1、体系年度工作总结体系年度工作总结篇一：体系管理工作总结 综合体系管理工作总结今年以来，在公司主管经理领导下，按照公司综合管理体系的要求，认真履行体系管理职责，积极协调与推进各项工作。一、注重体系建设，严格体系管理1、按照集团公司总体要求，集中力量专门对本公司组织机构、职责权限、工艺流程等综合管理体系文件内容进行了及时修订。目前公司正在执行集团公司 B2 版综合管理体系手册、程序控制文件。2、全面建立健全体系管理机构，成立以总经理为组长的体系管理领导小组，设立体系管理办公室，统一组织和规划公司体系工作，指导各项具体工作有序开展。3、严格按照体系管理要求，先后编制了公司 2016 年质量、环境、职
2、业健康安全体系目标分解 、 2016 年综合管理体系内部审核计划等材料并通过审核执行，进一步完善体系基础管理工作。二、完善体系运行，提升管理水平1、严格组织内审。3 月 25-29 日，公司组织各审核小组全面深入现场开展第一次体系内部审核工作，对 22 个不符合项、6 个问题点开具了审核意见书。审核结果表明，整体上各项活动的符合性和有效性较好，未发现严重违反法律法规和体系规定的现象。2、认真进行整改。根据第一次内部审核活动开具的不符合项、问题点进行认真总结，并于 3 月 29 日组织完成体系审核末次会议，进一步督促各有关单位进行整改并验证。3、充实管理内容。针对公司产能不断扩大，工作场所、作业
3、活动不断变化的实际情况，通知要求各有关单位对危险源与环境因素进行重新识别、确认、更新，并完成整理汇总工作。4、全面清理规范。着力组织各职能部门对近二年来相关法律法规及其他要求进行合规性评价。重点搜集、整理了安全管理、环保管理、职业健康管理、能源管理、计量管理、用水管理等方面法规、标准评级清单。5、及时编制材料。先后编制了 2016 年内部审核资料、 2016 年综合管理体系运行情况报告等专题材料，并整理汇总以备外审核查。三、积极协调配合，做好外审工作1、按照集团公司关于做好 2016 年体系监督审核相关工作的通知要求，于 4 月 22-28 日全面展开现场监督审核工作，并与公司办公室、技术中心
4、等部门共同做好接待服务工作。2、按照国建联信外部监督审核开具不符合项整改通知要求，进一步督促各单位进行整改并现场验证提交相关材料。并协同技术中心，办理体系审核后续借款、缴纳费用等手续。3、按照公司领导要求，与北京国建联信体系认证中心联系，提出对公司兰山分厂 2150 万吨水泥磨系统产品认证扩向申请、并签订产品认证更改合同协议书，并协同质量管理部顺利完成兰山分厂水泥磨扩向审核工作。四、组织体系培训，提高业务知识为进一步推进能源管理体系建立，促进质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三大体系融合贯通，积极组织公司生产管理、体系管理、能源管理人员参加为期二天的体系培训活动。培训重点对源管理
5、体系质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行。通过质量、环境与职业健康安全管理体系内审工作，外审未发生严重不符合项。体系宣贯培训率达 80%。二、体系运行情况取得的成绩1、认真贯彻及完善质量管理体系工作内容我部按照工程特点编制了项目质量目标与指标，明确规定各岗位员工的质量职责与权限，明确了各岗位员工应该完成的目标和指标。及时收集了所使用的监视测量装置检测报告并建立了监视测量设备台帐。开工后，按照公司文件要求编制了施工方案 33 份，并且向施工班组进行了交底、主要人员都签了字。按照公司过程监视和测量控制程序文件要求，每月至少进行一次质量大检查，组织项目部全体人员和施工队主要人员每周进行一次
6、质量大检查，对发现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单，跟踪验证整改结果。按照施工进度准确记录并收集施工过程质量检查与管理的记录文件。我部贯彻质量管理体系主要记录文件数据如下：共编制项目管理计划 1 份、编制单位工程施工组织设计 1 份、编制工程施工方案 33 份、编制各专业施工方案 10 份，编制各专业技术交底 20 份，进行图纸会审 5 份，编制各专业工程材料进场报验 50 份，施工试验报告及见证试验报告 1000 余份，隐蔽工程检查记录 870 份等。施工质量检验批、分项工程施工质量验收未发生过不合格项；分部工程一次验收合格率 100，合同履约率 100%，没
7、有发生过顾客投诉事件。项目部实施质量管理体系运行良好。2、积极推进职业健康安全与环境管理体系运行我部制定了职业健康安全管理目标、环境管理目标，安全生产岗位责任制，施工工程中及时收集特殊工种资格证书并建立花名册，并且在施工过程中按照人员变动及时更新施工人员花名册；组织项目部成员按照各项目工程特点识别并建立环境因素清单与危险源清单，通过评价确定了重要环境因素和重大危险源；我部制定并执行了重要环境因素和重大危险源安全管理方案。在施工过程中，按照公司过程监视和测量控制程序 ，我部加大对施工现场安全、环境管理检查力度，排除隐患，制定措施，确保单位工程安全、环境目标的实现。每月进行至少一次安全、环境大检查
8、，每日巡查，对发现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单，跟踪验证整改结果，按照施工进度准确记录并收集施工过程中安全与环境检查记录文件。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系主要记录数据如下：编制各专项安全施工方案 5 份、编制安全技术交底 15 份，收集特殊工种资格证书复印件 20 份，进行项目部级安全教育 122 人，建立项目部机械设备台账 1 份等。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系，实现了职业健康安全及环境目标节能降耗。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系运行良好。3、积极进行和响应内外审查，加强措施管理, 对管理体系进行持续改进我部积极配合公司质
9、量体系的内、外审工作，做好相关准备工作，认真对待各种内外审查。每隔一段时间，项目部都会对体系的运行情况进行审查，对前一个阶段出现的问题抓紧整改，步步为营，避免同类问题再次发生。同时，项目部也认真对待各种外部审查，积极推进公司标准化体系建设相关工作。组织学习和宣贯工作针对在内、外审发现的问题，及时传达各种审查的结果，狠抓落实并及时制定整改措施，组织相关人员进行学习，保证问题的整改有效，同时我部利用这次机会，互相学习体系有关知识，进一步完善我部体系管理工作，使项目部始终保持活力，高效运转。、存在的问题1、记录、归档、交接等工作未按照记录控制程序规定实施。如部分部门因工作需要，岗位人员变动相对频繁，
