1、业务流程描述表 1业 务 流 程 名 称 办公设备外委流程运 行 责 任 科 室 系统网络科运行环节所涵盖的单位 公司各单位及外委单位运行环节所涵盖的岗位 公司各单位综合管理岗运行流程描述序 号 内容 责任岗位 配合单位 /人员第一步 受理。受理到故障后，填写 办公设备故障登记表 网络维护岗 系统网络科第二步 鉴定。鉴定故障后，填写 办公设备维修任务单 。 网络维护岗 外委修理人员第三步 维修。联系外修单位对设备进行维修。 网络维护岗 用户第四步 验收。对维修后的设备进行检查验收，返还用户。 网络维护岗 系统网络科第五步 归档。维修完成后，对相关资料进行归档。 网络维护岗 外委修理人员系统网络
2、科形成文档资料 打印机及计算机外委故障情况登记表 办公设备维修费用清单 办公设备维修任务单 电子维修台账 与原流程差异简要描述（ 1）增加了对外委故障的单独记录本，结算与查看时比较明了；（ 2）与外委单位共同确认故障原因及需要更换的硬件；（ 3）对更换的故障硬件进行回收，可以废旧物利用，节省部分资源；（ 4）从一季度进行一次结算改为每月对外委费用进行一次结算。业务流程描述表 2业 务 流 程 名 称 终端故障处理作业流程运 行 责 任 科 室 系统网络科运行环节所涵盖的单位 公司所属各单位运行环节所涵盖的岗位 网络维护岗运行流程描述序 号 内容 责任岗位 配合单位 /岗位第一步 故障受理。受理
3、故障后，填写 故障受理登记表 ，并委派人员处理。 网络维护岗 网络维护岗第二步 故障处理。处理人员按照 计算机终端维护作业指导书 对故障进行处理。 网络维护岗 网络维护岗第三步 故障反馈。故障处理完成后，处理人员及时将处理过程及结果反馈给受理人员。 网络维护岗 网络维护岗第四步记录归档。每月 25 日按照 故障受理登记表 完成当月故障统计，并将相关文档统一保存。网络维护岗 网络维护岗形成文档资料 故障受理登记表 自查存在问题简要描述业务流程描述表 3业 务 流 程 名 称 用户入网流程运 行 责 任 科 室 系统网络科运行环节所涵盖的单位 公司各单位运行环节所涵盖的岗位 公司各单位信息管理岗运
4、行流程描述序 号 内容 责任岗位 配合单位 /人员第一步 受理申请。接受到任务后，申请人必须填写 用户入网申请表 。网络维护岗各单位信息员第二步 审批。申请人将 用户入网申请表 交质检计控中心系统网络科网络维护岗，网络管理员对申请表进行确认后交主管审批。网络维护岗网络维护岗第三步 建立用户。网络维护人员审核后对用户入网内容进行相关操作。网络维护岗网络维护岗第四步 归档。完成后由网络管理员填写申请表编号及入网时间，申请表归档网络维护岗网络维护岗形成文档资料 用户入网申请表 与原流程差异简要描述（ 1）增加了 域用户帐号管理办法 ，对用户权限进行管理（ 2）对入网用户的计算机与域用户进行绑定业务流
5、程描述表 4业 务 流 程 名 称 技术攻坚流程运 行 责 任 科 室 系统网络科运行环节所涵盖的单位 中心所属各单位运行环节所涵盖的岗位 中心所属各单位技术管理岗运行流程描述序 号 内容 责任岗位 配合单位 /人员第一步 课题申报。各科室按照要求上报攻坚课题。 中心技术管理岗 中心所属各单位 /技术管理员第二步 课题审核。由技术攻坚验收小组讨论，判定各科室所报攻坚课题的合理性。 中心技术管理岗 中心所属各单位 /技术委员会成员第三步 课题发布。各科室按照技术攻坚验收组最终确立的展示时间，进行发布。 中心技术管理岗 中心所属各单位第四步资料归档。本阶段攻坚课题全部验收完成后，对相关资料进行归档
6、，此次评判结果在下发下一批技术攻坚课题时宣布。中心技术管理岗综合科 /文秘管理岗系统网络科形成文档资料 技术攻坚课题申报表 技术攻坚验收评分表 技术攻坚验收得分表 技术攻坚验收结果 与原流程差异简要描述业务流程描述表 5业 务 流 程 名 称 信息系统检查管理流程运 行 责 任 科 室 系统网络科运行环节所涵盖的单位 公司各单位运行环节所涵盖的岗位 网络维护岗位运行流程描述序 号 内容 责任岗位 配合单位 /人员第一步 计划。制定计算机综合大检查的日期和具体检查内容。网络维护岗位 系统网络科第二步 检查。组织科室人员对各单位的计算机进行检查并填写 计算机综合大检查统计表 。网络维护岗位 系统网络科 /公司各单位用户第三步 统计。对收集的 计算机综合大检查统计表 进行统计、汇总、分析。网络维护岗位 系统网络科第四步 审核。编写 关于公司信息系统检查情况的通报 。网络维护岗位 系统网络科主管 /中心综合科第五步 发布。经中心主任审核并批准后通过公司管控一体化系统进行信息发布综合管理岗形成文档资料 计算机综合大检查统计表 。 公司各单位九月份终端办公设备故障情况统计一览表 。与原流程差异简要描述
