1、 质 量 手 册类别 部 门 签 字 日 期编制 品质部 年 月 日总经办 年 月 日技术部 年 月 日采购部 年 月 日生产部 年 月 日销售部 年 月 日财务部 年 月 日会签物料组 年 月 日管理者代表审核： 年 月 日总经理 批 准： 年 月 日颁布令本手册是依据 ISO/TS16949：2002 版质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特殊要求制定的,它阐述了本公司内部质量管理体系的范围、职责和程序,同时,对外代表向顾客的承诺。本手册是本公司质量管理的纲领,是质量管理的基本准则,自颁布之日起实施,全体员工必须遵照执行!各部门主管负责统筹各自管
2、辖部门内质量工作的全面推动和管理,确保按本手册及相关程序文件的要求运作。总经理： 日 期： 0.1 修订状态页文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 3 页,共 46 页修订状态 修订单号 修订内容 修订日期 签字0.2 目录章节号 内 容 页码封面（批准页） 10.1 修订页 20.2 目录 30.3 公司简介 41 目的范围 52 引用标准 53 汽车行业的术语和定义 5-64 质量管理体系 7-105 管理职责 11-176 资源管理 18-197 产品实现 2
3、0-308 测量、分析和改进 31-369 附件 A：管理体系过程及 ISO/TS16949：2002 的应用 37附件 B：过程关联图 38附件 C：品质系统-产品实现过程循环图 39附件 D：质量程序文件清单 40文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 5 页,共 46 页0.3 公司简介重庆圣锦汽车配件有限公司本着“开拓创新、质量为本、持续改进、顾客满意”的经营理念在重庆汽车工业迅猛发展大潮中建立起来的以专业设计、开发、生产、销售汽车空调及家用空调送风系统的企业
4、，公司座落在重庆渝北空港工业园，拥有 6000 多平方米的现代化厂房，紧邻江北国际机场仅 5 分钟车程，距重庆汽车北站、火车东站均只有 15 分钟车程，交通十分便利，公司拥有多名从事多年产品工艺、技术、产品开发、质量管理的高级工程师。多年来，我司依托国际、国内知名企业拓展企业。在激烈的市场竞争中努力拼搏，充分发展自身技术优势，为客户提供更优质、更快捷的服务，对公司的主打产品贯流风叶的出风量、平衡、噪音、振动作了大量实验与技术改进，突破了贯流风叶配置的各项难题，成为重庆、广州、上海、广西、哈尔滨、天津、南京、成都、郑州等地区知名企业的合作伙伴，并出口南亚和欧洲，形成年产 120 万套贯流风叶的生
5、产能力，同时还专业承接高、精、难，大、中、小各种塑料制件，如暖风机壳体、前蒸壳体、顶蒸空调壳体、轴流风扇扇框和扇叶、各种离心风叶和其他塑料制件。近年来，公司对风机总成、顶置风机总成、暖风机、冷凝器风扇、做了大量研究、实验与技术创新，无论是材料配方、产品性能、及装配工艺完全能够满足不同客户的要求，且能达到节能、环保要求，具备年产 20 万套顶置风机总成、40 万套暖风机、冷凝风扇的生产能力，2007 年又建立了与之相配套的各型号电机生产车间，目前已具备年产 50 万台汽车顶蒸空调电机 50ZYS 系列、50 万台 70、80 汽车暖风电机系列、80 万台汽车冷凝、水箱电机系列等各种型号车用电机的
6、生产能力。我公司已于 2003 年通过 ISO9001：2000 质量体系认证；2008 年 7 月导入ISO/TS16949：2000 质量体系认证。主要顾客及其产品：上海豫新世通空调有限公司、重庆超力高科技有限公司、重庆赛特制冷设备有限公司、重庆汽车空调厂、重庆南方英特汽车空调有限公司等国内主要汽车空调生产厂家。其主要产品为：上汽通用五菱两汽总成、哈飞两汽总成、S11（出口）两汽等。主要产品：贯流风叶、前蒸壳体、顶蒸空调壳体、轴流风扇扇框和扇叶、离心风叶和其他塑料制件、风机总成、顶置空调总成、暖风机、冷凝风扇、50ZYS 系列顶蒸空调电机、70、80 系列汽车暖风电机、汽车冷凝、水箱电机系
7、列等各种型号车用电机。法人代表：张丽华委托代表：喻文才企业地址：重庆市渝北区沙坪镇松林工业园邮 编：公司电话：023- 转 101公司传真：023-文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 7 页,共 46 页0.4 管理者代表任命书兹任命 黄 仕 海 重庆圣锦汽车配件有限公司管理者代表，管理者代表不管其在其它方面的职责如何，还具有以下职责和权限：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组