10、过程控制记录管理未及时办理交接手续，记录的归档保管不统一，难以检查、追溯；2、在人力资源能力要求上，对新员工的培训内容与现实不尽相符；3、在环境因素识别及评价和危险源的识别及风险控制方面，我部未完全按照制定的环境、职业健康安全措施执行。上述问题的存在，归根结底是对管理体系标准执行的不全面，只抓重点，忽略了细节，思想上未高度重视。为使管理体系贯标工作落实到方方面面，我们对存在的问题采取如下措施：1、各部门认真组织学习 ISO2016 版标准、公司 管理手册和程序文件，强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容和流程，要求严格按照文件要求操作运行;2、对新员工培训加强监督力度，保证员工业务能力的提升
11、；2、各部门对本部门的分解目标进行了明确，必须及时了解与本部门有关的环境因素、危险源以及相应的管理目标和方案，了解适用的法律法规。三、2016 年工作计划工作目标1、保持质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行。2、顺利通过质量、环境与职业健康安全管理体系标准审核，外审不发生严重不符合项。 。3、体系宣贯培训率达 100%。工作措施及要求1、认真贯彻年度体系工作目标，确保年度工作目标实现。加大年度管理体系工作目标的贯彻，通过下发文件或通知、组织体系知识学习、开展专项活动、内审等方式大力贯彻年度体系工作目标，使年度管理体系工作目标深入到员工日常工作中，为确保年度体系工作目标完成，打下坚实基
12、础。2、严格落实责任制，加大奖惩力度。继续加强责任制落实，加大奖惩力度，通过强化激励机制，提高职工参与管理体系的积极性和主动性。3、进一步抓好公司重点监控项目风险辨识和评价工作。根据年初公司下文确定的重点监控项目及重点监控内容，抓好这些项目开展安全、质量、环保风险辨识和评价工作。对重大危险源应编制应急预案和现场处置方案，加大对重大危险源的监测力度，使重点监控项目安全、质量、环保风险处于受控状态。4、重点检查在建项目隐患排查工作开展。加大对“三违”现象的整治以及“特种设备”检查，确保收到实效。结合我部特点，有针对性的进行隐患排查工作，对发现的问题，及时下发隐患整改通知，并对隐患整改回复进行验证。
13、加大奖惩力度，对整改不力的按照奖惩制度进行处罚。5、重点检查在建项目应急管理工作开展。借助各类检查，特别是“安全月” 、应急演练周活动，结合项目重要危险源，加大对项目部应急管理机构制度、应急预案和应急演练实施的检查，确保应急管理工作有效开展。持续改进是管理体系中最重要的原则，也是我部管理追求更高效率和经济效益的目标。管理创新无止境，持续改进无终点。我部在今后的管理体系运行过程中，要不断总结得失，不断发现问题，不断纠正偏差，实现持续改进,全面提升阜王路项目的管理水平和整体素质。中国葛洲坝集团阜王路项目部安质环部2016 年 12 月 10 日篇三：年度质量管理体系工作总结 ISO9001：201
14、6 质量管理体系工作总结XXXX 年,在公司领导的重视与布署下，在全体员工的努力下,我们以质量方针“XXXXXXXXXXXX”为宗旨，严格执行公司各项质量目标，按计划完成了公司年度质量目标,全年开展了两次内审，一次过程审核，接受了 XX 质量认证公司的一次“换证审核” ，并于 X 月 X 日召开了年度管理评审会议。现将 XXXX 年的质量管理体系工作总结如下:一、 XXXX 年公司的质量目标完成情况1、 XXXX 年产品返修率达到 0.12%，与去年的 0.12%相同。公司产品返修率目标为0.2%，攻坚目标 0.15%,今年的产品返修率比公司目标下降40%，比攻坚目标下降 15%；2、 XXX
15、X 年产品废品率达到 0.10%，与去年的 0.10%相同,公司产品废品率目标为:0.07%,攻坚目标为 0.05%,今年的产品废品率比公司目标提高了 30%； 3、 XXXX 年准时交货率达到 100% ，与去年相同。公司准时交货率目标为 100%； 4、 XXXX 年 XX 月 XX 日，XX 部对公司主要客户进行了外部顾客满意度调查，并且首次对箱东进行了外部顾客满意度调查。1. 今年外部顾客满意度 XX，比去年同期 XX 下降.XX%。公司的外部顾客满意度目标为:80,今年的外部顾客满意度比公司目标提高 2.7%，今年公司的内部顾客满意度达 XX%，比去年同期 XX%提高 0.28%.公
16、司的内部顾客满意度目标为：80，今年的内部顾客满意度比公司目标提高 3.5%。各部门满意度为: 生产技术部的满意度为 XX%,比部门内部顾客满意度目标 80 提高了1.5%。 市场部的满意度为 XX%,比部门内部顾客满意度目标 80 提高了1.8%。 质控部的满意度为 XX%,比部门内部顾客满意度目标 80 提高了1.6%。 动力部的满意度为 XX%,比部门内部顾客满意度目标 80 提高了1.8%。 行政部的满意度为 XX%,比部门内部顾客满意度目标 80 提高了 1.7%。 财务部的满意度为 XX%,比部门内部顾客满意度目标 80X 提高了1.7%。5、XXXX 年产品退货率为零，与去年相同
17、。公司退货率目标为:0；6、XXXX 年新增加的发货数量准确率为 98%,比公司目标 90%提高了 9%。从以上各项数据来看，客户满意度的下降，废品率的超标，以及内部客户满意度调查中对员工培训和部门接口工作满意度不高等问题，给我们敲响了警钟。我们要正视质量管理中存在的问题，认真分析问题的原因，采取有效措施改进我们的工作，使我们的质量管理体系不断提升。二、 认真做好公司的内、外部审核及过程审核工作i. 内审：XXXX 年度分别于 X 月与 XX 月进行了两次内部审核，在内审前一个星期管理者代表制定内部审核计划下发各部门及各内审小组长，各内审小组长根据内部审核计划认真制做部门审核检查表 。在 X
18、月与 XX 月的内审中，XX 位内审员分别组成 X 个审核组，对公司的 X 个部门及总经理和管理者代表开展了内部审核。通过询问交谈、查阅文件、抽查相关记录以及现场观察等方法，共审核出轻微不符合项 X 项，没有严重不合格项。各不符合项在都在内审末次会议结束后以书面形式发送不符合报告至相关责任部门，要求各责任部门限期采取纠正措施进行纠正，目前，各不符合项都已整改并关闭。通过内审，反映出各部门对质量管理体系普遍比较重视，树立了各项工作的开展严格按照有关程序文件和作业指导书的规定执行的意识。2、外审：XXXX 年 X 月 XX 日，我们接受了第三方 XXXX 认证公司对我司进行的 “换证审核” ，在为
