1、受控状态： 编号：DP8.4-01 分 发 号： 版本：A/0上海爱尔门窗制造有限公司数据分析管理程序编制： 审核： 批准： 10987654321NO 页次/符号（封面除外） 文件变更申请编号 日期 版本 申请人 批准人发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15数据分析管理程序1 目的和适用范围根据本公司实际，采用可行的统计技术分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，以便于质量管理体系的持续改进。适用于本公司产品监视和测量活动和其他相关信息源数据分析。2 职责2.1 生产技术部负责数据分析管理程序的归口管理。统筹对内、对外相关数据的传递、分析、处理，统筹统计技
2、术的选用、批准、组织培训及统计技术实施效果的检查。2.2 经营部、生产技术部、质检部、总师室、办公室负责数据的收集、传递；负责本部门的统计技术的选择与应用。3 工作程序3.1 数据来源3.1.1 外部来源a) 政策、法规、标准等。b) 地方政府机构检查的结果及反馈。c) 市场新产品、新技术发展方向。d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。3.1.2 内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等。c) 紧急信息，如出现突变事故等。d) 其他信息，如员工建议
3、等。3.1.3 数据可采用已有的质量记录，书面资料，讨论交流、电子媒体、声象设备、通讯等方式。3.2 数据收集、分析与处理3.2.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意和不满意的程度。b) 产品满足顾客需求的符合性。c) 过程、产品的特性及发展趋势。d) 供方的信息等。3.2.2 外部信息的收集、分析与处理3.2.2.1 生产技术部负责技术标准类的数据收集、分析并负责传递到相关部门。对出现的不合格，执行纠正和预防措施控制程序 。3.2.2.2 政策法规类信息由办公室收集、分析、整理传递。3.2.2.3 经营部负责顾客信息收集、反馈，妥善处理顾客的投诉，并执行纠正和预防措施控
4、制程序的有关规定。3.2.3 内部数据的收集、分析与处理。3.2.3.1 办公室依照相应的规定传递质量方针、质量目标、更新的法律法规等信息。3.2.3.2 管理者代表传递内审、外审结果信息。3.2.3.3 各部门依据相关文件规定收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格，执行不合格品控制程序或纠正和预防措施控制程序 。3.2.3.4 其他内部信息获得者，可直接反馈给生产技术部处理。3.3 数据分析方法3.3.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。3.3.2 数据分析部位的确定本公司确定目前进行数据分析的部位是：a) 质检部对进货检验，按规定的抽样方案抽样并统计，每季一次汇总，发现进
5、货有批量不合格等趋向时，分析主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。b) 当发现工序产品、成品（包括产品交付后发现的不合格品）一次检验合格率达不到目标值时，由生产技术部用“因果图”等方法分析其主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。c)生产技术部对本公司执行国家标准、行业标准情况，每季统计，并在标准覆盖率统计表中记录。d)经营部对顾客满意率进行调查，并在顾客满意率统计表上统计。当满意率达不到目标值时，即采取相应的纠正和预防措施。3.3.3 生产技术部对采用数据分析人员，采用灵活方式组织培训。至少每半年一次如集有关部门，研讨采用统计技术进行数据分析的有效性，提高数据分析水平，以便质量改进。3.3
6、.4 数据分析培训应用记录，由生产技术部和相关部门保存。4 参考文件4.1 检验指导书（WI-INSP-01）4.2 产品监视和测量控制程序（DP8.2.4-01）4.3 纠正和预防措施控制程序（DP8.5-01）4.4 不合格品控制程序（DP8.3-01）5 记录5.1 产品一次检验合格率统计表（QR-8.4-01）5.2 标准覆盖率统计表（QR-8.4-02）5.3 顾客满意率统计表（QR-8.4-03）5.4 因果图（QR-8.4-04）5.5 统计技术应用一览表（QR-8.4-05）产品一次检验合率统计表QR-8.4-01时间/项目 产品数量 一次检验合格数量 不合格产品数量及摘要一月
7、二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月计算方法一次检验合格数量一次检验合格率= 100%产品总数量记录： 日期：标准覆盖率统计表QR-8.4-02时间/项目 产品数量 采用国际标准 名称和数量 采用国家标准 名称和数量 采用行业标准 名称和数量 备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月采用国际标准数采用国家标准数采用企业数标准复盖率= 100产品项目总数顾客满意率统计表 QR-8.4-03项 目时 间满意次数 一般次数 不满意次数 顾客投诉次数 外部反馈不良 信息次数一季度二季度三季度四季度本公司发货总数不满意次数顾客投诉次数外部反馈不良信息次数顾客满意率= 100本