8、织内提高满足顾客要求的意识；4、与质量管理体系有关事宜的外部联络。重庆圣锦汽车配件有限公司2010 年 3 月 10 日0.5 顾客代表任命书兹任命 喻 文 全 重庆圣锦汽车配件有限公司顾客代表，顾客代表不管其在其它方面的职责如何，还具有以下职责和权限：1、参与和决策特殊特性的选择；2、建立质量目标；3、组织相关的培训；4、实施纠正和预防措施；5、参与和决策产品设计和开发等。重庆圣锦汽车配件有限公司2010 年 3 月 10 日文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第
9、9 页,共 46 页1 目的和范围1.1 目的本手册依据ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求制定，覆盖本公司向顾客提供的 “贯流风叶、冷凝风机、顶蒸电机、暖风机、电机以及其他橡塑制品类” ”的开发、生产、销售和服务过程。目的在于：a) 向外证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 对内通过体系的应用，不断提高质量管理水平，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2 适用的现场本手册所描述的质量管理体系适用于位于重庆市渝北区沙坪镇松林工业园重庆圣锦汽车配件有限公司的所有产品的开发、生
10、产、销售和服务过程。1.3标准的应用本手册规定的质量管理体系涵盖“贯流风叶、冷凝风机、顶蒸电机、暖风机、电机以及其他橡塑制品类”的设计、生产和服务过程，最终顾客为：上海豫新世通空调有限公司、重庆超力高科技有限公司、重庆赛特制冷设备有限公司、重庆汽车空调厂等主机厂。1.4 顾客特殊要求 由公司技术部负责依据各顾客的要求编制顾客特殊要求一览表 ，以指导公司“以顾客为关注焦点”进行生产经营管理。2 引用标准2.1 本手册采用ISO9001：2000质量管理体系基本原理和术语；2.2 本手册采用ISO/TS16949:2002 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000的特殊要求；
11、2.3 本手册生效时采用的上述标准均为有效版本，其若被修订，本手册也将及时修订。3 汽车行业的术语和定义3.1 为了与国际接轨， ISO9001:2000质量管理体系要求和ISO/TS16949:2002汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求 及顾客提出的术语和定义适用于本手册及相关程序；3.2 控制计划为控制产品所要求的系统和过程的文件化描述。3.3 防错产品和生产过程的设计和开发以防止生产不合格产品。3.4 实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。3.5 实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行
12、的特定试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单。3.6 生产生产或装配以下事宜的过程：生产材料；生产件或服务零件；装配或其他最终服务。3.7 预知性维护基于过程数据，通过预知可能的失效模式而避免问题的维护活动。3.8 预防性维护为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而规划的行动，是生产过程设计的一项输出。3.9 超额运费由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用，注：因方法、数量、未按计划或延迟交付等而导致。3.10 外部场所支持生产现场及为非生产过程发生的场所。3.11 现场增值的生产过程发生的场所。3.12 特殊特性可能影响安全性或产品法规、可装配性
13、、功能、性能或后续生产过程符合性的产品特性或生产过程参数。4 质量管理体系4.1 质量管理体系识别，过程定义及相互作用 质量管理体系策划文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 11 页,共 46 页增值活动 信息流以过程为基础的质量管理体系模式4.1.1 品质部根据 ISO/TS16949：2002 的要求，结合我公司实际建立质量管理体系并形成文件，加以实施、管理和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 本公司充分识别了公司内“管理职责” 、 “资源管理” 、 “产品实