19、期两天的审核中，审核师分别对我司的 X 个部门都进行了审核，在审核过程中共提出 X 个轻微不符合项，X 个观察项与X 个建议项，目前不符合项已采取纠正措施并关闭，观察项与建议项的各相关部门也都已结合自身实际情况进行改进，新的ISO9001：2016 认证已于 7 月 24 日获得。 3、 过程审核：XXXX 年XX 月我们对生产技术部的四个生产班组包装班、KISSCUT班、面纸班和丝印班进行了生产过程审核，在审核中共发出 6 份预防措施报告，对生产过程中潜在的质量事故进行了有效预防。三、 2016 年管理评审工作XXXX 年 XX 月 XX 日，总经理主持召开了管理评审会议，主要对公司质量方针
20、、质量目标达成情况；过程业绩和产品质量符合性；顾客满意度评价，包括顾客信息反馈处理评价；质量管理有效性、适宜性、充分性；纠正、预防措施和持续改进系统；上次管理评审后第一、二、三方的审核结果六个方面进行了评审。根据以上六方面内容，各部门经理对一年来各自负责的质量管理工作进行了认真的总结，并充分看到了存在的问题。对此次的评审大家一致认为：各部门都能按质量管理体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效控制，各项质量记录都按文件要求形成，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了质量管理体系的有效运行，ISO9001：2016 版质量管理体系是有效的、充分的，也是适宜的。同时，经过认真的讨论
21、，大家一致同意对我司的部分质量目标进行修改，并在体系文件中增加 6 项内容，同时对体系文件中的 13 个文件与实际操作不符项进行了修改，预计所有项目的增加和修改工作将在 XXXX 年 X 月底前完成。四、 XXXX 年文件修改情况XXXX 年，管理者代表根据 XX 年管理评审结果，配合各部门对管理评审中提出的 X 改进项进行了改进，并配合各部门对程序文件与工作文件中 84 个与实际操作不符的文件进行了修改，修改后的程序文件增加了一个XXXX 控制程序 ，工作文件增加了XXXXX 规程 、 XX 的管理和使用规程 、 XXXX 操作规程 ，同时，收集了 24 个工作流程图放入相关程序文件与工作文
22、件。五、工作中存在的问题虽然在 XXXX 年中各部门都能按质量管理体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效的控制，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了质量管理体系的有效运行，提高了产品质量。但是，在工作过程中，仍存在以下问题：1、 质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进,今年的外部顾客满意度调查中，员工对质量管理体系培训效果满意度为 XX%，低于公司本年度平均满意度,所以我们要对质量管理体系培训内容及方法进行改进。2、 从 XXXX 年外部投诉及内部批量性投诉发现的问题来看，部分员工对质量管理体系理解不够，对个别程序的执行力度也需进一步加强。六、下年度重点工作计划如下：12
23、3456管理者代表：XXX二 O 一 0 年十二月二十八日 做好全体员工的质量管理体系文件培训工作； 联系公司各部门实际操作情况进一步完善质量管理体系; 做好 ISO9001：2016 换证工作； 做好年度内部审核工作; 做好年度管理评审工作； 做好与质量体系工作有关的外部联络工作。篇四：2016 年度体系工作总结和 2016 年度工作计划 2016 年度体系工作总结和 2016 年度工作计划目录：一、体系运行总体情况二、公司质量、环境目标达成情况三、2016 年度体系推行工作主要完成的事项四、内部审核情况总结五、管理评审总结六、认证审核情况七、目前存在的问题点八、体系推行的改进建议九、需要相
24、关部门协助的工作事项十、2016 年度主要工作事项和计划一、体系运行总体情况1、2016 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO9001：2016、 ISO14001:2016 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0 质量环境管
25、理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。2） 环境方针：满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。2016 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为
26、公司的进一步发展奠定了一定的基础。二、质量环境目标达成情况1、质量目标：1） 产品出厂批次检验合格率 98%以上；2） 客户满意度：80%以上。2、环境目标：1） 有害物质含量超标次数为零；2） 环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。三、2016 年度体系推行工作主要完成的事项1、2016 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于 4 月份对质量环境手册 、部分程序文件及相关
27、的管理和技术文件进行了换版；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程序文件 、 三级文件及所有表单全部完成换版。10 月份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序2 个程序文件。2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26个，三级文件 220 个；表单文件 190 个，外来文件 13 个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。
28、3、公司各部门的培训已按要求完成。4、本年度内部质量环境体系审核完成。5、本年度管理评审完成。6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心” 、 “以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。四、内部审核情况总结1、本年度内部审核从 2016 年 9 月 19
