1、XXX 股份有限公司XXX购物商业计划书目 录1. 网络购物(B2C 、C2C)行业状况及分析2. 市场机会2.1 竞争对手2.2 存在机会2.3 项目优势3. XXX 购物物项目概况3.1 项目概况3.2 和其他网络购物网站的区别3.3 提升店铺盈利能力的可行性3.5XXX 购物物项目的商业价值4. 商业模式系列4.1 商业模式4.2 盈利模式4.3 交易模式5. 市场与运营5.1 经营目标5.2 经营战略5.3 市场计划5.4 运营计划6.目标与里程碑6.1 公司筹备6.2 系统开发6.3 项目试运营7.公司架构7.1 公司组织结构图7.2 架构组成8.财务计划8.1 固定资产投入和开办费
2、8.2 第一经营年度收支预算表8.3 第二经营年度收支预算表9. 融资需求9.1 所需资金9.2 退出策略10.风险与控制10.1 人力资源风险10.2 竞争对手效仿风险： 10.3 商业模式风险 11.结束语1. 网络购物(B2C 、C2C)行业状况及分析自 08 金融危机以来 2011 年，注定是一个网络购物躁动的周期，国内网络购物发展如火如荼，从垂直走向综合、从线上走向线下、从团购网站的飞速发展，从虚拟走向实体、从实体迈向虚拟，似乎正在成为一种趋势。众多传统企业及商家也正虎视眈眈地观战，并且跃跃欲试地开始追逐自己的“水泥+鼠标”创富梦。 根据艾瑞咨询提供样板调查数据，2007 年全年中国
3、网络购物市场规模增长了 90.4%，其中服装类别为 75.2 亿元；2008 年全年中国网络购物服装类别为 171.1 亿元，2009 年服装类别达到 305.2 亿元。据统计，2010 年上半年网络购物规模基本达到去年全年水平，全年达 5000 亿元，网络购物用户规模突破 1 亿。截至 2011 年 6 月份，根据央视调查，网购用户规模已达到 1,42 亿。尤其注服装鞋帽、箱包类商品，已占到网络购物最大份额，是网络购物用户最常购买的商品种类，以下为艾瑞提供的权威数据：2. 市场机会2.1 竞争对手C2C: 电子商务的专门用语，指个人与个人之间的电子商务。c2c 即消费者间 ，因为英文中的 2
4、 的发音同 to，所以 c to c 简写为 c2c。c 指的是消费者，因为消费者的英文单词是 Consumer，所以简写为 c，而 C2C 即 Consumer to Consumer。代表网站：淘宝网、拍拍网、易趣网 目前形势的互联网 C2C 网店格局已经定居，基本已没有进入机会B2C：英文 Business-to-Consumer（商家对客户）的缩写，中文简称:“商对客” 。 “商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零售，直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助互联网开展在线销售活动.代表网站：淘宝商城、京东商城、当当网、卓越网、凡客诚品等
5、伴随网民对网络购物方式的逐渐接受，网购监管环境日益规范，网站物流配送、支付、服务体系逐渐完善，以及国内网购环境日趋成熟等有利条件下，消费者对商品质量和品牌的渐渐重视，以及大量传统企业纷纷向网络销售渠道“示好” 。C2C 模式管理困难、赢利性不强、服务不到位等弊端日益凸显，开始让市场感觉“吃不饱” 。以淘宝商城、乐淘网、诺麦网等为代表的一批专注于连接传统服企和网购消费者的综合平台型 B2C 网站出现，很是时机地满足了消费者和传统服企的需求。去年京东商城、百度乐酷天、红孩子等 B2C 网站的集体融资，淘宝商城启用独立域名，近两年来诸如乐淘网、诺麦网等一些 B2C 网站新秀的迅速崛起，越来越多的 B
6、2C 企业已经开始抓紧先入为主、抢先占领市场的脚步。但是综合平台型 B2C 网站对于渠道建设、物流建设、推广宣传等方面要求门槛极高，需要大量资金和稳定通畅的渠道作为后盾，所以即使是在 B2C 市场日益膨胀的今天，也远远没有达到“饱和”状态。综合平台型 B2C 市场发展势头很猛，但并没有已经完全结束了初级的发展阶段。就像李赛先所说，现在还有很多传统企业还是相对比较保守，整个 B2C 市场还处在一个调整和分裂时期，远远谈不上谁已经占山为王，处于一个初级发展阶段的后期，对谁都仍存在着大量市场机会。以下用户购买原因图表即为商机显示：2.2 存在机会：基于 web3.0 开发理念下的产品方向：Web1.