14、现”和“测量、分析和改进”的有关过程，和影响产品满足要求的外包过程。充分考虑了：a) 识别质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d) 确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；5 管理职责(管理过程 MP)6 资 源 管 理 过 程 (支 持 过 程 SP) 8 测量、分析和改进过程(支持过程SP)持续改进监测装置控制应急计划管理工装模具管理经营计划和目标管理 管理职责人力资源管理 顾客满意度管理设备管理 内部审核不合格品控制 纠正和预防措施产品和过程监测数据分析质量成本管理产品和过程
15、设计/ 开发产品质量先期策划 APQP产品和过程验证 /确认产品生产(生产过程 )交付和支付输入顾客要求 输出顾客满意顾客反馈 /售后服务报价/合同订单市场调营销/调研/顾客要求管理评审物流和防护采购和供应商7 产品实现（顾客导向过程 COP）4 质量管理体系(管 理 过 程 MP)文件和资料管理质量记录管理产品标识和追溯实验室管理工程更改顾客财产e) 监视、测量和分析这些过程；f) 采取必要的措施，以实现对这些过程的策划结果和持续改进。4.1.2.1 详见质量管理体系过程及 ISO/TS16949:2002 的应用 （附录 A）和过程关联图（附录 B）4.1.2.2 公司识别了外包过程时,并
16、把这些过程看作质量管理体系的一部分，评估这些过程的能力，规定对这些过程的控制方法，并确保其受控。本公司外包过程识别及控制方法如下： 外包过程 控制方法/规定 责任部门 备注采购和供应商管理 供应商和采购管理程序 采购部 原材料外购工装模具管理 工装模具管理程序 生产部 工装模具委外制作检测装置管理 监视和测量装置管理程序 品质部 委外校准产品和过程监测 产品检验和试验控制程序 品质部 委外试验4.2 文件要求4.2.1 依据“文件和资料” （MP2） 、 “产品和过程设计/开发” （COP3）和“产品和过程验证/确认（COP4） ”的要求，建立以下满足 ISO/TS16949 质量管理要求和顾
17、客要求的文件体系：规定国际要求规定汽车行业及顾客的特殊要求第一层次：确定途径及职责第二层次：确定由谁做，做什么，何时做第三层次：回答如何做第四层次：信息的即时记录，诸如表格、检查单、标签等，一旦记录下来，应成为质量记录。4.2.2 质量手册4.2.2.1 编制、批准和发布：本手册由品质部依据 ISO/TS16949:2002 标准，并结合本公司的实际情况起草，然后由各部门会签，管理者代表审核，最后由总经理批准发布。 质量手册程序文件技术文件/作业指导书记录表格国际标准 ISO9001：2000顾客要求ISO/TS16949：2002生产件批准程序 PPAP顾客特殊要求公司特殊要求顾客参考手册产
18、品质量先期策划和控制计划 APQP&CP潜在失效模式和后果分析 FMEA测量系统分析 MSA统计过程控制 SPC文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 13 页,共 46 页4.2.2.2 手册发放1) 本手册由总经办负责统一编号、登记发放，持有者签字领取后必须妥善保管。2) “受控”的手册需发放到总经理、各部门负责人， “受控”的手册上必须盖有“受控”印章，持有人员不得私自涂改。3) “非受控”的手册根据需要发放， “非受控”的手册上不能加盖“受控印章” ，不作为体
19、系运行的依据，仅仅作为培训、参考等场合。4.2.2.3 手册的更改和换版1) 在运行过程中，发现本手册的规定不合理时，可通过内部沟通，获得管理者代表同意后，交品质部执行更改。2) 小范围的更改，品质部可采用“文件更改通知单”形式来更改，大范围的更改可采用换版的方式来更改。3) 手册更改必须由总经理批准后，再由品质部发放，发放范围与旧版相同。4) 新版手册发放后，品质部需在五个工作日内回收所有旧版“受控”手册，原稿保留以备查阅，其余销毁，保留的原稿必须盖“作废”印章。 4.2.2.4 质量手册的实施本手册是本公司质量管理的最高法规，本公司全体员工必须认真执行。本公司的其它标准或制度必须与本手册保
20、持一致，如有不符以本手册为准。任何部门均以“受控”的质量手册为准，其解释权属品质部。4.2.3 文件控制4.2.3.1 依据文件和资料（MP2）的要求，总经办负责文件的控制和管理，编制文件和资料管理程序以规定以下方面所需的控制：a. 文件在发放前得到批准，确保文件的充分性和适宜性；b. 必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准；c. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d. 确保在使用处可获得适用文件的有关有效版本；e. 确保文件保持清晰，易于识别；f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识（如加盖红色作废