29、 日至 2016 年 9 月 20 日结束，共 2 天，发现 5 项不合格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分别为：a)质量管理体系：4.2.4 7.6 6.3 5.3 4.2.4 b)环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2016 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。2
30、、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照 ISO9001:2016 及 ISO14001:2016 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守 “PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的
31、监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要，故在 2016 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。五、管理评审总结2016 年 9 月 27 日，在总
32、经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点：1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与 7S 的意识，后续公司将按培训计划统一组织体系文件与 7S 的培训。2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目
33、标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量/环境管理要求，需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施 ISO 质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO 管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2016/ISO14001：2016 质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。六、认证审核情况1、质量管理体系认证证书，发证时间：2016 年 10 月 8
34、 日，有效期至：2016年 10 月 7 日；2、环境管理体系认证证书，发证时间：2016 年 9 月 30 日，有效期至：2016年 9 月 29 日；3、2016 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时 CQC 也过问何时年审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新对环境进行检测并办证。七、目前存在的问题点1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细去审查对
35、应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强；2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结；3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持续改进；4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费；5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作；6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、车间工作环境整理等；7
36、、7S 管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工；8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性差；9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同心协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案,并对结果进行10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价值；11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可；12、公司的发展主要应从提高生产效率与产品质
37、量，保证产品交期，提高顾客满意度，拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。八、体系推行对各部门改进的建议1、人力资源部1）公司工作环境的建设、维护与监督；2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充；3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位；4）新进员工所需的入职培训；5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。2、体系办1）主导 7S 管理，7S 管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合，7S 管理重在全员参与；部门主管多数不太同搞 7S 管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司应重视，并加大支持力度。7S 管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限
38、；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。2）ISO 体系如果暂不外审，公司也应按 ISO 体系标准建立并完善体系，各部门工作必须按体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体系办有责任与义务使公司 ISO 体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。4）积极支持并参加公司组织的各项培训。5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如 SA8000 或 EICC 体系？6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公