7、0=门户内容贡献，吸引用户 代表网站：新浪、搜狐、网易Web2.0=用户交互内容贡献，互动吸引豆瓣、饭否、新浪博客、微博，腾讯空间、微博Web3.0=用户分享内容，可获取分享后利益，颠覆目前无谓的内容贡献代表网站：团购类网站、拉手、美团、糯米。LBS 类 例如：街旁网、个人认为国内 B2C 网络购物截止目前还存在一定创业机会，根据用户需求及对目前网络购物的理解和团购网站的迅速崛起，机会存在方向应为：第一：折扣。第二、方便（同城）第三、跨平台选择（延伸至移动互联）例如智能手机、PAD 等移动终端。经过整合用户需求后总结归纳如下：说明：基于 web3.0 开发理念：折扣+同城+LBS （互联网地理
8、位置服务，需跨平台应用）2.3 项目优势该项目基于前后科技股份有限公司 平台发起， 为 O2O 模式的创新型零中间在线批发平台，针对目前国内 B2B 平台不足而衍生，已经得到了国内众多生产企业及零售终端店铺的认可，目前已加盟店铺近 5 万余家，预计 2011 年底将突破 10 万家。依托前店后场庞大的商业资源，就 XXX 购物物而言，已然占据先天优势，为上线及快速盈利打下了良好的基础。 以前后科技积累的创业经验及技术优势，为XXX 购物物也奠定了夯实的基础，在团队及平台搭建方面，避免走弯路，少花冤枉钱，能使项目得以顺利实施，股东回报更加稳健！3. XXX 购物物项目概况3.1 XXX 购物物
9、是基于 web3.0 理念下的新型网络购物平台，目的是整合线下同城店铺与在线用户实现关联，为店铺提供在线通路服务；实现店铺产品低折扣上线，用户上网发现，最终实现线下同城交易的购物模式，有效提高线下店铺的营业目标，并且消费者可以和店铺利益共享，实现购物免单的购买体验，最终形成病毒式营销的推广链条。简单的说就是让店铺产品低折扣上线，消费者快乐购物并分享推广利益，及每张有效订单所产生的一定比例的分成，店铺在达到推荐成功购买后支付一定比例的利益和用户分享；从而达到店铺“线下体验、线上价格、以量取胜”并且加入用户购物“有偿推荐”的互动分享新型网络购物理念。3.2 和其他网络购物网站的区别用户体验 传统
10、B2C、C2C XXX 购物物商品发现 网上宣传推广 网站宣传+用户自行推广商品看板 网上看货，好坏难辨 网上看货或到店看货商品预定 无预定，先到先得 支持预定（需预约时间）付款方式 在线支付 在线支付+货到付款产品分享 基本无分享 跨平台有偿分享产品推荐 用户无利益（或利益小） 有偿推荐、利益共享LBS 服务 无 更多发现和分享机会店铺产品销售 无线下 线上+线下知名度高，产品销量大3.3 提升店铺盈利能力的可行性危机意味着商机，近年来，线下店铺经过市场整合，逐步向连锁化和专卖化快速迈进，给个体创业的小成本店铺带来了巨大的经营压力，根据实际针对部分店铺小老板作出调查，在线产品价格便宜，物流方
11、便，挤压到大多数店铺面临客流和销售下降的双重压力，传统店铺举步维艰，甚至难以为继。店铺小老板束手无策，呼唤新模式新方法的到来，以免变成被互联网商家洗牌，成为互联网革命的“被革命者”XXX 购物物的出现，完全颠覆了目前市场网商和线下商铺的经营模式，通过互联网技术和新型的运营思想，把两者的缺陷完美踢除，真正实现购物的全新体验，有效弥补了线下店铺客流不足的知名问题，并可实现了店内看货付款，解决了在线购物不够直观的疑难问题，用户可以当场拍板购买；从而有效提升店铺的盈利能力。针对大型连锁店、专卖店开设品牌专区入驻，提供品牌折扣信息及地理位置服务。3.5XXX 购物物项目的商业价值回顾网络购物的至今的发展
12、趋势，基本可分为两种：A 轻型购物网站：像淘宝、淘宝商城、易趣、拍拍、拍拍商城，乐酷天商城，团购类网站，此类网站基本免物流，特点是依靠自身巨大流量换取站内交易。但都是互联网行业起步较早，累积一定量级用户的巨型网站。B 重型购物网站：像京东商城、卓越亚马逊、当当网、凡客诚品，此类网站依靠自身经营产品品牌质量可信度高，折扣大，物流速度快，可实现当日达、次日达的特色服务，已经稳稳占据了市场的主力位置，也是目前 B2C 网站的主流模式；此类网站烧钱速度可谓一流，动不动融资数亿美金扩充物流及 SKU(库存量)，目前投资门槛已经很高，基本依靠资本堆积而成；CXXX 购物物：本质上属于轻型购物网，以革命性的