8、公司发货总数（注：发货总数按每批为一次计。满意、一般、不满意次数也以每批为一次计。 ）因 果 图QR-8.4-04设备状态 材质责任心操作方法 贮存 质量问题人 机 料法 环技能 工装辅具执行作业文件法律法规、标准执行 公司房适宜性 体系文件适宜性 三废污染 现场管理统计技术应用一览表QR-8.4-05统计技术名称 应用部门 应用效果摘要统计/日期：受控状态： 编号：DP7.6-01分 发 号： 版本：A/O上海爱尔门窗制造有限公司监视和测量装置控制程序编制： 审核： 批准： 10987654321NO 页次/符号（封面除外） 文件变更申请编号 日期 版本 申请人 批准人发布日期：2001/1
9、0/15 实施日期：2001/10/15监视和测量装置控制程序1 目的和适用范围对为确保产品符合规定要求的监视和测量装置的使用、管理进行控制，确保监视和测量活动可行并与监视和测量要求相一致。适用于公司所有用于产品监视和测量装置的控制。2 职责质检部负责监视和测量装置控制的归口管理，经营部、生产技术部、工程部配合。3 工作程序3.1 监视和测量装置的管理3.1.1 普通监视和测量装置不确定度（误差）不允许大于被测物体，允许偏差的总宽度的 1/3（如 290.1，不得大于 0.1-(0.1)/3=0.2/3） 。而测量器具最小刻度也不得大于被测物体允许偏差的总宽度的 1/3。如果测量要求较高时，应
10、 1/3-1/10 允许偏差，其中的“允许偏差”指的是不同被测量物体的最小允许偏差。3.1.2 质检部计量员负责监视和测量装置的统一编号，建立监视和测量装置总览表 ，根据使用实际制订监视和测量装置校验计划 ；依据校验情况建立监视和测量装置校验履历表 。3.1.3 监视和测量装置校验后，须贴标明校准状态及有效期的标签，鉴定报告由计量员存档保管。3.2 监视和测量装置的采购验收3.2.1 质检部计量员，根据本公司需要购置监视和测量装置，并负责其到货的验收。新购的监视和测量装置应具可追溯性的国家或国际承认的有关基准的鉴定证。当不具备时应安排送校并合格后方可使用。3.2.2 凡验收合格的监视和测量装置
11、由计量员发放，登录于监视和测量装置总览表中，并规定校准周期。3.3 监视和测量装置的委托校验3.3.1 对于需送外校验的监视和测量装置，计量员应制定校验计划送国家或国际认可的校验部门进行校验。3.3.2 对校验不合格且无法修理的监视和测量装置由计量员申请报废处理。批准后，在总览表表注明。3.4 对校验部门无能力校验的监视、测量装置，由质检部编制自校作业指导书，由计量员按自校作业指导书规定自校，并填写自校监视和测量装置自校报告 。3.5 其他注意事项3.5.1 因操作不当造成监视和测量装置损坏，应及时送修并重新校验。3.5.2 监视和测量装置管理人员须经培训合格上岗，对其使用人员也应培训相关使用
12、技能。3.5.3 监视和测量装置处于非校准状态时，应评定以前的检测产品的有效性，并采取相应的纠正和预防措施。3.5.4 精密监视和测量装置处于非校准状态时，应按说明书进行搬运、防护、储存，以保护其精密度和其他性能良好。3.5.5 禁止私自调校任何监视和测量装置，防止因调整不当而使原校失效。3.5.6 对于监视和测量用计算机软件，在初次使用前必须提供证明其能用于产品实现中产品或过程的可接收性的客观证据，并得到证实，必要时予以重新确认。4 参考文件（略）5 记录5.1 监视和测量装置总览表(QR-7.6-01)5.2 监视和测量装置校验履历表(QR-7.6-02)5.3 监视和测量装置校验计划(Q
13、R-7.6-03)5.4 监视和测量装置自校报告(QR-7.6-04)监视和测量装置总览表QR-7.6-01序号名称（规格/型号） 编号 校检状态 校检日期 使用部门下次校验日期123456789101112131415161718监视和测量装置校验履历表QR-7.6-02名 称 校验周期编 号 范围/精度使用部门 抽查物允许差序号校 验 记 录判定检验者下次校验日期检验报告编号1 年 月 日 摘 要 误 差234567891011121314151617181920监视和测量装置校验计划QR-7.6-03计划校检日期序号名称（规格/型号）编号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
14、9月 10月 11月 12月123456789101112131415161718注：“0”表示计划校检；“”表示已经校检。监视和测量装置自校报告QR-7.6-04名称 规格/型号 编号 自校日期 下次自校日期自校项目要求值 实测值 判定说明校检人： 日期：受控状态： 编号：DP8.2.2-01分 发 号： 版本：A/O上海爱尔门窗制造有限公司内部质量审核程序编制： 审核： 批准： 10987654321NO 页次/符号（封面除外） 文件变更申请编号 日期 版本 申请人 批准人发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15内部质量审核程序1 目的和使用范围验证质量管理体系在本公