21、章） 。4.2.3.2 依据文件和资料（MP2）的要求，技术部对工程规范等资料进行管理： a. 技术部负责建立顾客工程规范的评审、发放和实施的过程，以确保按顾客要求的时间表评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范，并基于顾客要求时间进度的更改。b. 技术部负责对顾客工程规范进行评审，评审时间不超过一个工作周，并保存每项更改在生产中实施日期的相应记录。c. 当设计记录引用了顾客工程规范，或顾客工程规范影响了生产件批准过程的文件，如控制计划、FMEA 等时，确保相关部门也对这些记录和文件进行更新。4.2.4 记录控制4.2.4.1 依据质量记录（MP3）的要求，品质部负责记录的控制和管理，编制质量记
22、录管理程序 ，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置（包括废弃）所需的控制。4.2.4.2 各部门必须建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录必须保持清晰、易于识别和检索。4.2.4.3 各部门必须确保质量记录（包括顾客指定的格式）的保存满足法规和顾客要求。4.3 相关的程序文件和资料管理程序质量记录管理程序文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 15 页,共 46 页5 管理职责5.1 管理承诺依据管理职责（MP5）的要求，总经理
23、通过评审产品实现过程和支持过程，以确保过程的有效性和效率，确保顾客的要求得到确定并予以满足；同时通过以下活动，建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性：a. 向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 制定质量方针；c. 确保质量目标的制定；d. 进行管理评审；e. 确保资源的获得。5.2 质量方针和目标 5.2.1 依据经营计划/目标管理（MP5）的要求总经理组织编制 经营计划管理程序 ，指导制定质量方针，充分考虑了质量方针与本公司的经营宗旨相适应；对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架和要求；在本公司内得到沟通和理解；在持续适宜性方面得到有效的评
24、审。本公司的质量方针是：本公司的质量方针是：开拓创新、质量为本、持续改进、顾客满意。1） 开拓创新：坚持“以人为本不断发创造发展”的经营理念，以顾客为关注焦点，通过管理提升和技术创新，不断地开发新产品和完善生产的各个方面，持续地为顾客提供卓越的产品和服务。2）质量为本：企业要把产品的质量放在首位，以提高产品的质量为宗旨来生产、运作，在进料、外协、生产、装配到销售的整套过程中预防缺陷产品的产生，用合格产品来满足顾客的要求。3）持续改进：在生产经营过程中，对生产过程中的技术水平、机械设备和管理模式进行改进和完善，不断降低能源资源消耗和对环境的污染，以满足顾客和其他相关方新的和潜在的需求，使企业自身
25、蓬勃发展，不断完善。4）顾客满意：通过“精益生产” 、 “质量第一” 、 “持续改进”等各个方面来满足顾客的需求，使顾客满意是我们企业追求的不变宗旨。总而言之：“开拓创新、质量为本、持续改进、顾客满意”是企业的质量方针，也是企业永续经营的理念，是企业文化的精髓，它体现了企业全体员工的精神面貌。5.2.2 质量目标 总经理组织制定了与质量方针相一致的企业质量目标和衡量方法，该目标包括满足产品要求所需的内容，且是可衡量的；要求在本公司各相关职能和层次上分解并建立质量目标。本公司的质量目标及分解目标为：5.2.2.1 质量目标及各部门职责表主要；次要质量方针 关键项目 管理层总经办技术部销售部生产部
26、采购部品质部物料组财务部1、样件提交符合率 2新产品按计划进度完成率 3培训计划完成率（%） 4年度新产品开发数量（个） 开拓创新5进料至交货总时间（DTD ） 6顾客退货拒收率（RRPPM） 7综合废品率（%） 8产品一次交验合格率 (%) 质量为本9供应商交付批合格率（%） 10设备故障停机率（%） 11不良质量成本率（%） 12材料库存周转率(%) 13成品库存周转率(%) 持续改进14生产计划完成率(%) 15用户满意度（分） 16员工满意度（分） 顾客满意17产品准时交付率（含供应商交付） （%） 5.2.2.2 中长期品质目标质量方针 关键项目 2008-2009 年 2009-2