13、产品运营策略另辟蹊径，拟以社会化网路营销为依托，集社会化网络的海量用户为我所用，开拓出一条互动分享购物的不寻常之路，整合 B2C+LBS 及用户分享推荐服务，直接推出 web3.0 模式的购物理念。未来商业价值将会逐步体现如下：1、 跨平台运营，具有客户端特质，用户受利益驱使，回头率及粘度极高，能积累海量用户群，用户价值可得到深度挖掘，将会是国家三网合一政策的首批受益者；2、 由于免物流，无库存风险、场地、人力资源成本大大节省，网站盈利能力将大幅增强，能以最快时间盈利时间；3、 网站运营成功后，稳定周期较长；股东回报周期大大增加，网站商业估计将会大幅提升高；4、 未来的 B2C 属于有用户信息
14、服务能力的公司。由于贴身了解用户需求，广告和用户信息难以区分，庞大的用户数据库和数据挖掘能力，无疑会使精准而轻型的B2C 崛起，并创造市值 10 亿美元以上的公司。5、 成为 web3.0 网络购物的领跑者！用户、商家、股东、员工实现多赢局面 !6、 每诞生一个伟大的互联网公司，最大的受益者将会是首轮投资着及所在城市！杭州、北京、广州、深圳的产业园区及产业链就是最有利的说明4. 商业模式系列4.1 商业模式：B2C+LBS 提供同城折扣+ 地理位置服务的轻型互动购物网站（轻型的概念即：免物流、免仓储）4.2 盈利模式：店铺在线年费+增值服务（广告、竞排）+推广分成预存的资金沉淀例如：某商业步行
15、街 XX 店老板小丽在 XXX 购物物开设网店，需交付年费 2800 元，如增加预存 500 元预存，即可加入 XXX 购物物推广分享平台，获得海量用户的互动推广，网店交易大幅提升（支付用户每次推荐消费成功后分成即可） ，该费用由 XXX 购物物平台自动结算代理划扣，并由 XXX 购物物负责审核及网络安全服务；如小丽还需增加店铺知名度和首页曝光度，也可加入使用 XXX 购物物提供的增值服务，及网站广告及竞价排名业务。4.3 交易模式：在线交易、线下交易、分享推荐交易5. 市场与运营5.1 经营目标：国内轻型购物平台的领跑者2011 年 2013 年经营目标： 内容 2011 年（Q4 ） 20
16、12 年 2013 年注册用户 10 万名 500 万名 1000 万名活跃用户 1 万名 （封测邀请） 100 万名 300 万名网店数量 2000 家（封测邀请） 20000 家 50000 家收费店铺 0 家 3000 家 10000 家品牌店数量 0 家 50 家 100 家店铺收费 0 万元 840 万 2800 万元交易额（沉淀资金） 暂不计 7.2 亿元 30 亿增值服务（万）元 暂不计 暂不计 暂不计备注：运营及市场团队：负责注册用户及活跃用户，并对交易额跟进及提出解决方案；客服团队：负责网店收费及商品种类的跟进维护管理，每店年费 2800 元，品牌店铺暂时免费，只收取增值服务
17、费用；BD 团队：负责品牌店铺的入驻及管理维护工作；交易量的预估计算：2011 年 500 元/月/单店 2012 年 3000 元/月/ 单店 5000 元/月/ 单店5.2 经营战略：“农村包围城市”从二三线城市切入，三年内挺进一线城市，引入主流品牌5.3 市场计划：网吧推广、媒体密集炒作、跨平台战略合作5.4 运营计划：社会化网络营销、数据挖掘分类精准营销6.目标与里程碑6.1 公司筹备：预计 2011 年 8 月 1 日至 8 月 31 日进入筹备期，包括管理团队的初步搭建，公司注册，前期人员的招募，公司办公地址、办公设备、办公环境的布置。6.2 系统开发预计开发周期为 2011 年
18、8 月 31 日至 11 月 30 日。其中：2011 年 8 月 15 日至 8 月 31 日。完成项目策划和技术需求文档。2011 年 8 月 31 日至 11 月 30 日。完成项目的技术开发。2011 年 11 月 30 日至 12 月 30 日，研发项目的验收和原始数据库初始化。以上为正常人力资源情况下6.3 项目试运营预计试运营周期为 2012 年元月 1 日至 3 月 30 日。试运营目标：各平台系统排错、校正。客服部试运行，店铺开始收费。7.公司架构7.1 公司组织结构图7.2 架构组成1、董事会:董事长、执行董事、董事2、管理团队(CX0 架构)CEO 首席执行官：向董事会汇
