制的质量记录格式。5.3.2 记录控制的内容公司对阀门产品实现的所有质量记录按标准要求实施严格管理：（1）阀门产品实现中，质量控制点所要求的质量记录、报告等。（2）对分供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录；（3）产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准报废的记录；（4）质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果；（5）教育、培训、技能和经验的记录（特别是特殊工种人员） 。5.3.3 记录控制要求（1）质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹
44、清晰，不得随意涂改；（2）质量记录要定期进行收集整理，按时归档；（3）质量记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失；（4）质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；（5）质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，对过期的质量记录，经形成记录部门批准后可办理销毁手续。6 相关文件Q/JXGF.CW .0301-2010 质量记录控制程序Q/JXGF.CW .0302-2010 文件和资料控制程序26质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 4 章 合同控制 第 1 页 共 2 页1 目的对我公司管理产品购销合同的签订、修改、会签等
45、做出了规定，以确定顾客的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持；2 适用范围适用于我公司阀门产品购销合同的控制。3 职责3.1 合同控制系统由综合部门归口管理，技术质量部、物资供应部等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；3.2 供运部负责评审产品的成本；3.3 技术质检部负责评审产品的设计、工艺计算和产品质量要求的检测能力以及产品的生产能力及交货期。3.4 物资供运部负责评审合同中所需物资采购能力；3.5 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4 控制要求4.1 合同的分类常规合同、特殊合同4.1.1 常规合同是指对我公司常规产品所签订的合同；4.1.2 特殊合同是指常规合同以外的所有
46、合同。如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。4.2 顾客需求和期望的识别4.2.1 综合部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在“合同评审表”中；4.2.2 顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保养、培训等） 、价格方面的要求；4.2.3 潜在的要求包括：1）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；2）与产品有关的义务，包括法律、法规、标准等；3）本公司的附加要求。4.2.4 对顾客指定的重要管制特性应予以明确，以文件的形式传达到本公司相关部门进行重点管制，
47、并需证明与顾客的要求相一致。4.3 合同评审4.3.1 在投标、接受合同或订单之前，综合部门应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要27质 量 手 册 编号：GF/QM-A-2011版本号：A 更改码：0XXXX 阀门制造有限公司 第 4 章 合同控制 第 2 页 共 2 页求进行评审，严格执行中华人民共和国合同法的有关要求；4.3.2 综合部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客做出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保：1） 与产品有关的要求清楚；2） 与以前订单不一致的要求已予解决；3） 公司有能力满足规定的要求。4.3.3 综合部制订合同控制程序 ，规定：1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。合同评审结果及评审所引起的措施的记录，市场部应予保持。4.4 合同的修订4.4.1 合同执行中，若用户需求发生改变，市场部应按合同控制程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；4.4.2 合同执行中，若我公司提出修改要求，则由市场部负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。4.4.3 必