39、司体系的有效运行，随时满足客户要求公司进行外审的要求。篇五：2016 年体系岗位工作总结 2016 年度体系工作总结目录：一、体系运行总体情况二、公司质量、环境目标达成情况三、2016 年度体系推行工作主要完成的事项四、内部审核情况总结五、管理评审总结六、认证审核情况七、目前存在的问题点八、体系推行的改进建议九、需要相关部门协助的工作事项十、其他事项一、体系运行总体情况1、2016 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照 ISO9001：2016、 ISO14001:201
40、6 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。2） 环境方针：满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的
41、有害物质，持续改进。2016 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。二、质量环境目标达成情况1、质量目标：1） 产品出厂批次检验合格率 98%以上；2） 客户满意度：80%以上。2、环境目标：1） 有害物质含量超标次数为零；2） 环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、
42、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。三、2016 年度体系推行工作主要完成的事项1、2016 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于 4 月份对质量环境手册 、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行了换版；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程序文件 、 三级文件及所有表单全部完成换版。10 月份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序2 个程序文件。2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26个，三级文件 220 个；
43、表单文件 190 个，外来文件 13 个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。3、公司各部门的培训已按要求完成。4、本年度内部质量环境体系审核完成。5、本年度管理评审完成。6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重
44、要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心” 、 “以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。四、内部审核情况总结1、本年度内部审核从 2016 年 9 月 19 日至 2016 年 9 月 20 日结束，共 2 天，发现 5 项不合格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分别为
45、：a)质量管理体系：4.2.4 7.6 6.3 5.3 4.2.4 b)环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2016 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照 ISO9001:2016 及 ISO14001:2016 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管
46、理体系的监督审核。3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守 “PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要
47、问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要，故在 2016 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。五、管理评审总结2016 年 9 月 27 日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾
48、客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点：1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与 7S 的意识，后续公司将按培训计划统一组织体系文件与 7S 的培训。2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量/环境管理要求，需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施 ISO 质量环境管理体系以来的第二次
49、管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO 管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2016/ISO14001：2016 质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。六、认证审核情况1、质量管理体系认证证书，发证时间：2016 年 10 月 8 日，有效期至：2016年 10 月 7 日；2、环境管理体系认证证书，发证时间：2016 年 9 月 30 日，有效期至：2016年 9 月 29 日；3、2016 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时 CQC 也过问何时年审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新对环境进行检测并办证。七、目前存在的问题点