19、报、直辖 COO、CTO、客服、BD，负责企业文化及经营结果；COO 首席运营官(年薪 20-30 万)：向 CEO 汇报、直辖 SNS 营销、市场、运营、公关，负责运营结果及各类指标达标；CTO 首席技术管：向 CEO 汇报、直辖产品、技术、运维，研发成果；CFO 首席财务管(董事会确定)：向董事会汇报、直辖财务系统、负责财务分析及规划；3、部门主要人员客服经理/主管 1 人：向 CEO 汇报、负责客服团队管理； 30 人（视情况逐步扩招）BD 部经理人：向 CE0 汇报、负责品牌客户 BD 扩展引进； 5 人（定员）SNS 经理（社会化网络营销）：向 C00 汇报，负责 twiter 及
20、SNS 营销；15-20 人招聘经理 1 人 负责人员招聘行政主管 1 人 负责行政事宜及企业文化落地执行4、第一经营年度 2011-2012 年人员配置及薪资管理 招培 行政 市场 运营 SNS 客服 BD 后勤 财务 其他负责 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 2 人 1 人 1 人 1 人 1 人成员 2 人 2 人 1 人 1 人 5 人 19 人 30 人 5 人 1 人 1 人 2 人小计 3 人 3 人 2 人 2 人 6 人 20 人 22 人 6 人 2 人 2 人 2 人薪资 70 万 12 万 6 万 10 万 24 万 80 万 66 万 30 万 5 万
21、 5 万 3 万总计 70 人 2011-2012 薪资支出约 310 万(人员逐步到位)8.财务计划8.1 固定资产投入和开办费事项 单价 数量 总计办公场地租金 0 0 0场地轻装修 300 元 500m2 15 万元电脑 3000 元 70 台 21 万元办公家具 1000 元 70 套含共用设施 约 7 万元机房 25m2 10 万服务器 20000 元 20 台（首期） 40 万元安全及 CDN 网络加速 每年 20 万元带宽和托管 每年 20 万元呼叫中心 CTI 10 万元 30-50 人 10 万程控交换设备 5 万元 70 人 5 万元正版软件 约 15 套（含数据库） 20
22、 万硬件防火墙 首期 10 万其他办公设备 笔记本，投影仪，打印机，电话，数码相机等 5 万元前期开办费 公司注册，低值易耗品等 5 万元其他设备 软件开发所需硬件，思维开发、健康设备、文娱 20 万车辆 轿车、商务车各一部 35 万流动资金 200 万总计：451 万元8.2 第一经营年度收支预算表收入 支出店铺收费 3000 家 840 万 第一经营年度工资 310 万元品牌店铺 50 家 暂不计算 固定资产投入和开办费 451 万元增值服务费 暂不计 运营和市场费用 200 万元预存+交易资金沉淀 暂不计 战略合作经费 约 200 万元（循环投入）差旅费 40 万预估合计 840 万左右
23、 合计 1201 万元说明:第一年实现 840 万店铺收费，增值服务收费暂不计算，首年亏损 361 万.8.3 第二经营年度收支预算表收入 支出店铺收费 10000 家 2800 万元 全年工资总额 310 万元品牌店铺 100 家 暂不计 员工奖金提成 100 万元增值服务费 暂不计 运营和市场费用 500 万元预存+交易资金沉淀 暂不计 战略合作经费 约 500 万元（循环投入）差旅费 40 万预估合计 2800 万 合计 1450 万元说明:第一经营年度实现 2800 万店铺收费，增值服务收费暂不计算，当年实现盈利 1350 万，股东收回全部投资。网站重新估值！（预计估值 1 亿元以上）
24、 ，经董事会研究决定投资人、创始人员是否套现和新一轮资本入驻。9. 融资需求9.1 所需资金：根据 2011 年 3 月 7 日,由国家发改委、商务部、中国人民银行、国税总局、工商总局联合发布的关于开展国家电子商务的联合指导方针，为适应社会投资与消费模式的发展，作为十二五发展规划中的重要一项，随着网络应用的人口日益增长，未来 3-5 年互联网电子商务将再次会得到爆发式的发展机遇，XXX 购物物的诞生，将在商业模式与营销理念创出一条全新路径，一定创造互联网产业造富新神话！成为当地一流的品牌企业!实现多赢！XXX 购物物拟开展创业期融资计划，募集首轮创业资本金 1200 万元人民币。股本划分如下：投资方:占原始股本 40%XXX：占原始股本 60%如需第二轮融资经董事会商议决策.9.2 退出策略