27、010年 2011 年1、样件提交符合率(%) 90 92 952新产品按计划进度完成率 95 96 983培训计划完成率（%） 96 97 98开拓创新4年度新产品开发数量（个） 5 5 65进料至交货总时间（DTD） 96 94 926顾客退货拒收率（RRPPM） 500 450 4007综合废品率（%） 3 2.8 2.58产品一次交验合格率 (%) 98 98.5 99质量为本9供应商交付批合格率（%） 90 95 9810设备故障停机率（%） 0.8 0.7 0.611材料库存周转率（%） 130 150 16012成品库存周转率（%） 200 220 250持续改进13生产计划完成
28、率(%) 92 95 97文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 17 页,共 46 页内部 2.5 2.2 2外部 1.5 1.2 114不良质量成本率（%）总计 4 3.4 315用户满意度（分） 90 96 96.516员工满意度（分） 85 88 90顾客满意17产品准时交付率（含供应商交付） （% ） 100 100 1005.2.3 质量目标衡量方法序号 质量目标 测量方法统计技术提交时间 备注1 样件提交符合率 （提交合格数提交总数）100% 推移图 1
29、 次/季2 新产品开发计划完成率 （按计划完成产品开发项目数年计划开发总项目数）100% 检查表 次年初需编制相应 APQP 资料3 培训计划完成率 （每位员工接受管理、技术方面的培训课时总和计划培训课时总和）100% 推移图 每月培训可以是内部和外部的4 新产品开发个数 按实际开发数计算 每年 年底5进料至交货总时间（DTD）是指原料进厂至成品出货之间所经过的时间进料至交货总时间（DTD）= 进料至交付生产时间*24/每天生产时间进料至交货生产时间=库存( 库存+在制品+ 成品 )/单位时间量单位时间产量=每天生产数量/每天生产时间推移图 1 次/月 月底6顾客退货拒收率（RRPPM）（客户
30、拒收、退货产品总数本公司累计交付给客户的产品总数）推移图因果图 1 次/月客户责任的退货除外7 综合废品率 （各工序累计报废的产品总数本月累计入库的产品总数）100% 推移图 1 次/月 月底8 产品一次交验合格率 产品一次交付顾客合格数/交付顾客总数量 统计 表 1 次/月 月底9 供应商交付批合格率 （一次提交入厂检查的合格批总数一次提交入厂检查的产品总批数）100% 推移图 1 次/月 月底10 设备故障停机率（%） 设备故障停机时间/设备计划使用时间100% 统计 表 1 次/月 月底11 材料、成品库存周转率 当月发出成品金额 （成品期初金额/2+成品期末金额/2）100% 推移图
31、1 次/月 月底12 不良质量成本率（因质量问题引发的故障成本总质量成本）100%因质量问题引发的故障成本为内部故障成本和外部故障成本的总和；总质量成本为预防成本 、 鉴定成本 、 内部故障成本和外部故障成本的总和。推移图直方图 1 次/月返工、返修、罚款、索赔、处置费用等视为外部故障成本13 生产计划完成率（%） 实际生产合格数量/计划生产总数量 推移图 1 次/月 月底感性评价推移图评价表 12 月底14 顾客满意度%顾客对本公司技术 、 质量 、 服务 、 交期 、 价格五个方面的感性评价和本公司实际在质量、交付方面的业绩的综合评分。业绩自评推移图评价表 1 次/月具体计算方法见售后服务
32、管理程序15 员工满意度 员工对本公司工作环境 、 薪酬 、 福利 、培训 、 发展等方面的感性评价。直方图排列图评价表6 月底/12 月底具体计算方法见人力资源管理程序16产品准时交付率（含供应商交付）（当月按规格准时交付数当月计划交付总数）100% 推移图 1 次/月 月底5.3 管理者代表组织对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及本手册 4.1 条的要求；并确保在质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4 职责、权限与沟通5.4.1 依据管理职责（MP5）的要求，总经理对本公司内各层级的职责、权限进行了有效规定，并在公司内部任命了管理者代表、顾客代表及对供应
33、商支持的技术小组（STA） 。公司质量管理体系组织机构图：总经理管理者代表文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 19 页,共 46 页副总副总副总常务副总5.4.2 质量管理体系的策划公司管理层对质量体系的策划注重的是有效及高效的实现公司的质量方针与目标、顾客和相关方的要求及未来的期望、法律法规的要求、产品性能及其数据要求、过程能力的要求。 5.4.2.1 质量职责1) 生产部长/品质部长/技术部长、生产班组长、质量检验员 /管理员/技术员负有纠正措施职责和权限。2