15、司实际运行中与标准的符合性和实施保持的有效性。适用于本公司的内部质量审核。2 职责管理者代表负责内部质量审核的策划、领导和组织实施。其它部门配合。3 工作程序3.1 制定内部质量审核计划3.1.1 管理者代表负责编制年度审核计划，由总经理批准。3.1.2 每年内审至少两次。每次实施计划需在审核实施一周前由管理者代表指定一名内审员制定，管理者代表批准，并分发到有关部门。3.1.3 审核计划应包括：审核的目的和范围、审核依据、审核组长、审核员、受审核的部门、各内审员的审核时间安排。审核计划应覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门、场所和过程活动。3.2 审核的准备3.2.1 管理者代表负责组织审核小
16、组。审核组长由管理者代表任命。3.2.2 内部审核员应经过专业培训取得内审员资格证书并由总经理授权。3.2.3 审核组在内审前应准备好以下文件及表单：质量手册 、 程序文件 、作业指导书 、 内部审核检查表 、 不合格项报告等。按审核计划实施审核；内审员应与被审部门无直接责任关系。a) 召开首次会议审核组长主持会议，总经理、管理者代表、审核员及审核部门领导和有关人员参加。会议主要内容是：明确审核目的、范围、依据，介绍审核员分工，确认审核计划、确定陪同人员等。b) 现场检查审核员按分工到受审部门进行现场检查。收集客观证据，确定不合格项，开据不合格项报告。c) 召开现场审核总结会议审核组长主持会议
17、，全体审核员参加。会议主要内容是：总结审核工作，研究所有不合格项及其分布，评价质量管理体系的运作情况，初步拟制审核报告等。d) 召开末次会议审核组长主持会议，总经理、管理者代表、受审核部门领导及有关人员参加。会议主要内容是：宣布不合格项报告及审核的结论。e) 编制审核报告审核报告由审核组长编写。审核报告的主要内容有：审核计划的实施情况，审核综述，不合格项描述，建议采取的纠正措施计划等。审核报告经管理者代表批准后，于审核末次会议后 2 日之内分发给受审核部门和有关部门、人员。3.4 纠正措施计划的认可跟踪和验证。3.4.1 审核组对受审核部门提出的纠正措施计划予以认可，由管理者代表批准。3.4.
18、2 审核组长指派内审员对经批准的纠正措施计划的实施进行跟踪和验证。3.4.3 内审存在严重不合格项或一般不合格项较多时，审核组要求采取纠正措施和预防措施。由责任部门填写纠正措施和预防措施记录单相应栏目，认真实施提出的纠正措施和预防措施。内审员采取的纠正措施和预防措施做为管理评审的信息输入。3.5 当出现下列情况时，需对企业的质量管理体系作追加审核（除计划内容不同外，其他程序仍按 3.1.1-3.4 处理）：组织机构有重大改变。主要产品有变更。主要加工设备有改变。出现重大质量事故。出现严重的顾客投诉。3.5.1 存档所有内审文件、记录由办公室负责存档，并作为管理评审输入的一部分。各部门保存相关的
19、内审记录。4 参考文件4.1 纠正措施和预防措施控制程序（DP8.5-01）5 记录5.1 年度审核计划表(QR-8.2.2-01)5.2 内部审核检查表(QR-8.2.2-02)5.3 内部审核-不合格项报告 (QR-8.2.2-03)5.4 内部审核报告(QR-8.2.2-04)5.5 内部审核首末次会议签到记录表(QR-8.2.2-05)年度审核计划表年度 QR-8.2.2-01时间部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月总经理管理者代表生产技术部销售部经营部生产技术部质检部办公室审核目的审核范围审核依据审核组“”表示计划
20、审核；“O ”表示已审核内部质量体系审核检查表QR-8.2.2-02受检部门 负 责 人接待人员 审核日期审核组长 审核员序号涉及标准章节检查内容 检查方法 检查记录审核员： 审核组长：内部质量不合格项报告QR-8.2.2-03受审部门 部门负责人审核员 审核日期不合格事实的陈述：不符合程序：标准：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：审核员认可：批准纠正措施计划：管理者代表：日期：纠正措施验证：审核员： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：审核组长： 日期；内部审核报告QR-8.2.2-04审核报告编号 审核日期受审核部门审核组组长 审核员审核目的审核范围审核依据审核综述及薄弱环节分析：审核结论：制订 批准内部审核首末次会议签到记录表QR-8.2.2-05时间 地点 主持与会人员签到会议记录记录：审 核 计 划QR-8.2.2-06审核目的审核范围审核依据审核时间审核组 组长： 成员：日 程 安 排时间 审核部门或过程首次会议末次会议编制/日期： 批准/日期：控制状态： 编号：DP7.4-01分 发 号： 版本：A/0上海爱尔门窗制造有限公司采购控制程序编制： 审核： 批准： 10987654321NO 页次/符号（封面除外） 文件变更申请编号 日期 版本 申请人 批准人发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15