34、) 任何员工在工作中发现不符合产品或过程要求时，必须将不合格信息通知负有纠正措施职责和权限的管理者(见 5.3.3.1)。3) 为了纠正质量问题， 授予停止生产的权限如下：a) 班组长/检验员有权停止 1 小时的生产；b) 生产主管/质量管理员、技术员有权停止 2 小时的生产；c) 生产部长/工程师有权停止 4 小时的生产；d) 品质部长/技术部长有权停止 8 小时的生产；e) 总经理有权停止超过 8 小时以上的生产；4) 为了确保产品质量，所有的生产班次，必须指定负责人员，至少有班组长或质量检验员在生产中负责产质管量。5.4.2.2 总经理任命 任华勇 为管理者代表，不管其在其它方面的职责如
35、何，还具有以下职责和权限：a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；质量管理产品检验工艺监督体系维护人力资源行政后勤产品销售市场开发售后服务工艺技术产品开发工程更改工装管理设备管理生产管理财务部总经办生产部技术部采购部品质部销售部供应商管理采购管理原料库管理成品库管理b. 向最高管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d. 与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.4.2.3 总经理指定 向茂祥 为顾客代表，不管其在其它方面的职责如何，还具有以下的职责和权限：a. 参与和决策特殊特性的选择；b. 建立质量目标；c. 组织相关的培训；d
36、. 实施纠正和预防措施；e. 参与和决策产品设计和开发等。5.4.2.4 质量管理体系过程和各部门质量职能划分主办； 协助及配合职能部门质量管理体系过程COP顾客导向过程MP管理过程SP支持过程核心过程管理层销售部技术部生产部采购部品质部总经办物料组财务部1 COP1 市场营销/调研/顾客要求 2 COP2 报价/合同订单 3 COP3 产品/过程设计和开发 4 COP4 产品和过程验证/确认 5 COP5 产品生产 6 COP6 交付和支付 7 COP7 顾客反馈/售后服务 8 MP1 质量管理体系策划 体系文件 9MP2 文件和资料管理 技术/检验文件 10 MP3 质量记录管理 11 M
37、P4 经营计划/目标管理 12 MP5 管理职责 13 MP6 管理评审 14 MP7 质量成本 15 SP1 人力资源管理 16 SP2 应急计划管理 17 SP3 采购和供应商管理 18 SP4 工程更改 19 SP5 设备管理 20 SP6 工装模具管理 21 SP7 顾客财产管理 22 SP8 标识和追溯管理 23 SP9 物流和产原材料/零部件 文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 21 页,共 46 页职能部门质量管理体系过程COP顾客导向过程MP管理过
38、程SP支持过程核心过程主办； 协助及配合管理层销售部技术部生产部采购部品质部总经办物料组财务部半成品/在制品 品防护控制 成品 24 SP10 监视和测量装置管理 25 SP11 顾客满意度管理 26 SP12 内部审核 27 SP13 产品和过程监测 28 SP14 不合格品控制 29 SP15 纠正预防 30 SP16 持续改进 31 SP17 数据分析管理 5.4.2.5 公司通过质量体系策划 （M1）的过程来确保质量体系的完整性。5.4.2.6 产品、项目与合同的质量策划质量策划和质量管理体系策划所要求的完全一致，并形成可操作的文件，并传递至相关部门，技术部负责对产品、公司基础设施的质
39、量策划，以满足顾客对产品的要求。为满足产品、项目或合同规定的要求，在质量策划时，成立跨部门小组（或多功能小组） ，满足以下活动： 编制质量计划，制订反应计划，降低高风险； 配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验与试验设备） 、工装夹具、资源与技能；确保设计开发、生产过程、服务、检验和试验的程序或文件均能相容； 确定所有测量要求能满足，并能超出现有水平；采用相应的质量记录； 产品形成阶段，有合适的验证方法；对所有的特殊特性的确认，有明确接受标准； 产品、项目或合同的所有要求均有相对应满足，并有识别产品风险的方法。 具体可参阅本手册 7.1 条款5.5 内部沟通 总经理在本公司内、外部建立了沟通
40、过程（会议、座谈、培训、通报公告、电话、宣传等） ，并对质量管理体系的有效性和适宜性进行沟通。5.6 管理评审 依据管理评审（MP6）的要求，总经办编制管理评审程序 ，依据质量成本（MP7）的要求，财务部编制质量成本管理程序 ，总经理按时间要求组织质量管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标、不良质量成本质量成本（MP7）的要求并必须保持管理评审的记录。5.6.1 评审输入 管理评审的输入必须包括以下方面的信息：a. 内部审核结果；b. 顾客反馈、顾客满意度、员工满意度；c. 过程的业绩和产品的符合性；d. 对质
41、量目标的监视和不良质量成本的定期报告和评估；e. 预防和纠正措施的状况；f. 以往管理评审的跟踪措施；g. 可能影响质量管理体系的变更；h. 实际的和潜在的市场失效及其对质量、安全或环境的影响分析；i. 改进的建议。5.6.2 管理评审输出管理评审的输出必须包括与以下方面有关的任何决定和措施：a. 质量管理体系及其过程有效性的改进；b. 与顾客要求有关的产品的改进；c. 资源需求。5.6.3 管理评审的结果应形成“管理评审报告” 。 5.6.4 相关的程序质量管理体系策划程序经营计划管理程序管理评审程序质量成本管理程序文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称
42、 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 23 页,共 46 页6 资源管理6.1 资源提供 总经理已充分考虑并确定和提供了以下方面所需的资源：a. 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b. 通过满足顾客要求，增进顾客满意。6.2 人力资源提供 依据人力资源管理（SP1）的要求，总经办负责组织策划，制定岗位说明书 ，编制人力资源管理程序并实施，以确保对从事影响产品质量工作的人员，采取适当的教育、培训、技能和经验，使其能够胜任工作。 与顾客有关的人员能力、资格已得到确认，如负有产品设计的责任人员有能力达到产品设计技能力要求，并熟练地掌握适用
43、的工具和技术。6.2.1 人力资源人力资源管理程序规定了培训的过程。对所有从事对质量有影响的人员，依据岗位要求组织持续培训，使其具有能力；特别针对从事特殊工作的人员（含与顾客沟通的人员）需经过考核；总经办必须确保对影响质量的新上岗或变动工作的人员提供岗位培训，包括合同工、临时工和代理人员。6.2.2 员工的激励、授权，总经办根据人力资源管理程序 ，通过提供培训、奖励制度、晋级提升、提高薪酬等方式方法进行激励。另规定衡量员工质量意识，及其相关活动与公司实现质量目标及进行持续改进的相关性和重要性，以促使员工为实现质量目标和进行持续改进活动做出贡献。6.3 基础设施6.3.1 总经理必须确保达到产品
44、符合要求所需的基础设施得到确定和提供。总经办负责公司设施、信息系统资源、运输车辆的维护；生产部制定设备管理程序 ，确保生产车间环境和设备维护的管理。这些基础设施包括：a. 公司房、车间和设施；b. 过程设备(硬件和软件)；c. 支持性服务(如运输或通讯)。6.3.2 公司、设施和设备策划公司必须确保采取多方论证的方法，来制定公司、设施及设备计划。公司的布局布置必须尽量优化材料的搬运，以及场地空间的增值使用，促进材料的同步流动。品质部和技术部配合生产部必须制定评价现有操作和过程效果的方法，这些要求应该关注于精益生产原则，并与质量管理体系的有效性相联系。 6.3.3 应急计划依据应急计划管理（SP
45、2 ）的要求，生产部制定 应急计划管理程序 ，明确应急措施的实施，以确保在公用设施中断、劳动力短缺、关键设备故障、售后市场的退货等紧急情况下，满足顾客的要求。6.4 工作环境6.4.1 生产部必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 6.4.2 确保人员安全，达到产品质量技术部和生产部必须关注产品安全性和员工的潜在危险最小化的方法，特别是在设计和开发过程和生产过程活动中。6.4.3 生产现场的清洁车间必须保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和生产过程需求进行维护。6.5 相关的程序人力资源管理程序应急计划管理程序文件编号SJQPQM-A1重庆圣锦汽车配件有限公司 版 本 号A/0文件名称 质量手册 生效日期2008-8-15ISO/TS16949:2002 修订状态:00 第 25 页,共 46 页7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 依据产品和过程设计/开发（COP3） 、产品和过程确认验证（ COP4）的要求，公司指定项目负责人，确保成立以技术部为主的多方论证小组。多方论证小组必须策划和开发产品实现所需的过程，并确保与质量管理体系其它过程的要求相一致。7.1.2 在对产品实现进行策划时，多方论证小组必须确定以下方面的适当内容：a. 产品的质量目标和要求；b. 针对产品确定过程、
